IS0 14001 환경경영 매뉴얼 및 절차서 개정(안)

우리본부 ISO14001(환경경영시스템)의 지속적 개선을 위하여 환경경영매뉴얼 및 절차서를 다음과 같이 개정하고자 함

□ 개정개요

○ 개정일자 : 2014. 12. 16

○ 개정사유

- 서울특별시 인사발령(2014.1.1.字) 및 조직개편(2014.3.13.字) 관련 변동 내용을 환경표준 문서에 반영하고자 함

○ 개정대상 : 환경경영매뉴얼, 절차서

○ 시행일자 : 개정일로부터 효력발생

□ 주요 개정내용

○ 인사발령 사항 반영

- 본부장 : 김경호 ⇒ 남원준

- 부본부장 : 김준기 ⇒ 정득모

○ 조직개편

- ‘경영관리부’를 상수도 경영혁신 등 핵심기능 중심으로 개편

( ‘경영혁신과’ 신설, ‘교육혁신과’ ⇒ ‘인력운영과’로 개편

‘음용문화개선과’ + ‘홍보과’ ⇒ ‘홍보마케팅과’로 개편 )

- ‘감사과’ 폐지  ⇒ 본청 감사담당관 내 ‘상수도감사전담팀’ 보강

- ‘시설관리부’  ⇒ ‘시설안전부’로 개편

( 급수부 내 ‘시설과’를 시설안전부로 이전)

환경경영매뉴얼 개정

우리본부 ISO14001(환경경영시스템)의 지속적 개선을 위하여 환경경영매뉴얼을 다음과 같이 개정하고자 함

	개정사유 및 주요골자
1. 개정사유 ○ 서울특별시 인사발령(2014.1.1.字) 및 조직개편 (2014.3.13.字) 관련 변동 내용을 환경표준 문서에 반영하고자 함 2. 주요골자 ○ 인사발령 사항 반영 - 본부장 : 김경호 ⇒ 남원준 - 부본부장 : 김준기 ⇒ 정득모 ○ 조직개편 - ‘경영관리부’를 상수도 경영혁신 등 핵심기능 중심으로 개편 ( ‘경영혁신과’ 신설, ‘교육혁신과’ ⇒ ‘인력운영과’로 개편 ‘음용문화개선과’ + ‘홍보과’ ⇒ ‘홍보마케팅과’로 개편 ) - ‘감사과’ 폐지 ⇒ 본청 감사담당관 내 ‘상수도감사전담팀’ 보강 - ‘시설관리부’ ⇒ ‘시설안전부’로 개편 ( 급수부 내 ‘시설과’를 시설안전부로 부 이동)

환 경 경 영 매 뉴 얼

Environmental Management Manual

문서번호	본부67000-M
관리번호	1
배 포 처	ISO팀
배포일자	2014. 12. 16
제 정 일	2000. 10. 28
개 정 일	2014. 12. 16
개정번호	17

■ 관 리 본    □비관리본

• 관리번호가 부여되지 않은 환경경영매뉴얼은 참고용으로

비관리본이며, 배포관리는 문서관리 절차서에 따른다.

서울특별시 상수도사업본부

환 경 방 침

서울특별시 상수도사업본부 전 직원은 수돗물의 생산, 공급, 수질관리 등 상수도에 관한 제반 업무를 수행함에 있어서 환경경영체제에 의한 성실한 운영으로 환경에 미칠 수 있는 나쁜 영향을 최소화함은 물론 믿고 마실 수 있는 수돗물의 품질관리와 경영의 합리화를 위해 다음 사항을 적극 실천한다.

1. 우리는 삶의 질 향상과 환경보전을 위한 수질, 대기, 폐기물 등 환경오염물질의 배출을 최소화하기 위하여 지속적으로 노력한다.

2. 우리는 ISO 14001 요건에 적합한 상수도경영체제를 구축하고 지속적인 개선  노력으로 효과를 극대화시킨다.

3. 우리는 기관의 활동과 관련한 제반 환경법규 준수는 물론 환경목표 및 세부   목표를 설정하고, 이를 달성하기 위하여 최선을 다한다.

4. 우리는 전직원이 환경개선에 적극적인 의지를 가지고 참여할 수 있도록 체계  적인 교육훈련계획을 수립하고 이를 실천한다.

5. 우리는 모든 활동에 에너지 및 자원을 절약을 먼저 생각하고 환경오염 발생 예방에 앞장서 기후변화에 대응하고 녹색경영을 실현토록 한다.

6. 우리는 환경개선 의지와 노력이 전 분야에 확산될 수 있도록 의사소통 체계를 구축하고 환경경영과 관련하여 얻은 성과물과 정보를 최대한 공개한다.

이상의 환경방침을 문서화하고 전 직원이 실천해 나감은 물론 산하 사업소, 유관    기관, 단체 등 이해관계자가 우리의 환경방침을 준수하도록 최선을 다해나간다.

2014. 12. 16

서울특별시 상수도사업본부장

상 수 도 사업본부	환경경영시스템 매뉴얼	문서번호	본부67001-M
	1.1 목 차	쪽 수	1/1

번 호	제 목	개 정 일	쪽	비 고
제1장	서론
1.1	목차	2014.12.16	1
1.2	검토 및 승인	2014.12.16	2
1.3	제․개정이력	2014.12.16	3
1.4	환경경영시스템 구축 개요	2014.12.16	6
1.5	용어의 정의	2014.12.16	7
제2장	상수도사업본부 소개	2014.12.16	11
제3장	요구사항별 매뉴얼 해당 항목	2014.12.16	21
제4장	환경경영시스템 요구사항
4.1	일반 요구사항	2014.12.16	22
4.2	환경방침	2014.12.16	24
4.3.1	환경측면	2014.12.16	28
4.3.2	법규 및 그 밖의 요구사항	2014.12.16	30
4.3.3	목표, 세부목표 및 추진계획	2014.12.16	32
4.4.1	자원, 역할, 책임 및 권한	2014.12.16	35
4.4.2	적격성, 교육훈련 및 인식	2014.12.16	38
4.4.3	의사소통	2014.12.16	40
4.4.4	문서화	2014.12.16	42
4.4.5	문서관리	2014.12.16	44
4.4.6	운영관리	2014.12.16	46
4.4.7	비상사태 대비 및 대응	2014.12.16	49
4.5.1	모니터링 및 측정	2014.12.16	51
4.5.2	준수평가	2014.12.16	53
4.5.3	부적합, 시정조치 및 예방조치	2014.12.16	55
4.5.4	기록관리	2014.12.16	57
4.5.5	내부 심사	2014.12.16	59
4.6	경영 검토	2014.12.16	61

상 수 도 사업본부	환경경영시스템 매뉴얼	문서번호	본부67002-M
	1.2 검토 및 승인	쪽 수	1/1

본 환경경영매뉴얼은 아래의 책임자들에 의해 검토되고 본부장에 의해 승인된다.
	총괄과장			2014년 12월 16일
	수질과장 이 성 재 기관장대리인			검 토 일 자 2014년 12월 16일
	부본부장 정 득 모 기 관 장			검 토 일 자 2014년 12월 16일
	본 부 장 남 원 준			승 인 일 자

상 수 도 사업본부	환경경영시스템 매뉴얼	문서번호	본부67003-M
	1.3 제․개정 이력	쪽 수	1/3

제․개정이력요약

개정 차수	개정 일자	쪽	기안자	제․개정 사유	개정전․후 비교
제정	2000. 10.28	1	이성재	o 환경경영체제 구축을 위한 신규 제정
1	2000. 11. 6	1	〃	o 문서심사 지적사항	o `00.11.6 문서심사 지적 사항에 대한 수정보완
2	2001. 5. 7	2	최진수	o 본부장 변동	o 본부장 : 박종옥 → 김재종
		9		o 상수도 조직변동	o 5부15과 → 5부1반15과3팀
		21		o 부서 발족	o 수도특별기동반 삽입
		30-31		o 부서 발족 o ISO 담당자 개정	o 수도특별기동반 삽입 o ISO 담당자 지정
		44		o 부서 발족으로 절차서 이관	o 유수율관리외 2개절차서 목록을 86-88번으로 이동
3	2003 6.22	9, 15 16, 21, 30	신민철	o 상수도 직제변동	o 본부 : 5부1반15과3팀 → 6부18과
				o 기관,부서명칭 변경	o "○○관리부"를 "○○부"로, "반"을"부"로, "팀"을"과"로 변경 o "수도기술연구소"를 "상수도연구소"로 변경
4	2003. 10.1	15	신민철	o 정수장 폐쇄	o 2003.10.1자로 신월정수사업소 폐쇄
5	2003. 11.28	4쪽 1.4외 14건	신민철	o 단일 인증기관으로 매뉴얼 통합	o “1.목적”에서 ‘본부의’를 ‘본부 및 해당사업소로 변경 o “3.책임과권한”에서‘가.본부장,나.차장, 다.경영자대리인’의 권한을 사업소에서는 ‘해당 소장’의 책임과권한으로 변경
6	2004. 3.19	2	장재우	o 본부장 변동	o 본부장 : 신 동 우 → 김 흥 권
7	2004. 11.26	2	장재우	o 차장 변동	o 차 장 : 임 동 국 → 최 태 근
8	2005. 4.27	4	장재우	o 환경경영 규격개정 ( ISO 14001-2004)	o 3조 1항: 심사원, 3조3항: 시정조치, 3조 4항: 문서, 3조6항: 삭제, 3조14항: 내부심사, 3조15항: 부적합,3조17항: 예방조치, 3조19항: 절차,3조20항: 기록

상 수 도 사업본부	환경경영시스템 매뉴얼	문서번호	본부67003-M
	1.3 제․개정 이력	쪽 수	2/3

개정 차수	개정 일자	쪽	기안자	제․개정 사유	개정전․후 비교
9	2006. 11. 7	2 2 16,17 19,20 52,53 1~62	김익찬	o 본부장 변동 o 차장 변동 o 상수도 직제변동 o 환경경영 규격개정 (ISO 14001-2004) o 환경경영 규격개정 (ISO 14001-2004)에 따른 용어 변경 반영	o 본부장: 김흥권→라진구 o 차장: 최태근→이인근→정동진 ․생산부 기술심사과 신설 ․급수부 누수방지과 ↔ 수도관리부 누수방지과 ․총무부 교육홍보과 신설 ․4.1 일반요구사항 제정 ․4.5.2 준수평가 제정 환경경영시스템, 법규 및 그 밖의 요구사항, 모니터링 및 측정, 내부심사, 경영검토 등등의 용어로 변경
10	2007. 11.21	2 5~8 10,17 18,20 42,44 49,51 53~55	김익찬	o 본부장 변동 o 조직 및 직위 명칭 변경 o 본부 조직 개편	o 본부장: 라진구→박명현 o 정수사업소 → 아리수정수센터, 상수도연구소 → 상수도연구원 (사업소 → 기관, 소장 → 기관장) 차장 → 부본부장 o 본부 : 6부 20과 → 4부 19과 상수도연구원 : 하수처리과 신설
11	2008. 11.18	1~4, 10, 17, 18, 33	김익찬	o 조직 개편	o 본부장: 박명현→진익철 o 차장: 최태근→이인근→정동진 상수도본부 : 3과 신설 ․ 창의과, 아리수판매과, 계약심사과 o 수도사업소 통․폐합 : 11개 ⇒ 8개 o 중부, 서부, 동부, 강서, 남부수도사업소 : 현장민원과(신설) o 상수도연구원 : 2부 9과 ⇒ 1관, 2부, 11과 ․ 연구원장 직속 : 심사평가관(신설) ․ 기술개발부 : 고도정수처리과, 하수 계획과(신설)
12	2009. 11.27	2 22~23 44~46	김진국	o 인사발령관련 변동 (본부장, 부본부장) o 시스템 운영상 불필요, 불합리한 절차서 삭제 및 내용 수정,보완 등	o 본 부 장 : 진익철→이정관 o 부본부장 : 이항구→신한철 o 환경방침 업무절차중 “필요시” 부분을 의무적으로 홈페이지에 공개토록 수정 o 운영관리 절차서중 불필요한 절차서 46종 목록 삭제 및 일부 내용 수정

상 수 도 사업본부	환경경영시스템 매뉴얼	문서번호	본부67003-M
	1.3 제․개정 이력	쪽 수	3/3

개정 차수	개정 일자	쪽	기안자	제․개정 사유	개정전․후 비교
12	2010. 11.17	2, 5,11 18,19 34,35 37,39 43,45 48,50 52,54 56,58	허병구	o 조직 개편	o 상수도본부 조직개편 ․경영지원부 ⇒ 경영관리부, 고객지원부 ․경영과 ⇒ 고객지원과 ․경리과 ⇒ 회계운영과 ․물산업육성과, 아리수판매과 ⇒ 아리수 정책과 ․고도정수반 : 급수부 ⇒ 시설관리부 o 총괄과 및 총괄과장 변경 ․감사과 ⇒ 아리수정책과 ․감사과장 ⇒ 아리수정책과장
13	2011. 11.14		김현수	o 인사발령관련 변동 (본부장, 부본부장) o 조직 개편 o 환경경영시스템 운영상 비효율적인 업무절차 내용 수정, 보완	o 본부장 : 이 정 관 → 최 동 윤 o 부본부장 : 신 한 철 → 송 경 섭 o 본부의 환경경영시스템 조직 변경 ․생산부 ⇒ 용수로소송수행팀(폐지) ․5부23과1팀1반 ⇒ 5부23과1반 o 운영관리 절차서중 환경관련법규 적용에 있어 서울시업무관리시스템 활용 ․환경법규등록부 대장 폐지
14	2012 12. 7		김동호	o 인사발령 관련 변동 (부본부장) o 조직 개편	o 부본부장 : 송경섭 → 고동욱 o 본부의 환경경영시스템 조직 변경 ․5부23과1반 ⇒ 5부24과1반 o 뚝도아리수정수센터 조직 변경 ․3과 ⇒ 2과 o 총괄과 및 총괄과장 변경 ․아리수정책과 ⇒ 수질과 ․아리수정책과장 ⇒ 수질과장
15	2013 12.24		김동호	○ 인사발령 관련 변동 (본부장, 부본부장) ○ 환경경영 규격 개정	○ 본부장 : 최동윤 → 정연찬 정연찬 → 김경호 ○ 부본부장 : 고동욱 → 김준기 ○ 규격 변경 : KS A ISO 14001 : 2004 → KS I ISO 14001 : 2009
16	2014. 12.16		김영돈	○ 인사발령 관련 변동 (본부장, 부본부장) ○ 조직개편	○ 본부장 : 김경호 → 남원준 ○ 부본부장 : 김준기 → 정득모 ○ 조직개편(`14.3.13자) - 경영관리부 내 ‘경영혁신과’ 신설, · 교육혁신과→인력운용과, · 음용문화개선과+홍보과→홍보마케팅과 - 감사과 폐지(본청 감사담당관 보강) - 시설관리부→시설안전과 · 급수부 시설과를 시설안전부로 이동이관

상 수 도 사업본부	환경경영시스템 매뉴얼	문서번호	본부67004-M
	1.4 환경경영시스템 구축 개요	쪽 수	1/1

1. 목   적

본부는 KS I ISO 14001:2009에서 정한 요구사항에 부합되도록 환경경영시스템을 구축함으로써 본부의 활동과 관련한 모든 업무를 수행함에 있어 친환경적으로 수행함과 동시에 환경에 악영향을 미치는 환경부하는 최소화할 수 있도록 하기 위한 구체적인 실천수단을 도입함을 그 목적으로 한다.

2. 적용범위

본부 및 아리수정수센터, 상수도연구원의 업무수행과 관련이 있는 유관업체의 업무수행에 대해 적용한다.

3. 환경경영체제 운용관리 규격 근거

ISO 14001:2009 및 한국산업규격 환경경영시스템 사용지침(KS I 14001:2009)

4. 환경경영시스템 구조 및 문서체계

서울특별시 상수도사업본부장 및 해당 아리수정수센터소장, 상수도연구원장이 정한 환경방침을 기본으로 하여 계획, 실행 및 운용, 점검 및 시정조치, 경영검토 등의 순환 체제에 의하여 지속적으로 개선을 진행시켜 나가며 이를 위하여 아래 그림과 같이 문서체계를 갖추어 나간다.

			환경경영매뉴얼					환경경영시스템의 요건별로 수행하여야 할 업무 및 다른 업무와의 상호관계를 기술함
			업무 절차서					환경경영시스템의 유지 및 이행과 관련된 구체적인 절차를 기술함
			업무 지침서					각 업무에 대한 구체적인 절차, 내용 등을 기술함

상 수 도 사업본부	환경경영시스템 매뉴얼	문서번호	본부67005-M
	1.5 용어의 정의	쪽 수	1/4

1. 목  적

환경경영시스템 구축을 위한 문서 표준화에 있어 공통적으로 사용되는 용어의 정의를 명확히 함으로써 용어해석상의 혼란을 방지하고 공통된 해석을 하도록 하는데 그 목적이 있다.

2. 적용범위

환경경영시스템 구축을 위한 문서 표준화에 공통적으로 사용되는 용어에 대해 적용하며, 기타 상수도 관련 용어는 상수도 용어 해설집의 정의에 따른다.

3. 용어의 정의

가. 경영검토

환경경영시스템의 지속적인 개선, 적합성 및 효율성을 유지하고 그 결과 환경성과를 달성하기 위하여 사전에 정해진 일정에 따라 정기적으로 본부장이 환경경영시스템에 대한 검토와 평가를 실시하는 것을 말한다. 또한, 각 아리수정수센터, 상수도연구원의 경영검토는 해당 기관장이 할 수 있다.

나. 비상사태

예상하지 못한 상황으로 환경에 직접적인 영향을 끼치며, 통제가 불가능하고, 정상상태를 회복이 불가능한 경우의 환경영향(화재, 폭발, 가스누출, 수해 등)을 말한다.

다. 부적합

요구사항의 불충분을 말한다.

라. 비정상상태

활동이 정해진 기준을 벗어나지만 통제가 가능하고 정상으로의 회복이 가능한 상태의 환경영향(시운전, 정전시, 작업교체 등)을 말한다.

마. 오염예방

부정적인 환경영향을 감소시키기 위하여 어떠한 형태의 오염물질 또는 폐기물의 발생, 방출 또는 배출의 회피, 저감 또는 관리(분리 또는 조합하여)를 위한 프로세스, 관행, 기술, 재료, 제품, 서비스 또는 에너지의 활용을 말한다.

주) 오염예방에는 발생원의 감소 또는 제거, 프로세스, 제품 또는 서비스의 변경, 자원의 효율적인 활용, 재료 및 에너지의 대체, 재사용, 재활용, 재생이용 및 처리를 포함할 수 있다.

상 수 도 사업본부	환경경영시스템 매뉴얼	문서번호	본부67005-M
	1.5 용어의 정의	쪽 수	2/4

바. 이해관계자

조직의 환경성과에 의해 영향을 받거나 그 성과와 관련된 인원 또는 단체를 말하며, 우리 본부의 환경영향에 이해를 가진 자로서 본부 및 산하기관 직원, 상급행정기관, 환경관련행정기관, 지역주민, 환경단체, 매스컴, 계약업체 등이 해당된다.

사. 의사소통

무엇을 하려고 하는 생각이나 마음이 상대편에게 잘 통하도록 하는 것을   말하며, 내부의사전달과 외부의사전달 및 비상사태시의 의사전달 등이 있다.

아. 정상상태

계획된 정상작업 조건하에서 현재의 활동이나 공정이 안정적으로 이루어지는     상태의 환경영향을 말한다.

자. 조   직

법인이든 비법인이든, 공공 기관이든 민간기관이든 자체적인 기능과 행정을 갖춘 회사, 법인, 업체, 기업, 정부당국 또는 협회, 혹은 이러한 집단의 일부분 또는 연합체를 말한다.

차. 지속적 개선

우리 본부의 환경방침과 일관성이 있는 전반적인 환경성과의 개선을 달성하기 위해 환경경영시스템의 강화를 반복하는 프로세스를 말한다.

카. 초기환경성 검토

조직의 모든 관행과 절차, 주요 환경측면의 식별, 과거 환경사고발생여부, 환경경영시스템을 구축하고자 하는 조직이 환경경영시스템 구축 초기 단계에서 지역사회에의 영향, 규제요건 등을 조사하여 환경경영시스템의 효율적 구축을 도모하고자 검토하는 것을 말한다.

타. 표준문서

환경경영시스템의 구축 및 운영을 위해 표준화를 통하여 작성한 환경경영매뉴얼, 절차서, 지침서를 말하며, 환경법규등록부, 환경영향등록부 등 표준문서에 의해 생산된 기록물을 “표준기록물”이라 한다.

상 수 도 사업본부	환경경영시스템 매뉴얼	문서번호	본부67005-M
	1.5 용어의 정의	쪽 수	3/4

(1) 환경경영 매뉴얼

KS I/ISO 14001 요건이 포함된 환경경영시스템의 기본문서이며, 관련표준문서의 방향을 제시한 최상위 문서로서 표준문서 중 첫 번째 단계의 문서로 간주된다.

(2) 절차서

환경경영 매뉴얼에서 정한 제반업무수행에 대한 세부사항을 기술한  문서로서 표준문서 중 2번째 단계의 문서로 간주된다.

(3) 지침서

환경에 영향을 미치는 작업 또는 단일한 기능에서 수행되는 업무를      기술한 것으로 표준문서 중 3번째 단계의 문서로 간주된다.

파. 환 경

공기, 물, 토양, 천연자원, 식물군(群), 동물군, 인간 및 이들 요소간의 상호관계를 포함하여 조직이 운영되는 주변여건을 말한다.

하. 환경경영위원회

우리 본부 등의 환경방침 개정 또는 경영검토 결과 및 환경경영시스템의 주요 현안 등에 대하여 안건토의 및 합의 목적으로 구성된 상설 합의체를 말한다.

거. 환경경영시스템

환경경영을 효과적으로 실행하기 위하여 회사의 조직 구조와 활동계획,     책임, 관행, 절차, 과정, 자원 등을 시스템화한 것을 말한다.

너. 환경경영시스템심사(환경내부심사)

우리 본부 및 해당 기관의 환경경영시스템이 심사기준(환경방침, 관련표준, 관련법규 등)과 부합하는지를 결정하기 위해 증거를 객관적으로 획득하고 평가하며, 본부장에게 이러한 과정의 결과를 전달하기 위한 체계적이고 문서화된 검증과정을 말한다.

상 수 도 사업본부	환경경영시스템 매뉴얼	문서번호	본부67005-M
	1.5 용어의 정의	쪽 수	4/4

더. 환경경영추진계획

환경목표 및 세부목표의 달성을 위하여 실시해야 할 구체적인 계획을  말한다.

러. 환경경영회의

환경경영위원회에서 개최하는 회의를 말한다.

머. 환경목표

환경방침과 일관성이 있고 우리 본부가 환경경영상 달성하기 위해 스스로 설정한 종합적인 환경목적을 말한다.

버. 환경방침

우리 본부의 전반적인 환경성과와 관련하여 본부장을 비롯한 전적원의        의지 및 원칙을 밝힌 선언으로서 환경목표와 세부목표 설정 및 활동을        위한 틀을 제공한다.

서. 환경성과

우리본부의 환경측면 관리와 관련된 환경경영시스템의 측정 가능한 결과를 말하며, 환경방침, 환경목표 및 세부목표를 기초로 한다.

어. 환경세부목표

환경목표를 달성하기 위해 설정되고 충족될 필요가 있는, 환경목표에 따라 우리본부의 전체 또는 일부에 적용되는 세부적인 요구 성과를 말한다.

저. 환경영향

상수도 경영 및 제반 지원활동이 전체적 또는 부분적으로 환경에 좋은 영향을 미치거나 나쁜 영향을 미칠 수 있는 모든 환경 변화를 말한다.

주) 환경측면과 환경영향과의 관계는 원인과 결과의 관계이다.

처. 환경측면

환경과 상호작용할 수 있는 조직의 활동 또는 제품, 혹은 서비스 요소로서 우리본부의 상수도 경영 및 제반 지원활동의 결과 또는 내용 중 환경영향을 유발하는 제반 요인을 말한다.

주) 수돗물, 배출수, 폐기물, 생활하수, 에너지사용 등

상 수 도 사업본부	환경경영시스템 매뉴얼	문서번호	본부67006-M
	2. 상수도사업본부 소개	쪽 수	1/9

1. 서울시 상수도의 태동과 발달과정

서울시 상수도는 1903년 영국인 콜브란(C.H.Collbran)과 보스윅(H.R.Bostwick)이 고종황제로부터 상수도 경영특허권을 받으면서부터 시작되었다. 이들은 1905년 8월 이 특허권을 영국인들이 설립한 대한수도공사에 양도하였으나 다시 그 공사의 도급을 맡아 1906년 8월 하루 12,500톤 생산규모의 뚝도정수장을 착공하여 2년후인 1908년 8월 준공하고, 그해 9월1일부터 급수를 시작하였다. 당시 우리나라는 상수도 기술이 전무한 상태로 모든 설비까지도 영국산에 의존한 상태였다. 이후 일제  강점기를 거치면서 수도기술은 일본의 독점하에 발전하였는데 일제시대에 뚝도정수장 증설, 노량진 및 구의정수장 신설 등 시설이 확장되어 광복 당시에는 총생산용량이 95,700톤/일, 급수보급률이 77%에 이르렀다.

해방직후 급격한 인구증가로 급격히 증가하던 급수수요는 6.25전쟁을 계기로 잠시 감소하였다가 1960년대까지 격증하는 양상을 보였다. 해방후 이때까지 꾸준한 시설증설로 생산용량은 181,900톤/일로 증가하였으나, 서울의 인구가 더 급격히 증가하여 급수보급률은 60%에 머물렀다.

이후 경제개발이 효율적으로 진행되면서 인구증가와 함께 1인당 물소비량의 급증으로 수요가 급격히 증가하였으며, 서울시에서는 기존 시설의 용량확충은 물론 새로운 정수시설의 꾸준한 건설로 대처하여 왔고, 1999년 강북정수장이 100만톤/일 규모로 증설되면서 총생산용량이 730만톤에 달하여 양적으로는 충분한 여유량을 확보하기에 이르렀다.

2. 서울시 상수도 연혁

서울시 상수도 연혁은 별표 1과 같다.

3. 서울시 상수도 조직

가. 본부 : 5부 22과(1반)

(세부 조직도 별표 2)

나. 산하기관 : 1연구원, 8수도사업소, 6아리수정수센터, 1수도자재관리센터

(1) 상수도연구원

(2) 수도사업소 : 중부․동부․북부․서부․강서․남부․강남․강동수도사업소

(3) 아리수정수센터 : 광암․구의․뚝도․영등포․암사․강북아리수정수센터

(4) 수도자재관리센터

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4. 상수도 행정의 정책목표

가. 정책방향

(1) 안전관리를 모든 업무의 우선순위에 두고 집중 추진

(2) 선진화된 상수도 인프라 구축의 완성을 기반으로 맞춤형 사업 추진

(3) 시민들이 요구하는 서비스들을 선제적·종합적으로 제공

(4) 경쟁력 강화 및 새로운 성장동력 발굴을 위한 기술혁신 추진

나. 중점 추진시책

(1) 믿고 마실수 있는 맛있는 아리수 생산·공급

(가) 원·정수 수질관리

(나) 정수장 고도정수처리시스템 구축

(다) 노후 상수도관 정비 및 관리체계 구축

(라) 노후 옥내배관 교체 중점 추진

(마) 고층APT 직결급수 도입 추진

(2) 시민체감형 서비스 선제적 제공

(가) 시민의 안심을 위한 비대면(非對面) 검침 시행

(나) 수계전환시 사전 시뮬레이션 의무화

(다) 토탈서비스 시행으로 시민불편 민원 획기적 감축

(라) 아리수 음용률을 높이기 위한 단·중·장기사업 추진

(3) 지속가능 발전을 위한 기술혁신 추진

(가) 세계 최고의 유수율 지속 관리

(나) 창의적 업무혁신을 통한 수익창출

(다) 수도사업 해외진출 활성화

(라) 서울형 물산업 연구 테스트 베드 구축

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표 1. 서울특별시 상수도 변천사

연 도	연 혁
1903 1908 1910 1922 1936 1945 1946 1948 1956 1959 1961 1962 1963 1964 1965	○ 1908. 12. 9 상수도시설 운영허가(Collbran과 Bostwick) ○ 1908. 8. 1 뚝도수원지 제1정수장(12,500톤/일) 준공 ○ 노량진수원지 제1정수장(24,000톤/일) 준공 ○ 상수도관리권이 일시 경기도로 이관 ○ 상수도관리권 이관(대한수도회사→경기도→경성부) ○ 뚝도수원지 제2정수장(30,000톤/일) 준공 ○ 노량진수원지사무소 창설 ○ 구의수원지 제1정수장(45,300톤/일) 준공 ○ 구의수원지사무소 창설 ○ 해방당시 서울상수도 총시설용량 95,700톤/일, 급수인구 100만명 ○ 노량진수원지 제2정수장을 경기도로부터 인수 ○ 노량진수원지 제3정수장(50,000톤/일) 준공 ○ 구의수원지 제1정수장 여과지 2면 증설(9,000톤/일 증산) ○ 1948. 5. 1 서울시 건설국을 창설하여 수도업무 취급 ○ 노량진수원지 제1정수장을 인천시로부터 인수 ○ 뚝도수원지 제3정수장(60,000톤/일) 준공 ○ 서울시건설국에 수도과 설립 ○ 만리동배수지(11,000톤/일 저장) 건설 ○ 구의수원지 제2정수장(60,000톤/일) 준공 ○ 구의수원지 제2정수장 급속여과지 2면 증설(20,000톤/일 증산) ○ 1961. 7. 19 서울시수도국으로 승격(3과 : 업무과, 시설과, 급수과) ○ 1961. 7. 19 수도사업소 5개 창설(동부, 서부, 남부, 북부, 중부) ○ 구의수원지 제2정수장 설비개량(20,000톤/일 증산) ○ 노량진수원지 제3정수장 설비개량(21,000톤/일 증산) ○ 구의수원지 제2정수장 설비개량(25,700톤/일 증산) ○ 구의수원지 제2정수장 침전지 3호 증설(30,000톤/일 증산) ○ 노량진수원지 제2정수장(31,000톤/일) 준공 ○ 노량진수원지 제3정수장 직송개량(10,000톤/일 증산)

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연 도	연 혁
1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973	○ 뚝도수원지 제1정수장 완속여과지 증설(37,500톤/일 증산) ○ 노량진수원지 제1정수장 설비개량(24,000톤/일 증산) ○ 1967. 5. 16 보광동수원지 제1차(25,000톤/일) 준공 ○ 뚝도수원지 제3정수장 여과지 2면 증설(20,000톤/일 증산) ○ 노량진수원지 제1정수장 설비개량(7,000톤/일 증산) ○ 보광동수원지 제2차(75,000톤/일) 준공 ○ 보광동수원지 제3차(50,000톤/일) 준공 ○ 보광동수원지 제4차 준공 ○ 보광동수원지사무소 창설 ○ 구의수원지 제1정수장 설비개량(20,000톤/일 증산) ○ 노량진수원지 제1정수장 급속여과지 준공(50,000톤/일 증산) ○ 뚝도수원지 제5정수장 제1차(31,000톤/일) 준공 ○ 뚝도수원지 제5정수장 제2차(12,000톤/일) 준공 ○ 보광동수원지 제5차(110,000톤/일) 준공 ○ 뚝도수원지 제5정수장 제3차(60,000톤/일) 준공 ○ 뚝도수원지 제4정수장(50,000톤/일) 준공 ○ 1971. 4. 15 영등포수원지 제1정수장(60,000톤/일) 준공 및 영등포수원지사무소 창설 ○ 영등포수원지 제1정수장 경사판 2지 증설(90,000톤/일 증산) ○ 노량진수원지 제1정수장 침전지 개량(50,000톤/일 증산) ○ 홍은동배수지 건설(12,500톤/일 저장) ○ 노량진수원지 제3정수장 확장개량(30,000톤/일 증산) ○ 뚝도수원지 제4정수장 송수200마력 증설 및 설비개량(4만톤/일 증산) ○ 영등포수원지 제1정수장 경사판 2지 준공(30,000톤/일 증산) ○ 영등포 공업용수도 창설 ○ 1973. 7. 31 수도국내 ‘수도행정담당관’제를 도입하고 본청에 수도국 장과 수도행정담당관 밑에 6과(업무, 경리, 기전, 수원, 급수, 시설과) 와 산하 9개 수도사업소(종로, 중구, 동대문, 성동, 성북, 서대문, 마포, 용산, 영등포)설치

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연 도	연 혁
1974 1975 1976 1977 1978 1980 1981 1982	○ 구의수원지 제1차 준공 ○ 영등포수원지 제2정수장(60,000톤/일) 준공 ○ 노량진수원지 설비개량(40,000톤/일 증산) ○ 1975. 2. 1 9개 수도사업소를 폐지하고 11개 구청(종로구, 중구, 동대문구, 성동구, 성북구, 도봉구, 서대문구, 마포구, 용산구, 영등포구, 관악구)에 수도1, 2과 설치 운영 ○ 구의수원지 제2차(300,000톤/일) 준공 ○ 노량진수원지 설비개량(4,000톤/일 증산) ○ 선유수원지 착공 ○ 1978. 6. 19 선유수원지 제1차(200,000톤/일) 준공 ○ 선유수원지사무소 창설 ○ 김포수원지를 인천시로부터 인수(40,000톤/일) ○ 노량진수원지 설비개량(4,000톤/일 증산) ○ 1980. 7. 1 수도관리사업소 발족 ○ 팔당수원지 제2차(400,000톤/일) 준공 ○ 1981. 7. 1 우면산배수지(10,000톤/일 저장) 준공 ○ 1981. 10. 31 우면산배수지사무소 설치 ○ 1981. 11. 9 서울시수도국(국장, 수도행정담당관)을 폐지하고 상 하수국으로 통합 직제개편 ․수도국 경리과, 수원과, 시설과를 폐지하여 6과를 3과로 축소하고, 시설과 업무는 종합건설본부에서 수행 ․구청 수도1, 2과를 수도관리과와 수도공사과로 개편 ․남부수도관리사업소 신설 ․청담배수지 건설 ○ 팔당수원지 제3차(200,000톤/일) 준공 ○ 팔당배수지(178,000톤/일 저장) 건설

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연 도	연 혁
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993	○ 1984. 6. 30 구의수원지 제4공장(300,000톤/일) 준공 ○ 1984. 11. 28 뚝도, 보광동취수장 통합시설공사 준공 ○ 1984. 12. 4 암사수원지 착공(1,000,000톤/일) ○ 독산동배수지(22,000톤/일 저장) 건설 ○ 1985. 11. 30 서초동 양재배수지(12,000톤/일 저장) 건설 ○ 1986. 7. 12 암사수원지(250,000톤/일) 준공 ○ 1986. 12. 31 암사수원지 창설 ○ 1987. 12. 29 우면산 제2배수지(60,000톤/일 저장) 건설 ○ 신정배수지(50,000톤/일 저장) 건설 ○ 1988. 1 우장산배수지(30,000톤/일) 건설 ○ 1988. 12. 31 암사수원지(250,000톤/일) 준공 ○ 1988. 12. 30 뚝도수원지 개량 확장착공(50만톤/일→100만톤/일) ○ 월계동배수지(100,000톤/일 저장) 건설 ○ 1989. 11. 21 서울특별시 상수도사업본부 발족 ․본부, 2국(경영관리국, 시설국) 5부 16과 ․9수도사업소, 9수원지사무소, 수도기술연구소, 수도자재사업소 ○ 1990. 7. 11 뚝도수원지 개량확장 제1차(25만톤/일) 준공 ○ 1991. 6. 30 영등포수원지 (30만톤/일) 개량확장 ○ 1991. 6. 30 암사수원지(32만톤/일) 개량확장 ○ 뚝도정수장 기존시설 철거(2,3,4정수장) - 25만톤/일 감산 ○ 1992. 1. 14 취수장 잠실수중보 상류 이전(노량진, 영등포, 선유) ○ 1992. 12. 2 수원지사무소를 정수사업소로 명칭변경 ○ 1993. 1. 4 조직개편 ․본부 : 2국 5부 16과 → 2국 5부 17과 - 기획조정과, 생산관리과 신설, 인사관리과는 서무과에 통합 ․수도사업소 : 9개 → 11개(성북, 남부 신설) ○ 1993. 7 본부 조직축소(2국 5부 17과 → 1차장 5부 15과) - 총무부 : 기획조정과 + 예산과 → 기획예산과 - 업무부 : 경영과 + 전산과 → 경영관리과 ․과명칭변경 : 서무과 → 총무과

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연 도	연 혁
1994 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003 2003 2005 2006	○ 1994. 10. 1 수도사업소 조직개편 ․통합공과금 분리시행에 따른 검침 및 과징제도변경으로 기구개편 ․기구 : 영업과 → 관리과, 요금과 ○ 1994. 11. 1 수도기술연구소 조직개편(자재사업소를 자재과로 흡수) ○ 1996. 8. 10 정수사업소 조직개편(구의, 뚝도, 영등포, 암사) ․4개 정수사업소에 정수과, 기전과 신설 ○ 1996. 11. 20 수도자재사업소 신설(수도기술연구소에서 분리) ○ 1997. 11. 15 조직개편 ․본부 : 5부 15과 → 5부 16과 - 신설 : 시설과 → 시설 1, 2과 - 과 명칭변경 : 시설계획과 → 계획설계과 ․수도사업소 : 관리과, 요금과 → 요금 1, 2과 ○ 1998. 2. 28 강북정수사업소 신설 ○ 1998. 6. 8 암사정수사업소 (30만톤/일) 증설 ○ 1998.. 7. 21 강북정수사업소(50만톤/일) 통수 ○ 1998. 9. 24 정수사업소 용량조정(699만톤/일 → 680만톤/일) ․보광동 32만→30만, 노량진 30만→15만, 신월 12만→10만톤/일 ○ 1999. 3. 15 직제개편 ․본부 : 5부 16과 → 5부 15과 - 시설1, 2과를 시설과로 통합하고 경영관리과, 과징과 폐지 - 경영과, 전산과 신설 ․3개 정수사업소 통합 : 10개 정수사업소 → 7개 정수사업소 - 신월→영등포, 노량진→선유, 보광동→뚝도로 통합 ․수도사업소 과명칭변경 : 공무 1, 2과 → 누수방지과, 공무과 ○ 1999. 11. 2 강북정수사업소 50만톤/일 증설(680만톤/일→730만톤/일) ○ 2000. 12. 31 선유정수사업소 폐쇄 ○ 2001. 1. 8 수도특별기동반 발족 ○ 2001. 7. 1수도사업소 과 명칭 변경 : 공무 1, 2과 → 수도1,2과 ○ 2003. 1. 15. 본부 직제개편 및 연구소 명칭변경 ․본부 : 5부 1반 15과 3팀 → 6부 18과 ․연구소 명칭 : 수도기술연구소 → 상수도연구소(서무과→총무과) ◦2003.10.1. 신월정수사업소 폐지 ◦2005. 1. 5 본부 직제개편 ․생산부 : 기술심사과 신설 ․급수부의 누수방지과 ↔ 수도관리부의 지리정보과 부 이동 ◦2006. 7. 19 본부 직제개편 ․총무부 : 교육홍보과 신설

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연 도	연 혁
2007 2008 2009 2010 2011	◦2007. 10. 1 본부 조직개편(별표2 참고) 및 기타 명칭 변경 ․본부 : 6부 20과 → 4부 19과 ․수도사업소 : 5과 19팀 → 4과 19팀 ․상수도연구원 : 하수처리과 신설 ․차장 → 부본부장 ․정수사업소 → 아리수정수센터 ○ 2008.4.24 수도박물관 개관 ○ 2008. 8. 4 조직․인사쇄신 계획에 따른 조직개편 - 상수도본부 : 3과 신설 ․ 경영지원부 : 창의과, 아리수판매과(신설) ․ 급 수 부 : 계약심사과(신설) - 수도사업소 통․폐합 : 11개소 ⇒ 8개소 ․ 폐지 수도사업소 ⇒ 서부․성북․영등포수도사업소 ⇒ 명칭변경 :은평수도사업소→서부수도사업소 ․ 사업소 관할구역 조정 ① 중부수도사업소 : 종로구, 중구, 용산구, 성북구 ② 서부수도사업소 : 은평구, 서대문구. 마포구 ③ 동부수도사업소 : 성동구, 광진구, 중랑구, 동대문구 ④ 북부수도사업소 : 강북구, 도봉구, 노원구 ⑤ 강서수도사업소 : 양천구, 강서구, 구로구 ⑥ 남부수도사업소 : 동작구, 관악구, 영등포구, 금천구 ⑦ 강남수도사업소 : 강남구, 서초구 ⑧ 강동수도사업소 : 송파구, 강동구 - 중부, 서부, 동부, 강서, 남부수도사업소 : 현장민원과(신설) - 상수도연구원 : 2부 9과 ⇒ 1관, 2부, 11과 ․ 연구원장 직속 : 심사평가관(신설) ․ 기술개발부 : 고도정수처리과, 하수계획과(신설) - 뚝도아리수정수센터 : 수도박물관(신설) ○ 2009. 09. 30 : 진관배수지(20,000톤/일) 건설 ○ 2010. 09. 27 : 본부 조직개편 ․경영지원부 ⇒ 경영관리부, 고객지원부 ․경영과 ⇒ 고객지원과, 경리과 ⇒ 회계운영과 ․물산업육성과․ 아리수판매과 ⇒ 아리수정책과 ․고도정수반 ⇒ 급수부에서 시설관리부로 소속변경 ○ 2010. 09. 20 : 영등포 고도정수장(제2정수장) 준공(250,000톤) ○ 2010. 10. 26 : 아리수나라 개관 ○ 2011. 03. 02 : 생산부 용수로소송수행팀 폐지

연 도	연 혁
2012 2013 2014	◦2012. 9. 28 본부 조직개편 및 기타 명칭 변경(별표2 참고) ․본부 : 5부 23과 1반 → 5부 24과 1반 ․뚝도아리수정수센터 : 3과 → 2과 ◦2013. 05. 24 : 광암아리수정수센터 고도정수처리시설 준공 ◦2014. 3. 13자 직속기관·사업소 조직 개편 · ‘경영관리부’를 상수도 경영혁신 등 핵심기능 중심으로 개편 (‘경영혁신과’ 신설, ‘교육혁신과’ ⇒ ‘인력운영과’로 개편, ‘음용문화개선과’ + ‘홍보과’ ⇒ ‘홍보마케팅과’로 개편 ) · ‘감사과’ 폐지 ⇒ 본청 감사담당관 내 ‘상수도감사전담팀’ 보강 · ‘시설관리부’ ⇒ ‘시설안전부’로 개편 (‘급수부’ 내 ‘시설과’를 ‘시설안전부’로 부 이동) ◦2014. 9. 30 : 구의정수센터 취수장 폐쇄 ◦2014. 11. 25 : 강북아리수정수센터 고도정수처리시설 준공 ◦2014. 12. 15 : 암사아리수정수센터 고도정수처리시설 준공 ◦2014. 12월말 : 구의아리수정수센터 고도정수처리시설 준공(예정) ◦2015. 6월~9월 : 뚝도아리수정수센터 고도정수처리시설 준공(예정)

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별표 2        서울특별시 상수도사업본부 조직도

																		본 부 장
																		부본부장
	경영관리부												요금관리부											생 산 부										급 수 부										시설안전부
경영혁신과		기획예산 과		대외협력과		홍보마케팅과		인력운영과		총 무 과			요금제도과		재무회계과		계측관리과		전산정보과					생산관리과		수질과		기전설비과		기술진단과				급수계획 과		배수과		급수운영 과		급수설비과				누수방지과		시설과		시설관리과		지리정보과		고도정수반

																																						상수도연구원
	수도사업소																		아리수정수센터												수질분석부																		수질연구부																		미래전략연구센터
																																																																																				수도자재관리센터
행정지원과			요금과				현장민원 과			급수운영과				시설관리과				행정관리과				정수과			정수시설과					수 질 연구 과			먹는물 분 석 과				신물질분석 과						미생물과					수처리연구과				배급수연구과			재료연구과						물순환연구과							연구기획 과					전략연구 과						총 무 과
8 개 소		중부, 서부, 동부 북부, 강서, 남부 강남, 강동																6 개 소			광암, 구의, 뚝도,영등포, 암사, 강북
																		광암(행정관리과 없음), 뚝도(수도박물관 있음), 강북(원수관리과 있음)

※ 단, 수도사업소와 수도자재관리센터는 ISO 14001 인증범위에서 제외.

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	3. 요구사항별 매뉴얼 항목	쪽 수	1/1

ISO14001 요구사항		본부 환경경영매뉴얼
4.1	일반요구사항	4.1	일반요구사항
4.2	환경방침	4.2	환경방침
4.3	기획
4.3.1	환경측면	4.3.1	환경측면
4.3.2	법규 및 그 밖의 요구사항	4.3.2	법규 및 그 밖의 요구사항
4.3.3	목표, 세부목표 및 추진계획	4.3.3	목표, 세부목표 및 추진계획
4.4	실행 및 운영
4.4.1	자원, 역할, 책임 및 권한	4.4.1	자원, 역할, 책임 및 권한
4.4.2	적격성, 교육훈련 및 인식	4.4.2	적격성, 교육훈련 및 인식
4.4.3	의사소통	4.4.3	의사소통
4.4.4	문서화	4.4.4	문서화
4.4.5	문서관리	4.4.5	문서관리
4.4.6	운영관리	4.4.6	운영관리
4.4.7	비상사태 대비 및 대응	4.4.7	비상사태 대비 및 대응
4.5	점검
4.5.1	모니터링 및 측정	4.5.1	모니터링 및 측정
4.5.2	준수평가	4.5.2	준수평가
4.5.3	부적합, 시정조치 및 예방조치	4.5.3	부적합, 시정조치 및 예방조치
4.5.4	기록관리	4.5.4	기록관리
4.5.5	내부심사	4.5.5	내부심사
4.6	경영검토	4.6	경영검토

상 수 도 사업본부	환경경영시스템 매뉴얼	문서번호	본부67008-M
	4.1 일반요구사항	쪽 수	1/2

1. 목적

이 장은 본부 및 아리수정수센터, 상수도연구원에서 KS I ISO14001:2009 규격의 요구사항에 따라 환경경영시스템을 수립, 문서화, 실행, 유지하며 나아가 이 시스템을 지속적으로 개선하는 것을 목적으로 한다.

2. 적용범위

이 장은 본부 및 아리수정수센터의 환경경영시스템을 수립, 문서화, 실행, 유지 및 지속적 개선의 절차에 대하여 적용한다.

3. 환경경영시스템

서울특별시 상수도사업본부의 환경경영시스템을 수립, 문서화, 실행, 유지 및 지속적 개선을 하기 위하여 다음 표1.과 같이 기획(Plan), 실행(Do), 점검(Check) 및 조치(Act)의 순환적 과정을 통하여 관리를 하며, KS I ISO 14001:2009의 요구사항을 충족시켜 나간다.

상 수 도 사업본부	환경경영시스템 매뉴얼	문서번호	본부67008-M
	4.1 일반요구사항	쪽 수	2/2

표1. 서울특별시 상수도사업본부의 환경경영시스템

서울시 상수도사업본부의 환경경영시스템

4.2 환경방침

4.6 경영검토

4.3 기획

4.3.1 환경측면

4.3.2 법규 및 그 밖의 요구사항

4.3.3 목표, 세부목표 및 추진계획

4.5 점검

4.5.1 모니터링 및 측정

4.5.2 준수평가

4.5.3 부적합, 시정조치 및 예방조치

4.5.4 기록관리

4.5.5 내부심사

4.4 시행 및 운영

4.4.1 자원, 역할, 책임 및 권한

4.4.2 적격성, 교육훈련 및 인식

4.4.3 의사소통

4.4.4 문서화

4.4.5 문서관리

4.4.6 운영관리

4.4.7 비상사태 대비 및 대응

상 수 도 사업본부	환경경영시스템 매뉴얼	문서번호	본부67009-M
	4.2 환경방침	쪽 수	1/4

1. 목   적

이 장은 본부 및 아리수정수센터, 상수도연구원에서 환경경영시스템을 수립하여 유지함에 있어 적절한 환경방침을 설정, 공표함으로써 환경목표 및 세부목표를 수립할 수 있는 기본 틀을 제공하고 지속적인 환경개선을 도모하는데 그 목적이 있다.

2. 적용범위

이 장은 본부 및 해당 기관의 환경방침 설정과 유지관리 절차에 대하여 적용한다.

3. 책임과 권한

환경방침에 대한 책임과 권한은 다음과 같다.

가. 본부장

(1) 최고 경영자의 의지를 환경방침에 표명하고 반영

(2) 환경방침의 결정 및 승인

(3) 환경방침관리 담당과장 및 해당과장의 업무지정

나. 경영자대리인(부본부장)

(1) 최종 환경방침안 검토

(2) 환경방침 유지관리사항 조치

다. 본부 수질과장, 각 기관장

(1) 환경방침 입안 및 승인 추진

(2) 환경방침 배부 및 대내외 홍보

(3) 환경방침의 개정․보완 및 유지관리

라. 각 부(과, 팀)장

(1) 환경방침과 기타 요건의 준수

(2) 환경방침이 반영된 목표 설정과 실행

4. 업무 절차

가. 환경방침 설정 요건

(1) 본부 등의 업무처리 및 제반 지원활동의 특성, 규모, 환경영향에 적합하여야 한다.

(2) 지속적인 개선과 오염방지에 대한 의지가 포함되어야 한다.

(3) 본부 및 해당 기관의 업무활동과 관련된 환경법률 및 규정과 ISO 14001 요건을 준수하겠다는 의지가 포함되어야 한다.

(4) 환경목표 및 세부목표를 설정하고 검토하기 위한 틀을 제공하여야 한다.

상 수 도 사업본부	환경경영시스템 매뉴얼	문서번호	본부67009-M
	4.2 환경방침	쪽 수	2/4

(5) 표준문서화 되어 실행되고 유지되며 모든 직원에게 전달되어야 한다.

(6) 누구나 열람 가능하도록 상수도 홈페이지에 게시하여야 한다.

나. 환경방침의 설정 및 유지관리

(1) 환경방침 설정 요건에 만족하도록 작성된 환경방침은 승인권자의 승인 후           공표되고 적용되어야 한다.

(2) “환경교육훈련절차서”에 의거 다음의 한 가지 이상의 방법으로 모든 직원           에게 전달하여 숙지하도록 한다.

(가) 환경경영 매뉴얼에 삽입하여 교육

(나) 사무실 및 현장에 부착게시

(다) 기타 방법

다. 환경방침의 개정 및 보완

(1) 본부장의 방침 개정 의사가 있을 경우

(2) “환경측면및영향평가절차서”에 의한 환경영향평가를 실시결과 변경 필요성이           있을 경우

(3) 경영검토 결과 개정이 필요할 경우

(4) 시정방침의 변동 등 대내외적인 환경변화가 있을 경우

(5) 기타 환경방침 개정여건이 발생할 경우

라. 본부의 환경방침은 붙임 별지 1과 같으며, 각 부서별 환경방침문 부착 게시현황은 붙임 “별표1”과 같으며, 산하 기관은 자율적으로 설정․추진한다.

5. 기록관리

환경방침은 표준문서로 작성되어 관리된다.

6. 관련표준

가. 교육훈련절차서

나. 환경측면및영향평가절차서

7. 붙  임

가. 별지 1 : 환경방침

나. 별표 1 : 부서별 환경방침문 부착게시 현황

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	4.2 환경방침	쪽 수	3/4

〔별지 1〕

환 경 방 침

서울특별시 상수도사업본부 전 직원은 수돗물의 생산, 공급, 수질관리 등 상수도에 관한 제반 업무를 수행함에 있어서 환경경영체제에 의한 성실한 운영으로 환경에 미칠 수 있는 나쁜 영향을 최소화함은 물론 믿고 마실 수 있는 수돗물의 품질관리와 경영의 합리화를 위해 다음 사항을 적극 실천한다.

1. 우리는 삶의 질 향상과 환경보전을 위한 수질, 대기, 폐기물 등 환경오염물질의 배출을 최소화하기 위하여 지속적으로 노력한다.

2. 우리는 ISO 14001 요건에 적합한 상수도경영체제를 구축하고 지속적인 개선  노력으로 효과를 극대화시킨다.

3. 우리는 기관의 활동과 관련한 제반 환경법규 준수는 물론 환경목표 및 세부   목표를 설정하고, 이를 달성하기 위하여 최선을 다한다.

4. 우리는 전직원이 환경개선에 적극적인 의지를 가지고 참여할 수 있도록 체계  적인 교육훈련계획을 수립하고 이를 실천한다.

5. 우리는 모든 활동에 에너지 및 자원을 절약을 먼저 생각하고 환경오염 발생 예방에 앞장서 기후변화에 대응하고 녹색경영을 실현토록 한다.

6. 우리는 환경개선 의지와 노력이 전 분야에 확산될 수 있도록 의사소통 체계를 구축하고 환경경영과 관련하여 얻은 성과물과 정보를 최대한 공개한다.

이상의 환경방침을 문서화하고 전 직원이 실천해 나감은 물론 산하 사업소, 유관    기관, 단체 등 이해관계자가 우리의 환경방침을 준수하도록 최선을 다해나간다.

2013. 12. 24

서울특별시 상수도사업본부장

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	4.2 환경방침	쪽 수	4/4

〔별표 1〕

부서별 환경방침 부착현황

구 분	수 량	부 착 장 소
본부장	1	본부장실
부본부장	1	부본부장실,
경영관리부	5	부장실, 부사무실, 식당, 2층 상황실, 4층 회의실
요금관리부	2	부장실, 부사무실
생산부	2	부장실, 부사무실
급수부	2	부장실, 부사무실
시설관리부	3	부장실, 부사무실, 전산교육장
계	15

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	4.3.1 환경측면	쪽 수	1/2

1. 목   적

이 장은 본부 및 해당 기관에서 발생하는 환경측면을 파악하고, 중대한 환경측면을 선정하여 환경목표 및 환경경영추진계획에 반영하는데 그 목적이 있다.

2. 적용범위

이 장은 본부 및 해당 기관의 업무처리 및 제반 지원 활동에 대한 환경측면 파악과 환경 영향 평가 및 중대한 환경측면의 선정방법 절차에 대하여 적용한다.

3. 책임과 권한

환경측면에 대한 책임과 권한은 다음과 같다.

가. 본부장

환경측면 및 환경영향평가 결과에 대한 승인

나. 경영자대리인(부본부장)

환경측면 및 환경영향평가 기술부분 승인 및 종합검토

다. 본부 수질과장, 각 기관장

(1) 환경측면 및 환경영향평가 주관 및 환경영향등록부 작성

(2) 환경목표 설정시 반영

다. 각 부(과)장

(1) 해당부서의 주요 환경측면 파악

(2) 세부 목표 설정 및 지속적 개선

4. 업무 절차

가. 환경측면 파악 및 식별

(1) 중대한 환경영향이 미칠 것으로 예측되는 본부의 업무와 관련 모든   부분에 대하여 환경측면을 파악한다.

(2) 본부 등의 업무처리 활동 및 제반지원 활동에 관련된 입력과 출력사항에 대해 가능한 수준까지 환경측면을 파악하고 정상, 비정상, 비상상태 등을 고려한다.

(3) 환경측면은 환경오염측면 및 자원사용측면도 파악한다.

상 수 도 사업본부	환경경영시스템 매뉴얼	문서번호	본부67010-M
	4.3.1 환경측면	쪽 수	2/2

나. 환경영향평가 실시

(1) 환경측면 파악 자료를 활용하여 중대한 환경측면을 식별한다.

(2) 효율적인 환경영향평가 실시를 위하여 환경영향평가위원회를 구성 운영할 수 있다.

(3) 중대한 환경측면을 규정된 기준에 의하여 식별되어야 한다.

(4) 환경영향평가시에는 환경관련법률 및 기타 요건을 고려한다.

다. 환경영향등록부 작성 및 승인

(1) 환경영향평가결과 중대한 환경측면을 환경영향등록부에 등록하고

승인을 받아야 한다.

(2) 중대한 환경영향을 미치는 환경측면은 환경목표 및 세부목표 수립시

“환경경영추진계획절차서”에 따라 반영한다.

라. 환경측면 식별, 평가방법 및 주기는 “환경측면및영향평가절차서”에 따른다.

마. 기타 필요한 사항은 “환경측면및영향평가절차서”으로 정한다.

5. 기록관리

이 장에 대한 모든 문서 및 기록은 해당 관련표준에 따라 작성되고 유지․관리한다.

6. 관련표준

가. 환경측면및영향평가절차서

나. 환경목표, 세부목표 및 추진계획절차서

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	4.3.2 법규 및 그 밖의 요구사항	쪽 수	1/2

1. 목   적

이 장은 본부의 업무처리 및 제반 지원활동에 관련된 최신의 환경법규 및     본부가 동의한 그 밖의 요구사항을 확인, 등록하여 효율적으로 관리하는데      그 목적이 있다.

2. 적용범위

이 장은 본부 등의 정수처리, 배출수처리 및 제반 지원활동에 적용되는 환경관련 법규  및 본부가 동의한 그 밖의 요구사항에 대한 확인, 등록, 관리 절차에 대하여 적용한다.

3. 책임과 권한

본부의 법규 및 그 밖의 요구사항에 대한 책임과 권한은 다음과 같으며, 산하 기관은 기관장 책임하에 자율적으로 정한다.

가. 각 부(과)장

해당부서 관련환경법규 파악, 승인추진, 준수, 직원교육

4. 업무 절차

가. 각 부서는 관련기관, 단체, 정보매체, 서울시 업무관리시스템 등을 통하여          환경관련법규를 입수하며 업무 활동 및 제반 지원활동에 관련된 사항을 파         악한다.

나. 업무에 관련되는 파악된 환경법규는 준수되어야 하고 “교육훈련절차서”에         따라 해당직원 또는 필요시 전직원에 대하여 교육을 실시한다.

상 수 도 사업본부	환경경영시스템 매뉴얼	문서번호	본부67011-M
	4.3.2 법규 및 그 밖의 요구사항	쪽 수	2/2

라. 최신 환경법규가 항상 업무에 적용되고 있는지 1년에 1회 이상 법규 준수상태를 내부 심사시에 해당심사원이 확인후 보고한다.

마. 환경관련법규의 변동사항이 있을 경우에는 “환경법률및그밖의요건절차서”에  따라 조치하고 표준문서의 개정이 필요한 때는 “표준문서작성관리절차서”에 따라 개정한다.

바. 기타 필요한 사항은 “환경법규 및 그 밖의 요구사항 절차서”로 정한다.

5. 기록관리

이 장에 대한 모든 문서 및 기록은 해당 관련표준에 따라 작성되고 유지․관리한다.

6. 관련표준

가. 환경법규 및 그 밖의 요구사항 절차서

나. 환경교육훈련절차서

다. 표준문서작성관리절차서

상 수 도 사업본부	환경경영시스템 매뉴얼	문서번호	본부67012-M
	4.3.3 목표, 세부목표 및 추진계획	쪽 수	1/3

1. 목  적

이 장은 본부 및 해당 기관의 환경목표 및 세부목표를 수립하여 환경방침에서 설정한 제반 환경성과를 효율적으로 달성하는데 그 목적이 있다. 또한 환경목표 및 세부목표를 달성하기 위한 구체적 달성방법을 강구하는 데 그 목적이 있다.

2. 적용범위

이 장은 본부 및 해당 기관의 업무와 관련하여 환경에의 나쁜 영향을 최소화하기 위한 환경목표 및 세부목표의 설정 절차에 대하여 적용하며, 또한 환경목표 및 세부목표를 달성하기 위한 환경경영추진계획의 수립․실행․변경 등 절차에 대하여 적용한다.

3. 책임과 권한

본부의 환경목표, 세부목표 및 추진계획에 대한 책임과 권한은 다음과 같으며, 해당 기관에서는 기관장 책임하에 자율적으로 추진하여 최종 결정된 환경목표 및 세부목표를 본부장에게 보고한다.

가. 본부장

(1) 환경목표 및 세부목표 관리 총괄

(2) 환경목표 및 세부목표 승인

(3) 환경경영추진계획 승인(해당 기관장)

나. 경영자대리인(부본부장)

(1) 환경목표 및 세부목표 최종 검토

(2) 환경목표 및 세부 목표달성을 위한 기술업무 승인

(3) 환경경영추진계획의 기술적 사항 총괄(해당 기관장)

다. 본부 수질과장, 각 기관장

(1) 환경목표 설정 및 달성성과 취합 관리

(2) 환경목표에 대한 이행성과 분석 후 부본부장 및 본부장에게 보고

(3)  본부 및 해당 기관의 환경경영추진계획수립 및 달성 성과 종합관리            (해당 기관장)

(4) 성과분석 후 부본부장 및 본부장에게 보고(해당 기관장)

상 수 도 사업본부	환경경영시스템 매뉴얼	문서번호	본부67012-M
	4.3.3 목표, 세부목표 및 추진계획	쪽 수	2/3

라. 각 부장

(1) 세부목표 설정 후 경영자대리인에게 통보

(2) 제반조치 및 이행 후 이행성과를 경영자대리인에게 통보

(3) 해당부서의 환경경영추진계획 수립 및 실행․통보(해당 기관 과․팀장)

4. 업무절차

가. 환경목표 및 세부목표 설정

(1) 경영자대리인은 “환경측면및영향평가절차서”에 의거 환경영향등록부에 등록된 중대한 환경측면과 제반 여건을 검토하여 환경목표를 설정한다.

(2) 세부목표는 각 부서별로 환경목표를 근거로 하여 설정하되 이행성과가    측정 가능하도록 구체적이어야 한다.

나. 승인 및 사후관리

(1) 세부목표 설정과 함께 “환경경영추진계획절차서”에 따라 경영계획을  수립한다.

(2) 각 부장(과)은 환경목표 및 세부목표를 실행하고 달성성과를 경영자대리인에게  통보한다.

(3) 경영자대리인은 승인 받은 환경목표 및 세부목표와 달성성과에 대하여  종합관리하며 그 추진결과를 분기별로 본부장에게 보고한다.

다. “환경측면및영향평가절차서”에 의거 실시한 환경영향평가 결과에 따라 환경목표가 설정되면 환경경영추진계획을 수립하여 부서별로 최종 승인을  받는다.

라. 환경경영추진계획에는 목표 및 세부목표, 달성을 위한 실천항목 및 소요예산, 담당부서, 추진 일정이 포함되며, 매년 재작성 한다.

마. 전년도에 수립된 환경경영추진계획이 달성되지 못한 경우는 차기연도 환경경영추진계획에 반영한다.

바. 본부 및 해당 기관의 업무와 관련하여 신규프로젝트의 경우는 환경영향

상 수 도 사업본부	환경경영시스템 매뉴얼	문서번호	본부67012-M
	4.3.3 목표, 세부목표 및 추진계획	쪽 수	3/3

을 평가하고 환경영향을 최소화 할 수 있는 방안을 수립하여 환경경영추진        계획에 포함시켜 관리한다.

사. 기타 필요한 사항은 “환경경영추진계획절차서”로 정한다.

5. 기록관리

이 장에 대한 모든 문서 및 기록은 해당관련표준에 따라 작성되고 유지․관리  한다.

6. 관련표준

가. 환경경영추진계획절차서

나. 환경측면및영향평가절차서

상 수 도 사업본부	환경경영시스템 매뉴얼	문서번호	본부67013-M
	4.4.1 자원, 역할, 책임 및 권한	쪽 수	1/3

1. 목   적

이 장은 본부 및 해당 기관의 환경경영시스템의 수립, 실행, 유지 및 개선을 위하여 자원의 가용성을 보장하고 역할, 책임 및 권한을 명확히 규정하는데 그 목적이 있다.

2. 적용범위

이 장은 본부 및 해당 기관의 환경경영시스템을 위한 조직의 구조와 책임관리 절차에 대하여 적용한다.

3. 책임과 권한

구조 및 책임에 대한 책임과 권한은 다음과 같다.

가. 본부장

(1) 인적, 기술적, 재정적 자원 등의 제공

(2) 경영자대리인 지정 및 전반적 운영관리 위임

나. 경영자대리인(부본부장)

구조 및 책임에 대한 기술분야 승인

다. 본부 수질과장, 각 기관장

(1) 본부장의 권한을 규정된 범위내에서 대행

(2) 각 부(과)장이 환경경영시스템 관련 업무를 성실히 수행토록 지휘감독

4. 업무절차

가. 본부의 환경경영시스템 운영 조직

(1) 본부는 5부22과1반으로 구성

○ 경영관리부(경영혁신과, 기획예산과, 대외협력과, 홍보마케팅과, 인력운영과, 총무과)

○ 요금지원부(요금제도과, 재무회계과, 계측관리과, 전산정보과)

○ 생산부(생산관리과, 수질과, 기전설비과, 기술진단과)

○ 급수부(급수계획과, 배수과, 급수운영과, 급수설비과)

○ 시설안전부(누수방지과, 시설과, 시설관리과, 지리정보과, 고도정수반)

(2) 아리수정수센터는 2~4과로 구성(광암은 2과, 암사, 구의, 뚝도는 3개과, 강북은 원수관리과, 뚝도는 수도박물관 추가 4개과로 구성)

(3) 상수도연구원은 2부, 1센터, 11과로 구성

상 수 도 사업본부	환경경영시스템 매뉴얼	문서번호	본부67013-M
	4.4.1 자원, 역할, 책임 및 권한	쪽 수	2/3

나. 경영자대리인 지정

(1) 본부장은 최고경영자로서 부본부장을 경영자대리인으로 지정한다.

다. 경영자대리인의 책임과 권한

(1) 환경경영시스템의 구축과 실행에 대한 실무 총괄책임이 있다.

(2) 본부장 부재시 책임과 권한을 대행한다.

(3) 환경경영시스템 관련 해당분야별 업무준수 및 개선방안을 포함한 추진 성과 등을 본부장에게 보고하고 유지․관리한다.

(4) 본부장은 환경경영시스템 관련 업무를 효율적으로 추진하기 위하여 경영자 대리인을 각 매뉴얼과 절차서 별로 경영자대리인, 각 부장으로 구분하여 업무를 지정하며, 지침서를 포함 환경경영시스템관련 제반업무는 서울특별시 직제규칙에 따라 그 책임과 권한이 부여됨을 원칙으로 한다.

라. 경영자대리인과 본부 각 부 및 해당 기관 과의 책임과 권한

경영자대리인과 각 부장 및 해당 기관 각 과장의 구체적인 업무분장 사항은 “구조및책임관리절차서”로 정한다.

(1) 경영자 대리인

각 매뉴얼과 절차서 별로 그 업무를 총괄하는 부서의 장으로서 ISO

총괄담당자와 부(과)실무담당자를 지정하며, 각 부의 환경경영관련 책임과              권한을 공유한다.

(2) 각 부장 및 과장

각 매뉴얼과 절차서 별로 그 업무를 총괄하지는 않으나 관련이 있는  부서의 장으로서 ISO담당자와 실무담당자를 지정한다.

마. ISO 총괄 담당자

(1) 본부장은 환경경영시스템 구축과 실행을 효율적으로 추진하기 위하여

생산부 수질과에 총괄담당자를 지정하고 수질과장을 주무과장으로 지정하여 총괄하도록 한다.

바. ISO 본부 각 부 및 해당기관 과 담당자

(1) 각 부장 및 과는 부(과)의 업무분장표에 ISO담당자를 지정한다.

(2) ISO담당자는 해당 부서의 환경경영시스템 관련 업무를 숙지하고 성실히  수행할 책임이 있다.

사. ISO 과(팀) 담당자

(1) 각 부장 및 과장은 부(과)의 담당자를 지정한다.

(2) 과 담당자는 환경경영매뉴얼, 절차서, 지침서의 각 단위 업무별 수행자를  말하며 환경경영시스템 관련 업무를 숙지하고 성실히 수행할 책임이 있다.

상 수 도 사업본부	환경경영시스템 매뉴얼	문서번호	본부67013-M
	4.4.1 자원, 역할, 책임 및 권한	쪽 수	3/3

아. 기타 필요한 사항은 “구조및책임관리절차서”로 정한다.

5. 기록관리

이 장에 대한 모든 문서 및 기록은 해당관련표준에 따라 작성되고 유지․관리      한다.

6. 관련표준

가. 구조및책임관리절차서

나. 모든 표준문서

상 수 도 사업본부	환경경영시스템 매뉴얼	문서번호	본부67014-M
	4.4.2 적격성, 교육훈련 및 인식	쪽 수	1/2

1. 목   적

이 장은 본부 및 해당 기관에서 환경영향의 잠재적 원인이 될 수 있는 업무를 수행하는 직원 또는 본부 및 해당 기관을 대신해 그 업무를 수행하는 모든 인원이 적절한 환경교육, 훈련을 받고 경험에 근거한 적격성을 갖게 하는 데 그 목적이 있다.

2. 적용범위

이 장은 본부 및 해당 기관의 환경교육훈련실시 및 자격 등 절차에 대하여 적용한다.

3. 책임과 권한

훈련․인식 및 자격에 대한 책임과 권한은 다음과 같다.

가. 본부장

교육계획 승인 및 총괄

나. 경영자대리인(부본부장)

교육계획 최종 검토

다. 본부 수질과장, 각 기관장

우리 본부 및 해당 기관의 연간 환경관련 교육계획 수립 및 실시

라. 각 부장 및 과장

해당분야 환경관련 교육계획 수립 및 실시

4. 업무절차

가. 환경교육 대상

(1) 환경영향 관련 모든 직원

(2) 본부 및 해당 기관을 대신해 업무를 수행하는 모든 인원

나. 교육계획 수립

(1) 경영자대리인은 매년 정기적으로 환경경영시스템 관련 교육계획을 수립하며, 법정교육 및 시방침 등에 의한 교육사항을 고려한다.

(2) 수립된 연간 계획은 본부장 및 해당 기관장의 승인을 받는다.

다. 환경교육실시로 피교육자에게 인식시켜야 할 사항

(1) 환경방침 및 절차 그리고 환경경영시스템 요구사항에 대한 적합의               중요성

(2) 그들의 업무와 연관된 중대한 환경측면 및 관련된 실제적 또는 잠재

상 수 도 사업본부	환경경영시스템 매뉴얼	문서번호	본부67014-M
	4.4.2 적격성, 교육훈련 및 인식	쪽 수	2/2

적 영향, 그리고 개인적 성과 개선에 의한 환경적 이득

(3) 환경경영시스템 요구사항에 적합함을 달성하기 위한 역할 및 책임

(4) 규정된 절차로부터 벗어날 때의 잠재적 결과

라. 교육실시

(1) 환경교육 실시는 “환경교육훈련절차서”에 따른다.

(2) 환경교육은 강의, 공람, 파견, 실습, 유인물 등을 통하여 시행한다.

마. 특정업무 수행 자격

환경관련 특정업무는 교육 및 경험 등을 근거로 선정된 자격자에 의해          수행된다.

바. 기타 필요한 사항은 “환경교육훈련절차서”로 정한다.

5. 기록관리

이 장에 대한 모든 문서 및 기록은 해당 관련 표준에 따라 작성되고 유지․관리   한다

6. 관련표준

가. 환경교육훈련절차서

상 수 도 사업본부	환경경영시스템 매뉴얼	문서번호	본부67015-M
	4.4.3 의사소통	쪽 수	1/2

1. 목   적

이 장은 본부 및 해당 기관의 환경측면 및 환경경영시스템와 관련한 환경정보에 대하여 의사 소통절차를 수립 유지하여 환경경영시스템를 원활히 운영하는데 그 목적이 있다.

2. 적용범위

이 장은 본부의 환경정보 관련 의사소통 관리 절차에 대하여 적용한다. 단,       공문서에 의한 경우는 사무관리규정 및 민원사무처리에 관한 법률 등 관계법규에      따라 처리한다.

3. 책임과 권한

의사소통에 대한 책임과 권한은 다음과 같다.

가. 본부장

환경정보처리 승인

나. 경영자대리인(부본부장)

환경정보 최종 검토

다. 본부 수질과장, 각 기관장

내․외부 이해관계자 의사소통 경로 수립 및 유지관리

라. 각 부장 및 과장

해당부서 관련 환경정보에 대한 대책수립 및 처리 회신

4. 업무절차

가. 의사전달 경로 수립

(1) 경영자대리인은 환경측면 및 환경경영시스템와 관련하여 부서간 및 상하간의 내부의사전달 경로를 수립 유지한다.

(2) 외부 이해관계자의 의견접수, 문서화 및 회신에 대한 방법을 수립 유지한다.

나. 환경정보의 접수

경영자대리인은 내․외부 이해관계자로부터 환경측면 및 환경경영시스템과 관련하여 환경정보를 접수하고 기록 유지한다.

다. 환경정보 검토 및 처리

(1) 경영자대리인은 접수된 환경정보에 대하여 일반환경정보와 불만

환경 정보로 구분하여 관리한다.

상 수 도 사업본부	환경경영시스템 매뉴얼	문서번호	본부67015-M
	4.4.3 의사소통	쪽 수	2/2

(2) 5인 이상 연명으로 제출되는 불만성 환경정보 등 중대한 정보는 “환경측면및영향평가절차서”에 의거 환경영향평가를 실시하는 등 조치를 취한다.

(3) 환경정보에 대한 결정사항은 기록 유지한다.

라. 환경정보의 제공

본부장 및 해당 기관장은 필요시 내․외부 이해관계자들에게 본부의 환경경영시스템 및 환경측면, 환경성과 등을 알리기 위해 환경정보를 제공할 수 있다.

마. 비상사태 의사소통

비상사태 발생시는 “비상사태대비및대응절차서”에 따라 조치한다

바. 기타 필요한 사항은 “의사소통관리절차서”로 정한다.

5. 기록관리

이 장에 대한 모든 문서 및 기록은 해당 관련표준에 따라 작성되고 유지관리

한다.

6. 관련표준

가. 의사소통관리절차서

나. 환경측면및영향평가절차서

나. 비상사태대비및대응절차서

상 수 도 사업본부	환경경영시스템 매뉴얼	문서번호	본부67016-M
	4.4.4 문서화	쪽 수	1/2

1. 목   적

이 장은 본부 및 해당 기관장의 표준문서 체제를 명확히 하여 효율적으로 관리하는데 그 목적이 있다.

2. 적용범위

이 장은 본부 및 해당 기관장의 환경경영시스템 이행을 위한 표준문서체제의 구성 절차에 대하여 적용한다.

3. 책임과 권한

“표준문서작성관리절차서”에 따른다.

4. 업무절차

가. 환경경영시스템의 핵심요소와 상호관계

환경경영계획수립
실 행 및 운 영
		지속적 개선
점검 및 시정조치
경 영 검 토

상 수 도 사업본부	환경경영시스템 매뉴얼	문서번호	본부67016-M
	4.4.4 문서화	쪽 수	2/2

나. 표준문서의 체제

(1) 환경경영매뉴얼

KS A/ISO 14001 요건이 포함된 환경경영시스템의 기본문서이며, 관련 표준문서의 방향을 제시한 최상위 문서로서 표준문서 중 첫 번째 단계의 문서로 간주된다.

(2) 절차서

환경경영매뉴얼에서 정한 제반업무수행에 대한 세부사항을 기술한 문서로서 표준문서 중 두번째 단계의 문서로 간주된다.

(3) 지침서

환경에 영향을 미치는 작업 또는 단일한 기능에서 수행되는 업무를 기술한   것으로 표준문서 중 세번째 단계의 문서로 간주된다.

다. 기타 필요한 사항은 “표준문서작성관리절차서”으로 정한다.

5. 기록관리

이 장에 대한 모든 문서 및 기록은 해당 관련표준에 따라 작성되고 유지․관리     한다.

6. 관련표준

가. 표준문서작성관리절차서

상 수 도 사업본부	환경경영시스템 매뉴얼	문서번호	본부67017-M
	4.4.5 문서관리	쪽 수	1/2

1. 목   적

이 장은 본부 및 해당 기관의 표준문서 작성, 승인, 배포, 유지관리에 관한 제반사항을 규정하여 표준문서의 효율적 관리를 하는데 그 목적이 있다.

2. 적용범위

이 장은 본부 및 해당 기관의 환경경영시스템 관련 표준문서관리 절차에 대하여 적용한다. 단, 이 장 또는 “표준문서작성관리절차서”에서 기술되지 않은 사항과 이외의 문서(공문서 및 전산매체 등)는 “사무관리규정”, “공문서분류및보존에관한규칙”등 관련 법규에 준한다.

3. 책임과 권한

표준문서관리에 대한 책임과 권한은 다음과 같다.

가. 본부장(해당 기관장)

표준문서에 대한 제정․개정․폐기의 승인

나. 경영자대리인(부본부장)

표준문서에 대한 제정․개정․폐기에 대한 최종검토

다. 본부 수질과장, 각 기관장

표준문서의 요건검토 및 등록, 배포, 확인관리

라. 각 부장 및 해당 기관 과장

(1) 표준문서 작성 및 승인 추진

(2) 표준문서에 대한 준수

4. 업무절차

가. 표준문서의 작성

표준문서의 작성방법은 누구나 이해할 수 있도록 간단하고 명확하게 한다.

나. 승인 및 등록

사용되는 문서는 사용 전 “표준문서작성관리절차서”에 규정된 승인권자의 승인을 얻은 후 등록 관리한다

다. 배 포

사용되는 표준문서는 본부 활용부서에 “관리본”으로 최신판을 배포한다.

상 수 도 사업본부	환경경영시스템 매뉴얼	문서번호	본부67017-M
	4.4.5 문서관리	쪽 수	2/2

라. 비 치

각 활용부서는 표준문서가 사용 가능하도록 부서(기관)별 인터넷 홈페이지에 게시하여야 한다.

마. 확인관리

일정한 시기가 도래하면 유지․개정․폐기를 식별하기 위하여 확인관리 하여야         한다.

바. 구 표준문서

구 표준문서는 발행장소 및 사용장소에서 폐기제거 되어야 하며, 법적 및

지식 보존의 목적으로 하는 구 표준문서는 “폐기” 식별표시를 하여 보존한다.

사. 훼손방지

표준문서의 훼손․변질을 예방하고 용이하게 활용할 수 있도록 전자매체        에 저장 관리한다.

아.  기타 필요한 사항은 “표준문서작성관리절차서”로 정하고, 건축․토목․   설비 등의 도면에 대한 관리사항은 “도면관리치침”으로 정한다.

5. 기록관리

이 장에 대한 모든 표준문서 및 기록은 해당 관련표준에 따라 작성되고 유지․   관리한다.

6. 관련표준

가. 표준문서작성관리절차서

나. 도면관리지침

상 수 도 사업본부	환경경영시스템 매뉴얼	문서번호	본부67018-M
	4.4.6 운영관리	쪽 수	1/3

1. 목   적

이 장은 본부 및 해당 기관의 환경방침, 환경목표 및 세부목표 달성을 위한 운영관리절차를 정하여 원활한 운영과 활동의 수행을 보장하는데 그 목적이 있다.

2. 적용범위

이 장은 본부 및 해당 기관의 환경방침과 환경목표를 달성하기 위한 일상 운영관리 절차에 대하여 적용한다.

3. 책임과 권한

운영관리에 대한 책임과 권한은 다음과 같다.

가. 본부장

운영관리에 대한 검토 및 승인

나. 경영자대리인(부본부장)

운영관리 관련 각 부장 및 해당 기관장의 업무지정

다. 본부 수질과장, 각 기관장

(1) 업무활동에 대한 지도․교육

(2) 운영관리의 적합성 검토 및 감사

라. 각 부장 및 과장

(1) 부서별 운영관리의 적합성 검토 및 준수

(2) 주기적인 측정․감시 및 기록관리

(3) 문제점 및 보완사항 검토․통보․보고

4. 업무절차

가. 운영관리 일반사항

운영관리의 일반사항을 다음과 같이 제시함으로서 모든 업무수행에 있어         일관성을 유지하고 업무를 보다 효과적으로 추진한다.

(1) 운영절차는 절차서, 지침서로 문서화한다.

(2) 전 부서는 관련규정 및 지침에 의거 주기적인 점검․측정․감시를

실시하고, 관련일지․대장 등에 기록 관리한다.

(3) 문제점 및 개선이 필요한 사항은 관련절차에 따라 검토되고 승인을

받아 환경방침 및 환경목표 등에 반영하여야 한다.

상 수 도 사업본부	환경경영시스템 매뉴얼	문서번호	본부67018-M
	4.4.6 운영관리	쪽 수	2/3

나. 운영관리에 대한 절차는 다음의 관련 절차서에 따라 실시한다.

(1)	전기안전관리업무절차서
(2)	청사관리업무절차서
(3)	통신․방송업무절차서
(4)	비상대비 및 대응 절차서
(5)	구내식당운영업무절차서
(6)	차량관리업무절차서
(7)	기관실운영절차서
(8)	경영실적심사업무절차서
(9)	제도개선업무절차서
(10)	PC 및 SW 보급업무 철차서
(11)	주전산기 및 부대장비 유지관리절차서
(12)	수도계량기 관리업무 절차서
(13)	물품관리업무 절차서
(14)	재산관리 업무 절차서
(15)	계약업무 절차서
(16)	지출업무 절차서
(17)	결산업무처리 절차서
(18)	건설공사 계약금액조정 검토절차서
(19)	월동기 급수운용관리 절차서
(20)	정수시설유지관리절차서
(21)	수도사업인가․승인절차서
(22)	수질기준및검사항목선정에관한절차서
(23)	상수원수질관리절차서
(24)	정수장수질관리절차서
(25)	배급수수질관리절차서
(26)	수질공개절차서
(27)	전기시설유지관리절차서
(28)	기계시설유지관리절차서
(29)	정수장 수질관리절차서
(30)	정수장 기계전기설비유지관리절차서
(31)	정수장 시설물유지관리절차서
(32)	정수장 폐기물관리절차서
(33)	정수장 유해화학물질관리절차서
(34)	정수장 전기안전관리절차서
(35)	정수장 염소가스안전관리절차서

상 수 도 사업본부	환경경영시스템 매뉴얼	문서번호	본부67018-M
	4.4.6 운영관리	쪽 수	3/3

(36)	정수장 위험물안전관리절차서
(37)	정수장 에너지관리절차서
(38)	정수장 대기환경관리절차서
(39)	정수장 소음진동관리절차서
(40)	정수장 조경관리절차서
(41)	정수장 비상시대비및대응절차서
(42)	정수장 생산량 조절 및 수급관리에 관한 절차서
(43)	정수장 공정관리절차서
(44)	도시계획업무처리절차서
(45)	설계용역업무처리절차서
(46)	상수도배관관리및배급수에관한 절차서
(47)	포장복구업무절차서
(48)	급수공사에 관한 절차서
(49)	소방용수신설및보수에관한절차서
(50)	상수도시공감독업무절차서
(51)	급수운영에관한절차서
(52)	직결급수업무절차서
(53)	아리수음수대 운영관리절차서
(54)	유수율관리절차서
(55)	구역유량계관리절차서
(56)	배급수관 정비 사업 업무 절차서
(57)	긴급 누수복구 업무 절차서
(58)	지하 누수탐지 업무 절차서
(59)	상수도시공감독 업무 절차서
(60)	자재(재용, 불용)업무처리 절차서
(61)	건설공사 품질관리 업무 절차서
(62)	공사공정 관리지원 처리 절차서
(63)	공사 안전관리 업무 절차서
(64)	공사 업무지원 처리 절차서
(65)	방재, 재해업무 처리 절차서
(66)	상수도시설공사시공감독에 관한 절차서
(67)	설계 시공평가 업무 절차서
(68)	상수도 시설물 유지관리 절차서
(69)	GIS 데이터 유지관리 절차서

5. 기록관리

이 장에 대한 모든 문서 및 기록은 관련 표준에 따라 작성되고 유지관리 한다.

6. 관련표준

가. “4-나”항의 모든 관련표준

상 수 도 사업본부	환경경영시스템 매뉴얼	문서번호	본부67019-M
	4.4.7 비상사태 대비 및 대응	쪽 수	1/2

1. 목   적

이 장은 본부 및 해당 기관의 제반 업무활동 및 사업에 있어서 비상사태의 잠재적 발생 가능성을 파악하고, 이에 대한 대응절차를 정하여 비상시 환경에의 악영향 및 인명․재산상의 피해를 최소화하는데 그 목적이 있다.

2. 적용범위

이 장은 본부 및 해당 기관의 비상사태 대비 및 대응 절차에 대하여 적용한다.

3. 책임과 권한

비상사태 대비 및 대응에 대한 책임과 권한은 다음과 같다.

가. 본부장

(1) 비상사태 발생시 총괄 지휘

(2) 비상사태 관련 교육․훈련계획 및 결과 검토․승인

나. 경영자대리인(부본부장)

비상사태 발생시 기술적 대응방안 총괄

다. 본부 총무과장, 각 기관장

(1) 비상사태 관련 교육․훈련계획 수립 및 시행

(2) 비상사태 발생시 통제자로서 역할 수행

라. 각 부장 및 과장

(1) 해당부서의 비상사태 발생에 대한 잠재성 파악 절차 수립 및 시행

(2) 경미한 사고의 경우 해당부장이 통제자로서 역할 수행

(3) 비상사태 발생시 인원, 장비, 구호물품 등 신속지원

4. 업무절차

가. 비상사태 잠재성 파악

(1) 각 부(과)장은 사고 및 비상사태의 잠재적 발생 가능성을 파악한다.

(2) 시공업체 또는 납품업체로부터 비상사태에 대한 정보를 입수한다.

나. 비상연락체계 및 응급복구체계 구축

(1) 각 부(과)장은 비상연락체계도를 작성하고 당직실, 각부(과) 사무실 등 해당 장소에 비치하고 전직원은 비상연락망을 항상 소지하도록 한다.

(2) 비상사태 발생시 신속히 대응 할 수 있는 응급 복구체계를 구축한다.

상 수 도 사업본부	환경경영시스템 매뉴얼	문서번호	본부67019-M
	4.4.7 비상사태 대비 및 대응	쪽 수	2/2

다. 비상사태 대비․대응 교육 및 훈련

각 분야별로 해당 부(과)장은 주기적으로 교육․훈련을 실시하고 “환경교육훈련절차서”에 따라 조치한다.

라. 비상사태 발생시 조치

(1) 최초발견자는 비상사태 발생시 비상연락망을 통하여 전파한다.

(2) 비상사태 발생 관련분야 해당 부(과)장은 즉시 본부장, 경영자대리인에게 보고(통보)후 사건현장을 통제하고 “비상사태대비및대응절차서에  따라 조치한다.

(3)  전직원은 경영자대리인의 통제에 따라 대응한다. 단, 경미한 사고의    경우에는 해당 부(과)장의 통제에 따라 대응한다.

마. 사후 조치

(1) 사고 및 비상사태 발생원인 분석 및 시정조치를 통해 재발방지를 위한

예방대책을 수립하고 점검한다.

(2) 대응절차에 문제가 있을 경우에는 신속하게 관련 표준문서를 검토하고  개정하는 등 필요한 조치를 취한다.

바. 예방조치

(1) 경영자대리인과 각 부(과)장은 비상사태를 대비하여 인명피해 및 환경영향을 최소화하기 위한 시나리오를 작성한다.

(2) 시나리오에 의거 주기적으로 비상훈련을 실시하고 훈련의 유효성을

평가한다.

사. 기타 필요한 사항은 “비상사태대비및대응절차서”로 정한다.

5. 기록관리

이 장에 대한 모든 문서 및 기록은 해당관련표준에 따라 작성되고 유지․관리     한다.

6. 관련표준

가. 비상사태대비및대응절차서

나. 환경교육훈련절차서

상 수 도 사업본부	환경경영시스템 매뉴얼	문서번호	본부67020-M
	4.5.1 모니터링 및 측정	쪽 수	1/2

1. 목   적

이 장은 본부 및 해당 기관의 환경에 영향을 미칠 수 있는 활동의 중요 특성을 정기적으로 모니터링 및 측정하는 절차를 정하여 환경방침을 준수하고 환경목표를 달성토록 하는데 그 목적이 있다.

2. 적용범위

이 장은 본부 및 해당 기관의 업무활동이 환경에 영향을 미치는 분야에 대한 모니터링 및 측정 절차에  대하여 적용한다.

3. 책임과 권한

모니터링 및 측정에 대한 책임과 권한은 다음과 같다.

가. 본부장

모니터링 및 측정관리 총괄

나. 경영자대리인(부본부장)

모니터링 및 측정관리에 관한 기술적 사항 총괄

다. 본부 수질과장, 각 기관장

(1) 모니터링 및 측정 이행상태 감독

(2) 모니터링 및 측정 결과 부적합 사항에 대한 시정요구

(3) 모니터링 및 측정장비 교정검사 총괄

라. 각 부장 및 해당 기관 과장

(1) 부서의 모니터링 및 측정 이행 및 점검․기록관리

(2) 부서의 모니터링 및 측정결과 부적합 사항에 대한 시정조치

(3) 해당부서 모니터링 및 측정장비 교정검사 이행 및 유지관리

4. 업무절차

가. 각 부(과)장은 본부 및 해당 기관의 환경경영시스템이 적합하게 운영, 유지관리 되도록 환경경영 전반에 대하여 관련표준에 의거 정기적으로 모니터링하고 측정․기록 관리한다.

나. 각 부(과)장은 “구조및책임관리절차서”에 의한 소속직원의 직무기술서에 각 표준문서에서 명시하고 있는 계획, 실시, 확인, 조사, 점검일정 등의 주기를 기재하여 모니터링 및 측정이 되도록 하여야 한다.

상 수 도 사업본부	환경경영시스템 매뉴얼	문서번호	본부67020-M
	4.5.1 모니터링 및 측정	쪽 수	2/2

다. 경영자대리인은 “환경내부심사절차서”에 의한 환경내부심사결과 또는 “부적합시정 및 예방조치 절차서”에 의한 점검결과 모니터링 및 측정 관련 부적합 사항에 대하여 시정이 되도록 각 부(과)장에게 통보한다.

라. 각 부(과)장은 시정통보를 받은 사항이나 자체 적합성 검토 결과 시정이 필요한 사항에 대하여 시정조치 후 그 결과를 경영자대리인에게 통보한다.

5. 기록관리

이 장에 대한 모든 표준문서 및 기록은 해당 관련표준에 따라 작성되고 유지․   관리한다.

6. 관련표준

가. 구조및책임관리절차서

나. 환경내부심사절차서

다. 부적합시정 및 예방조치 절차서

라. 기타 모든 표준문서

상 수 도 사업본부	환경경영시스템 매뉴얼	문서번호	본부67021-M
	4.5.2 준수평가	쪽 수	1/2

1. 목   적

이 장은 본부 및 해당 기관이 환경법규와 조직이 동의한 그 밖의 요구사항에 대한 준수 여부를 평가하기 위한 절차를 수립, 실행 및 유지하여 중대한 환경영향을 최소화하는 데 그 목적이 있다.

2. 적용범위

이 장은 본부 및 해당 기관이 환경법규와 조직이 동의한 그 밖의 요구사항에 대한 준수 여부를 평가하기 위한 절차에 대하여 적용한다.

3. 책임과 권한

준수평가에 대한 책임과 권한은 다음과 같다.

가. 본부장

준수평가의 결과 승인

나. 경영자대리인(부본부장)

준수평가의 최종 검토

다. 본부 수질과장, 각 기관장

환경법규 및 조직이 동의한 그 밖의 요구사항에 대한 평가대상을 파악하         여 평가를 실시하고 해당 정보를 관련 부서에 제공하며, 환경목표/세부목         표의 달성, 환경경영 추진계획의 이행 및 관련 법규 및 규정 준수 여부에         대한 책임과 권한이 있다.

라. 각 부장 및 해당 기관 과장

환경경영시스템의 관리기준을 이행하여야 하고, 준수평가의 수검 및 평가         기준 수립에 협조하여야 한다.

4. 업무절차

가. 경영자 대리인(해당 기관 과장)은 환경경영 활동과 관련된 법규 및 기타요구사항을 주기적으로 파악하여 적용여부를 판단한다.

나. 경영자 대리인(해당 기관 과장)은 환경목표/세부목표와 관련된 환경 평가지수 설정 및 평가기준을 수립한다.

상 수 도 사업본부	환경경영시스템 매뉴얼	문서번호	본부67021-M
	4.5.2 준수평가	쪽 수	2/2

다. 경영자 대리인(해당 기관 과장)은 적용되는 각 평가항목의 내용을 정기/수시 평가한다.

라. 평가 시 발생되는 부적합 사항에 대해서는 부적합시정및예방조치절차서에 의거 조치한다.

5. 관련표준

가. 준수평가 절차서

나. 부적합시정 및 예방조치 절차서

다. 환경내부심사절차서

상 수 도 사업본부	환경경영시스템 매뉴얼	문서번호	본부67022-M
	4.5.3 부적합, 시정조치 및 예방조치	쪽 수	1/2

1. 목   적

이 장은 본부 및 해당 기관의 환경경영업무와 관련 부적합 사항에 대한 조사․예방조치 절차를 정하여 조직의 활동과 관련하여 환경에의 나쁜 영향을 완화하는데 그 목적이 있다.

2. 적용범위

이 장은 본부 및 해당 기관의 환경경영시스템을 지속적으로 개선하기 위한 환경 부적합사항의 시정 및 예방조치 절차에 대하여 적용한다.

3. 책임과 권한

부적합 시정 및 예방조치에 대한 책임과 권한은 다음과 같다.

가. 본부장

부적합 시정 및 예방조치 결과 승인

나. 경영자대리인(부본부장)

(1) 부적합 사항 시정 및 예방 방법 결정

(2) 부적합 사항 시정 및 예방결과 검토

다. 본부 수질과장, 각 기관장

(1) 환경내부심사결과 각과별 부적합사항에 대한 시정 및 예방조치 요구

(2) 각 부(과)장이 수립한 시정 및 예방조치에 대한 검토

라. 각 부(과)장

(1) 부적합 사항 시정 및 예방조치 관련 대책 수립․시행

(2) 시정조치가 원활히 실행되고 있는지 확인 점검

4. 업무절차

가. 각 부(과)장은 부서 업무 및 제반 지원활동 중 부적합 사항이 발생되거나 징후가 발견될 때에는 관련표준에 따라 시정조치하며, 잠재적인 문제점을 검토하여  예방조치가 필요한 경우 대책을 수립 시행한다.

나. 경영자대리인은 “환경내부심사절차서”에 의한 환경내부심사 결과 또는 “부적합시정및예방조치절차서”에 의한 점검결과 부적합 사항에 대하여는 각 부(과)장에게 시정조치를 요구 할 수 있다.

단, “부적합사항시정및예방조치절차서” 관련 경영자대리인은 “구조및책임관리절차서”에 따른다.

상 수 도 사업본부	환경경영시스템 매뉴얼	문서번호	본부67022-M
	4.5.3 부적합, 시정조치 및 예방조치	쪽 수	2/2

다. 시정조치 요구를 접수한 부서는 시정조치 또는 예방조치 계획을 수립하고 경영자대리인에게 통보한다.

라. 각 부(과)장은 부적합사항이 환경에 중대한 영향을 미치는 것으로 판단되거나, 시정조치 기간이 6개월 이상 되거나, 고액의 투자계획이 필요할 경우에는“환경측면및영향평가절차서”에 따라 경영자대리인에게 해당 분야에 대하여 환경영향평가실시를 요구할 수 있다.

마. 환경영향평가 결과 중대한 환경측면으로 식별될 경우 환경목표 및 세부

목표를 수립하여 관리한다.

바. 이해관계자의 불만 사항에 대한 시정조치는 “의사소통관리절차서”에 따른다.

사. 경영자대리인은 각 부(과)장이 수립한 시정조치 또는 예방조치계획에 따라 시정조치 완료된 사항에 대하여 확인하여야 한다.

아. 각 부(과)장은 시정조치 후 관련되는 표준문서를 검토하고 필요시 개정한다.

5. 기록관리

이 장에 대한 모든 표준문서 및 기록은 해당관련표준에 따라 작성되고 유지․      관리한다.

6. 관련표준

가. 환경내부심사절차서

나. 부적합시정및예방조치절차서

다. 환경측면및영향평가절차서

라. 의사소통관리절차서

마. 기타 모든 표준문서

상 수 도 사업본부	환경경영시스템 매뉴얼	문서번호	본부67023-M
	4.5.4 기록관리	쪽 수	1/2

1. 목   적

이 장은 본부 및 해당 기관의 표준기록물 및 자료의 분류, 유지, 처분에 대한 절차를 정하여 환경경영시스템의 지속적인 운영을 보장하는데 그 목적이 있다.

2. 적용범위

이 장은 본부 및 해당 기관의 표준문서기록물(이하“기록물”이라 한다) 및 자료의 식별, 유지, 처분 절차에 대하여 적용한다.

3. 책임과 권한

기록 및 자료에 대한 책임과 권한은 다음과 같다.

가. 본부장

기록물 및 자료의 유지관리 총괄

나. 경영자대리인(부본부장)

기록물 및 자료의 유지관리에 대하여 본부장 업무 대리

다. 본부 수질과장, 각 기관장

기록물 및 자료 관리 감독 및 지도점검

라. 각 부(과)장

해당부서의 기록물 및 자료의 분류, 보관, 관리책임

4. 업무절차

각 부(과․팀)장은 기록 및 자료관리 책임자를 지정하여 기록물 및 자료를 관리한다.

가. 기록 관리

(1) 표준문서등록부, 환경교육기록부, 시정조치관리대장 등 환경경영체제운영 결과로 생산되는 기록물은 관련 표준문서에 규정된 양식을 사용하여 기록한다.

(2) 기록은 읽기 쉽고, 내용의 파악이 용이하며, 관련활동, 교육, 제반   서비스에 대한 추적이 가능하도록 작성한다.

(3) 모든 기록물의 보관은 쉽게 검색할 수 있고, 손실, 손상 되지 않도록  바인더, 파일 또는 전자매체에 넣어 보관하며, 보존년한을 설정하여   규정된 장소에 보존하고, 보존기간 경과시 “사무관리규정” 또는 “표준문서작성관리절차서” “기록관리절차서” 에 따라 관리한다.

상 수 도 사업본부	환경경영시스템 매뉴얼	문서번호	본부67023-M
	4.5.4 기록관리	쪽 수	2/2

나. 자료관리

(1) 자료는 매년 정기적으로 정리하고 재분류한다.

(2) 책자화되어 있는 자료는 적절한 크기의 분류번호를 부착하여 표기한다.

(3) 그외 면수가 적은 개개의 자료(팜플렛 등)는 유사한 종류별로 구분하여 편철, 관리한다.

(4)  본부 및 해당 기관에서 생산된 자료 및 외부입수 자료는 모두 등록하여 보관관리하며, 자료 대출시에는 대출기간을 정하여 대출한다.

(5) 자료의 폐기는 공문서관리규정에 근거하여 폐기 또는 재활용한다.

(6)  표준문서의 생산, 폐기 관련 사항은 “표준문서작성관리절차서규정”에               따른다.

다. 기타 필요한 사항은 “기록관리절차서”로 정한다.

5. 기록관리

이 장에 대한 모든 기록 및 자료는 해당관련표준에 따라 작성되고 유지․    관리한다.

6. 관련표준

가. 기록관리절차서

나. 표준문서작성관리절차서

다. 기타 모든 표준문서

상 수 도 사업본부	환경경영시스템 매뉴얼	문서번호	본부67024-M
	4.5.5 내부 심사	쪽 수	1/2

1. 목   적

이 장은 본부 및 해당 기관의 환경경영시스템이 효과적으로 수행되고 있는지를 정기적으로 진단하고 문제점을 개선하여 환경경영의 효율성을 증진시키는데 그 목적이 있다.

2. 적용범위

이 장은 본부 및 해당 기관의 환경경영시스템이 적절하게 운영되는지를 검증하기 위한 환경내부심사 절차에 대하여 적용한다.

3. 책임과 권한

환경경영시스템 심사에 대한 책임과 권한은 다음과 같다.

가. 본부장

환경내부심사 계획 승인 및 총괄

나. 경영자대리인(부본부장)

환경내부심사 계획 검토

다. 본부 수질과장, 각 기관장

(1) 환경심사팀(이하“심사팀”이라 한다) 구성 및 운영 책임

(2) 심사계획 수립 및 보고

(3) 환경심사 결과 시정조치 요구 및 취합관리

(4) 시정내역 점검 및 심사결과 보고

라. 각 부(과)장

부적합 사항에 대한 시정조치

마. 환경심사팀장

환경내부심사에 대한 실무책임

4. 업무절차

가. 환경심사팀 구성

경영자대리인은 객관적인 심사 추진을 위하여 본부장 및 해당 기관장의 승인을 받아, 환경심사팀을 구성․운영하고, 환경심사팀장(이하“심사팀장”이라 한다)을 선임하여 심사관련업무 전반에 대하여 위임한다.

상 수 도 사업본부	환경경영시스템 매뉴얼	문서번호	본부67024-M
	4.5.5 내부 심사	쪽 수	2/2

나. 심사계획 수립 및 준비

(1) 경영자대리인은 “환경내부심사절차서”에서 정한 심사 시기가 도래하면 심사팀장으로 하여금 내부심사 계획을 수립토록 하고, 본부는 본부장 승인 후, 각 기관은 해당 기관장의 승인 후 심사계획을 확정한다.

(2) 경영자대리인은 환경심사 계획서 확정시 피심사부서에 통보한다.

(3)  심사팀장은 환경심사원(이하“심사원”이라 한다)에게 심사의 목적, 심사계획, 심사방법에 대한 교육을 실시하여 심사가 공정하고 객관적으로 수행되도록 한다.

(4) 심사팀장은 사전에 환경심사 체크리스트를 작성 검토하여 심사에 대비한다.

다. 심사의 실시보고 및 시정조치

(1) 심사팀장은 심사전에 피심사부서 관계자를 참석 대상으로 회의를 개최하여 심사의 목적, 대상, 범위, 일정 등에 대하여 설명하고, 협조를 구한다.

(2) 심사원은 “환경내부심사절차서”에서 정한 심사방법 및 환경심사 점검  방법에 따라 환경경영시스템의 계획된 사항 및 실행 유지의 적합성 등 전반적인 사항에 대하여 심사를 실시한다.

(3) 심사팀장은 환경심사 결과보고서가 작성 완료되면 부적합 보고서를 첨부하여 본부장의 승인을 받고 해당 피심사부서장에 통보한다.

(4) 피심사부서(과)장은 시정조치 계획을 수립하여 경영자대리인에게 제출하고, 근본원인을 분석하여 계획 및 일정에 따라 시정조치를 실시한 후, 경영자대리인에게 시정조치 내용을 통보한다.

(5) 본부장 및 해당 기관장은 심사결과 및 시정조치 사항을 통하여 환경경영시스템의 유효성을 검토하고, “경영검토절차서”에 따라 필요시 환경경영위원회를 소집할 수 있다.

라. 기타 필요한 사항은 “환경내부심사절차서”로 정한다.

5. 기록관리

이 장에 대한 모든 표준문서 및 기록은 해당관련표준에 따라 작성되고 유지․    관리한다.

6. 관련표준

가. 환경내부심사절차서

나. 경영검토절차서

상 수 도 사업본부	환경경영시스템 매뉴얼	문서번호	본부67025-M
	4.6 경영 검토	쪽 수	1/3

1. 목   적

이 장은 본부 및 해당 기관의 환경경영시스템에 대한 경영검토를 본부장 및 해당 기관장이 주기적으로 실시하여 지속적으로 개선함으로써 환경경영시스템의 적합성을 유지하고 효율성을 제고하는 데 그 목적이 있다.

2. 적용범위

이 장은 본부의 환경경영시스템 전반에 대한 경영검토에 대해 적용한다.

3. 책임과 권한

가. 본부장

경영검토 주관 및 결과승인

나. 경영자대리인(부본부장)

(1) 경영검토사항 조율 및 본부장 보좌

(2) 환경경영위원회 개최 소집 검토

다. 본부 수질과장, 각 기관장

(1) 경영검토자료 작성

(2) 경영검토결과 보고서 작성 및 기록관리

(3) 경영검토결과 조치사항 시달 및 조치내역 확인

라. 각 부(과)장

(1) 경영검토 자료를 경영자대리인에 제출

(2) 경영검토결과 조치사항에 대한 실행

4. 업무절차

가. 경영검토 주기

경영검토는 연1회 정기적으로 실시하며, 중요사항 변경시 추가로 실시할 수 있다.

나. 경영검토 보고서 작성

경영검토보고서는 다음 사항을 고려하여 작성한다.

(1) 환경내부심사 및 준수평가의 결과

(2) 환경목표의 달성정도

상 수 도 사업본부	환경경영시스템 매뉴얼	문서번호	본부67025-M
	4.6 경영 검토	쪽 수	2/3

(3) 외부상황 변동 내용

(4) 이해관계자들의 불만사항

(5) 환경방침, 환경목표, 환경경영시스템에 대한 변경 필요성 여부

(6) 전회 경영검토시 시정 조치 결과 등

다. 경영검토 보고서의 승인

(1) 경영자대리인(해당 기관 과장)은 경영검토 보고서를 작성하여 본부장 및 해당 기관장에게 보고하고 승인을 받는다.

(2) 본부장 및 해당 기관장은 경영검토 보고서 승인 시 환경경영시스템의 적합성 등을 확인․검토한다.

라. 경영검토 보고서 사후관리

(1) 경영자대리인은 승인 받은 경영검토 보고서를 해당 부서에 배포하고  각 부(과)장은 시정할 사항에 대하여 시정조치한다.

(2) 경영자대리인(해당 기관 과장)은 필요한 경우 본부장 및 해당 기관장의 승인을 받아 “환경내부심사절차서”에 의거 심사를 실시할 수 있다.

(3) 본부장 및 해당 기관장은 경영검토결과 환경방침, 환경목표, 기타 개정이 필요하다고  판단될 경우에는 “환경경영위원회”를 개최하여 심의 할 수 있다.

마. 환경경영위원회 설치 및 운영

본부장 및 해당 기관장은 환경경영시스템의 주요 현안 및 경영검토 결과에 대한 심의를 위하여 필요시 환경경영위원회(이하“경영위원회”라 한다)를 소집할 수 있다.

(1) 경영위원회 설치

(가) 경영위원회는 상설 합의체로 한다.

(나) 경영위원회는 위원장, 부위원장, 위원, 간사로 구성되며, 구체적인 사항은 “경영검토절차서”로 정한다.

(2) 심의 대상

(가) 환경경영시스템의 주요 현안

(나) 환경방침의 제․개정안

(다) 경영검토 결과

(라) 환경경영시스템 관련 책임과 권한 조정안

(마) 개선제안

(바) 기타 위원장이 심의를 요구하는 사항

상 수 도 사업본부	환경경영시스템 매뉴얼	문서번호	본부67025-M
	4.6 경영 검토	쪽 수	3/3

(3) 운영 및 관리

(가) 간사는 위원회 개최가 필요한 경우 위원장의 승인을 받아 각 부서에 통보한다.

(나) 심의결과 합의사항은 각 부서장의 합의로 간주하여 반영조치한다.

(다) 심의 내용 및 결과는 “의사소통관리절차서”에 의한 회의록에 기록

관리한다.

바. 기타 필요한 사항은 “경영검토절차서”로 정한다.

5. 기록관리

이 장에 대한 모든 표준문서 및 기록은 해당관련표준에 따라 작성되고 유지․   관리한다.

6. 관련표준

가. 환경경영매뉴얼의 “환경방침”

나. 환경내부심사절차서

다. 의사소통관리절차서

라. 구조및책임관리절차서

마. 경영검토절차서

바. 환경경영추진계획절차서

환경경영절차서 개정

우리본부 ISO14001(환경경영시스템)의 지속적 개선을 위하여 환경경영절차서를 다음과 같이 개정하고자 함

	개정사유 및 주요골자
1. 개정사유 ○ 서울특별시 인사발령(2014.1.1.字) 및 조직개편 (2014. 3.13.字) 관련 변동 내용을 환경표준 문서에 반영하고자 함 2. 주요골자 ○ 인사발령사항 - 본부장 : 김경호 ⇒ 남원준 - 부본부장 : 김준기 ⇒ 정득모 ○ 조직개편 - ‘경영관리부’를 상수도 경영혁신 등 핵심기능 중심으로 개편 (‘경영혁신과’ 신설, ‘교육혁신과’ ⇒ ‘인력운영과’로 개편 ‘음용문화개선과’ + ‘홍보과’ ⇒ ‘홍보마케팅과’로 개편) - ‘감사과’ 폐지 ⇒ 본청 감사담당관 내 ‘상수도감사전담팀’ 보강 - ‘시설관리부’ ⇒ ‘시설안전부’로 개편 (급수부 내 ‘시설과’를 시설안전부로 이전) ○ 절차서 신설 및 업무추진 부서조정 - 아리수 음수대 운영관리 절차서 신설 - 조직개편에 따른 ‘시설과’ 업무절차서를 ‘시설안전부’로 이관 - 아리수 아파트사업 및 중수도시설 업무절차서를 폐지

환 경 경 영 절 차 서

Environmental Management Procedure

문서번호	본부67000-P
관리번호	1
배 포 처	8개 부서(기관)
배포일자	2014. 12. 16
제 정 일	2000. 10. 28
개 정 일	2014. 12. 16
개정번호	11

■ 관 리 본    □비관리본

• 관리번호가 부여되지 않은 환경경영절차서는 참고용으로

비관리본이며, 배포관리는 문서관리 절차서에 따른다.

서울특별시 상수도사업본부

상 수 도 사업본부	1.1 목 차	문서번호	본부67000-P
	목 차	쪽 수	1/4

연번	제 목	문서번호	구 분	비 고
1	목차	본부67000-P
2	검토 및 승인	〃
3	제․개정 이력	〃
4	매뉴얼 대비 절차서 비교	〃
5	환경측면 및 영향평가절차서	본부67001-P	공통-01
6	환경법규 및 그 밖의 요구사항절차서	본부67002-P	공통-02
7	환경경영추진계획절차서	본부67003-P	공통-03
8	구조 및 책임관리절차서	본부67004-P	공통-04
9	환경교육훈련절차서	본부67005-P	공통-05
10	자격관리절차서	본부67006-P	공통-06
11	의사소통관리절차서	본부67007-P	공통-07
12	표준문서작성관리절차서	본부67008-P	공통-08
13	비상사태대비및대응절차서	본부67009-P	공통-09
14	준수평가절차서	본부67010-P	공통-10
15	부적합시정및예방조치절차서	본부67011-P	공통-11
16	기록관리절차서	본부67012-P	공통-12
17	환경내부심사절차서	본부67013-P	공통-13
18	경영검토절차서	본부67014-P	공통-14
19	계약업체관리절차서	본부67420-P	공통-15
20	전기안전관리업무절차서	본부67101-P	경영-01
21	청사관리업무절차서	본부67102-P	경영-02
22	통신․방송업무절차서	본부67103-P	경영-03
23	비상대비 및 대응 절차서	본부67104-P	경영-04
24	구내식당운영업무절차서	본부67105-P	경영-05
25	차량관리업무절차서	본부67106-P	경영-06

상 수 도 사업본부	1.1 목 차	문서번호	본부67000-P
	목 차	쪽 수	2/4

연번	제 목	문서번호	구 분	비 고
26	기관실운영절차서	본부67107-P	경영-07
27	경영실적심사업무절차서	본부67108-P	경영-08
28	제도개선업무절차서	본부67201-P	요금-01
29	PC 및 SW 보급업무 철차서	본부67202-P	요금-02
30	주전산기 및 부대장비 유지관리절차서	본부67203-P	요금-03
31	수도계량기 관리업무 절차서	본부67204-P	요금-04
32	물품관리업무 절차서	본부67206-P	요금-06
33	재산관리 업무 절차서	본부67207-P	요금-07
34	계약업무 절차서	본부67208-P	요금-08
35	지출업무 절차서	본부67209-P	요금-09
36	결산업무처리 절차서	본부67210-P	요금-10
37	건설공사 계약금액조정 검토절차서	본부67211-P	요금-11	급수부에서 이관
38	월동기 급수운용관리 절차서	본부67212-P	요금-12	시설부에서 이관
39	정수시설유지관리절차서	본부67301-P	생산-01
40	수도사업인가․승인절차서	본부67302-P	생산-02
41	수질기준및검사항목선정에관한절차서	본부67303-P	생산-03
42	상수원수질관리절차서	본부67304-P	생산-04
43	정수장수질관리절차서	본부67305-P	생산-05
44	배급수수질관리절차서	본부67306-P	생산-06
45	수질공개절차서	본부67307-P	생산-07
46	전기시설유지관리절차서	본부67308-P	생산-08
47	기계시설유지관리절차서	본부67309-P	생산-09
48	정수장 수질관리절차서	본부67310-P	생산-10
49	정수장 기계전기설비유지관리절차서	본부67311-P	생산-11
50	정수장 시설물유지관리절차서	본부67312-P	생산-12

상 수 도 사업본부	1.1 목 차	문서번호	본부67000-P
	목 차	쪽 수	3/4

연번	제 목	문서번호	구 분	비 고
51	정수장 폐기물관리절차서	본부67313-P	생산-13
52	정수장 유해화학물질관리절차서	본부67314-P	생산-14
53	정수장 전기안전관리절차서	본부67315-P	생산-15
54	정수장 염소가스안전관리절차서	본부67316-P	생산-16
55	정수장 위험물안전관리절차서	본부67317-P	생산-17
56	정수장 에너지관리절차서	본부67318-P	생산-18
57	정수장 대기환경관리절차서	본부67319-P	생산-19
58	정수장 소음진동관리절차서	본부67320-P	생산-20
59	정수장 조경관리절차서	본부67321-P	생산-21
60	정수장 비상시대비및대응절차서	본부67322-P	생산-22
61	정수장 생산량 조절 및 수급관리에 관한 절차서	본부67323-P	생산-23
62	정수장 공정관리절차서	본부67324-P	생산-24
63	도시계획업무처리절차서	본부67401-P	급수-01
64	설계용역업무처리절차서	본부67402-P	급수-02
65	상수도배관관리및배급수에관한 절차서	본부67403-P	급수-03
66	포장복구업무절차서	본부67404-P	급수-04
67	급수공사에 관한 절차서	본부67405-P	급수-05
68	소방용수신설및보수에관한절차서	본부67406-P	급수-06
69	상수도시공감독업무절차서	본부67407-P	급수-07
70	급수운영에관한절차서	본부67408-P	급수-08
71	직결급수업무절차서	본부67409-P	급수-09
72	아리수음수대 운영관리절차서	본부67410-P	급수-10	신설
73	유수율관리절차서	본부67501-P	시설-01
74	구역유량계관리절차서	본부67502-P	시설-02
75	배급수관 정비 사업 업무 절차서	본부67503-P	시설-03

상 수 도 사업본부	1.1 목 차	문서번호	본부67000-P
	목 차	쪽 수	4/4

연번	제 목	문서번호	구 분	비 고
76	긴급 누수복구 업무 절차서	본부67504-P	시설-04
77	지하 누수탐지 업무 절차서	본부67505-P	시설-05
78	상수도시공감독 업무 절차서	본부67506-P	시설-06
79	자재(재용, 불용)업무처리 절차서	본부67507-P	시설-07
80	건설공사 품질관리 업무 절차서	본부67508-P	시설-08	급수부에서 이관
81	공사공정 관리지원 처리 절차서	본부67509-P	시설-09	〃
82	공사 안전관리 업무 절차서	본부67510-P	시설-10	〃
83	공사 업무지원 처리 절차서	본부67511-P	시설-11	〃
84	방재, 재해업무 처리 절차서	본부67512-P	시설-12	〃
85	상수도시설공사시공감독에 관한 절차서	본부67513-P	시설-13	〃
86	설계 시공평가 업무 절차서	본부67514-P	시설-14	〃
87	상수도 시설물 유지관리 절차서	본부67515-P	시설-15
88	GIS 데이터 유지관리 절차서	본부67516-P	시설-16

상 수 도 사업본부	1.2 검토 및 승인	문서번호	본부67000-P
	검토 및 승인	쪽 수	1/1

본 환경경영절차서는 아래의 책임자들에 의해 검토되고 본부장에 의해 승인된다. 단, 매뉴얼 4.4.6 운영관리에 대한 절차서는 각 부서의 담당자에 의해 작성되고 해당 과장이 검토하며, 해당 부장에 의해 승인된다.
	총괄과장			2014년 12월 16일
	수질과장 이 성 재 기관장대리인			검 토 일 자 2014년 12월 16일
	부본부장 정 득 모 기 관 장			검 토 일 자 2014년 12월 16일
	본 부 장 남 원 준			승 인 일 자

상 수 도 사업본부	1.3 제․개정 이력	문서번호	본부67000-P
	제․개정 이력	쪽 수	1/1

제․개정이력요약

개정 차수	개정일자	쪽	기안자	제․개정 사유	개정전․후비교
제정	2000.10.28	7	이성재	o 환경경영체제 구축을 위한 신규 제정
1	2000. 11.5	3	이성재	o 문서심사지적사항	o 경영자검토 주기를 2회/년 으로 수정
2	2001.5. 7	3-4	최진수	o 내용이 일부 빠짐	o 하반기 → 상, 하반기 o 간사 : ISO총괄담당자 → ISO총괄과장
3	2003. 11.20	7	신민철	o ISO 14001 갱신을 위한 통합	o 공통절차서 본부,정수사업소, o 상수도연구소 통합
4	2003. 11.28	2	신민철	o 단일 인증기관으로 매뉴얼 통합	o“1.목적”에서 ‘본부의’를 ‘본부및해당사업소로 변경 o“3.책임과권한”에서‘가.본부장, 나.차장,다.경영자대리인’의 권한을 사업소에서는 ‘해당 소장’의 책임과권한으로 변경
5	2006. 11. 8	1~7	김익찬	o 환경경영 규격 개정에 따른 용어 변경	o “경영자검토” → “경영검토”, 경영검토보고에 준수평가 포함
6	2007. 11.18	172 175	김익찬	o 조직개편 및 명칭변경	o 경영자대리인 : 부본부장 정수사업소→ 아리수정수센터 o 상수도연구소→ 상수도연구원 o 사업소 → 기관 o 소장 → 기관장 o 차장 → 부본부장
7	2009. 11.27	전체	김진국	o 시스템 운영상 불필요 또는 불합리한 절차서, 서식 등은 목록에서 삭제 및 미비한 내용 수정, 보완 등	o 불필요 절차서 삭제 : 46종 o 불필요 대장,서식 등 삭제 o 불필요, 불합리한 내용 삭제 및 수정 등

개정 차수	개정일자	쪽	기안자	제․개정 사유	개정전․후비교
8	2010. 11.19		허병구	o 조직개편 및 명칭변경	o 경영지원부 → 경영관리부, 고객지원부로 분리 o 경영과 → 고객지원과 o 경리과 → 회계운영과 o 물산업육성과,아리수판매과 → 아리수정책과 o 고도정수반 → 급수부에서 시설관리부로 소속변경
9	2011 11.14		김현수	o 인사발령 관련 변동 (본부장, 부본부장) o 조직 개편	o 본부장 : 이정관 → 최동윤 o 부본부장 : 신한철 → 송경섭 o 본부의 환경경영시스템 조직 변경 ․생산부 용수로소송수행팀(폐지) ․5부23과1팀1반 ⇒ 5부23과1반
10	2012 12. 7		김동호	o 인사발령 관련 변동 (부본부장) o 조직 개편	o 부본부장 : 송경섭 → 김한철 o 본부의 환경경영시스템 조직 변경 ․5부23과1반 ⇒ 5부24과1반 o 뚝도아리수정수센터 조직 변경 ․3과 ⇒ 2과 o 총괄과 및 총괄과장 변경 ․아리수정책과 ⇒ 수질과 ․아리수정책과장 ⇒ 수질과장
11	201312.24		김동호	○ 인사발령 관련 변동 (본부장, 부본부장) ○ 환경경영 규격 개정	○ 본부장 : 최동윤 → 정연찬 정연찬 → 김경호 ○ 부본부장 : 고동욱 → 김준기 ○ 규격 변경 : KS A ISO 14001 : 2004 → KS I ISO 14001 : 2009
12	2014. 12.16		김영돈	○ 인사발령 관련 변동 (본부장, 부본부장) ○ 조직개편	○ 본부장 : 김경호 → 남원준 ○ 부본부장 : 김준기 → 정득모 ○ 조직개편(`14.3.13자) - 경영관리부 내 ‘경영혁신과’ 신설, · 교육혁신과→인력운용과, · 음용문화개선과+홍보과→홍보마케팅과 - 감사과 폐지(본청 감사담당관 보강) - 시설관리부→시설안전과 · 급수부 시설과를 시설안전부로 이관

상 수 도 사업본부	제3장 ISO 14001 요건과 표준문서 비교	문서번호	본부67000-P
	매뉴얼 대비 절차서 비교	쪽 수	1/4

환경경영 매뉴얼 목록		절차서 목록
4.1	일반 요구사항
4.2	환경방침
4.3.1	환경측면	본부67001-P	환경측면 및 영향평가절차서
4.3.2	법규 및 그 밖의 요구사항	본부67002-P	환경법규및그밖의요구사항절차서
4.3.3	목표․세부목표․추진계획	본부67003-P	환경경영추진계획절차서
4.4.1	자원, 역할, 책임 및 권한	본부67004-P	구조 및 책임관리절차서
4.4.2	적격성, 교육훈련 및 인식	본부67005-P	환경교육훈련절차서
		본부67006-P	자격관리절차서
4.4.3	의사소통	본부67007-P	의사소통관리절차서
4.4.4	문서화	본부67008-P	표준문서작성관리절차서
4.4.5	문서관리
4.4.6	운영관리	본부67101-P	전기안전관리업무절차서
		본부67102-P	청사관리업무절차서
		본부67103-P	통신․방송업무절차서
		본부67104-P	비상대비 및 대응 절차서
		본부67105-P	구내식당운영업무절차서
		본부67106-P	차량관리업무절차서
		본부67107-P	기관실운영절차서
		본부67108-P	경영실적심사업무절차서
		본부67201-P	제도개선업무절차서
		본부67202-P	PC 및 SW 보급업무 철차서
		본부67203-P	주전산기 및 부대장비 유지관리 절차서
		본부67204-P	수도계량기 관리업무 절차서
		본부67206-P	물품관리 업무 절차서

상 수 도 사업본부	제3장 ISO 14001 요건과 표준문서 비교	문서번호	본부67000-P
	매뉴얼 대비 절차서 비교	쪽 수	2/4

환경경영 매뉴얼 목록		절차서 목록
4.4.6	운영관리	본부67207-P	물품관리업무 절차서
		본부67208-P	계약업무 절차서
		본부67209-P	지출업무 절차서
		본부67210-P	결산업무처리 절차서
		본부67211-P	건설공사 계약금액조정 검토절차서
		본부67212-P	월동기 급수운용관리 절차서
		본부67301-P	정수시설유지관리절차서
		본부67302-P	수도사업인가․승인절차서
		본부67303-P	수질기준및검사항목선정에관한절차서
		본부67304-P	상수원수질관리절차서
		본부67305-P	정수장수질관리절차서
		본부67306-P	배급수수질관리절차서
		본부67307-P	수질공개절차서
		본부67308-P	전기시설유지관리절차서
		본부67309-P	기계시설유지관리절차서
		본부67310-P	정수장 수질관리절차서
		본부67311-P	정수장 기계전기설비유지관리절차서
		본부67312-P	정수장 시설물유지관리절차서
		본부67313-P	정수장 폐기물관리절차서
		본부67314-P	정수장 유해화학물질관리절차서
		본부67315-P	정수장 전기안전관리절차서
		본부67316-P	정수장 염소가스안전관리절차서
		본부67317-P	정수장 위험물안전관리절차서
		본부67318-P	정수장 에너지관리절차서

상 수 도 사업본부	제3장 ISO 14001 요건과 표준문서 비교	문서번호	본부67000-P
	매뉴얼 대비 절차서 비교	쪽 수	3/4

환경경영 매뉴얼 목록		절차서 목록
4.4.6	운영관리	본부67319-P	정수장 대기환경관리절차서
		본부67320-P	정수장 소음진동관리절차서
		본부67321-P	정수장 조경관리절차서
		본부67322-P	정수장 비상시대비및대응절차서
		본부67323-P	정수장 생산량 조절 및 수급관리에 관한 절차서
		본부67324-P	정수장 공정관리절차서
		본부67401-P	도시계획업무처리절차서
		본부67402-P	설계용역업무처리절차서
		본부67403-P	상수도배관관리및배급수에관한 절차서
		본부67404-P	포장복구업무절차서
		본부67405-P	급수공사에 관한 절차서
		본부67406-P	소방용수신설및보수에관한절차서
		본부67407-P	상수도시공감독업무절차서
		본부67408-P	급수운영에관한절차서
		본부67409-P	직결급수업무절차서
		본부67410-P	아리수음수대 운영관리절차서
		본부67501-P	유수율관리절차서
		본부67502-P	구역유량계관리절차서
		본부67503-P	배급수관 정비 사업 업무 절차서
		본부67504-P	긴급 누수복구 업무 절차서
		본부67505-P	지하 누수탐지 업무 절차서
		본부67506-P	상수도시공감독 업무 절차서
		본부67507-P	자재(재용, 불용)업무처리 절차서
		본부67508-P	건설공사 품질관리 업무 절차서

상 수 도 사업본부	제3장 ISO 14001 요건과 표준문서 비교	문서번호	본부67000-P
	매뉴얼 대비 절차서 비교	쪽 수	4/4

환경경영 매뉴얼 목록		절차서 목록
4.4.6	운영관리	본부67509-P	공사공정 관리지원 처리 절차서
		본부67510-P	공사 안전관리 업무 절차서
		본부67511-P	공사 업무지원 처리 절차서
		본부67512-P	방재, 재해업무 처리 절차서
		본부67513-P	상수도시설공사시공감독에 관한 절차서
		본부67514-P	설계 시공평가 업무 절차서
		본부67515-P	상수도 시설물 유지관리 절차서
		본부67516-P	GIS 데이터 유지관리 절차서
		본부67420-P	계약업체 관리절차서
4.4.7	비상사태대비 및 대응	본부67009-P	비상사태대비및대응절차서
4.5.2	준수평가	본부67010-P	준수평가절차서
4.5.3	부적합․시정조치․예방조치	본부67011-P	부적합시정및예방조치절차서
4.5.4	기록관리	본부67012-P	기록관리절차서
4.5.5	내부심사	본부67013-P	환경내부심사절차서
4.6	경영 검토	본부67014-P	경영검토절차서

상 수 도 사업본부	4.2 환경측면	문서번호	본부67001-P
	환경측면 및 영향평가 절차서	쪽 수	1/22

제․개정이력요약

개정 차수	개정일자	쪽	기안자	제․개정 사유	개정전․후비교
제정	2000. 10.28	22	이성재	o 환경경영체제 구축을 위한 신규 제정
1	2003. 11.20	22	신민철	ISO 14001 갱신을 위한 통합	공통절차서 본부,정수사업소, 상수도연구소 통합
2	2003. 11.28	2 3	신민철	◦단일 인증기관으로 매뉴얼 통합	․“1.목적”에서 ‘본부의’를 ‘본부및해당사업소로 변경 ․“3.책임과권한”에서‘가.본부장, 나.차장,다.경영자대리인’의 권한을 사업소에서는 ‘해당 소장’의 책임과권한으로 변경
3	2007. 11.21	14 ~18	김익찬	o 조직개편 및 명칭변경	o 경영자대리인 : 총무부장 → 부본부장 o 사업소 → 기관 o 소장 → 기관장 o 차장 → 부본부장

상 수 도 사업본부	4.2 환경측면	문서번호	본부67001-P
	환경측면 및 영향평가 절차서	쪽 수	2/22

1. 목    적

이 절차서는 본부 및 해당 기관의 업무처리 및 제반 지원활동에 대하여 환경에 미치는 영향을 파악, 확인, 검토, 평가하여 중요한 환경측면을 도출 및 환경에 미치는 영향을 평가하기 위한 절차를 정하는 데 그 목적이 있다.

2. 적용범위

이 절차서는 본부 및 해당 기관의 업무처리 및 제반 지원활동에서 발생하는 환경측면을 파악하고 그 영향을 평가하는데 적용한다.

3. 용어의 정의

가. 환경측면

환경과 상호작용을 하는 조직의 활동 및 서비스 요소로써 본부의 업무처리 및 제반지원 활동의 결과 또는 내용중 환경영향을 유발하는 제반요인을 말한다.

예) 방류수, 폐기물, 배기가스, 에너지사용, 소음․진동 등

나. 환경영향

본부 및 해당 기관의 업무처리 및 제반 지원활동이 전체적 또는 부분적으로 환경에 좋은 영향을 미치거나 또는 나쁜 영향을 미칠 수 있는 환경변화를 말한다.

예) 수질오염, 대기오염, 토양오염, 천연자원고갈, 인체유해, 생태계유해 등

다. 환경영향평가

본부 및 해당 기관의 수돗물 생산․공급 활동 및 제반 지원활동에 미치는 환경측면에 대하여 그 중요도를 평가하고 개선 우선순위를 결정하는 것을 말한다.

라. 정상상태

현재의 활동이나 공정이 계획된 정상 작업 조건하에서 안정적으로 진행되고 있는 상태를 말한다.

마. 비정상 상태

현재의 활동이나 공정이 정해진 기준을 벗어나지만 통제가 가능하고 정상으로의 회복이 가능한 상태를 말하며 시운전, 작업교체 등이 있다.

상 수 도 사업본부	4.2 환경측면	문서번호	본부67001-P
	환경측면 및 영향평가 절차서	쪽 수	3/22

바. 비상상태

화재, 폭발, 기름․가스누출, 풍수해 및 기타사고 등 예측이 불가능하며,  환경오염 또는 인적․물적 피해가 발생되는 상태를 말한다.

사. 환경영향등록부

환경영향평가 결과 중대한 환경영향을 미치는 요소로 파악된 환경측면을 기록 관리하는 문서를 말한다.

아. 직접영향

본부 및 해당 기관장의 업무처리 및 제반 지원활동으로 인하여 발생하는 환경영향으로 본부의 관리 책임하에 있고 직접적으로 관리가 가능한 환경영향을 말한다.

자. 간접영향

본부 및 해당 기관장의 직접적인 활동외의 외적인 요인에 의한 영향으로 조직에 의한 어느 정도 관리가 가능한 환경영향을 말한다.

4. 책임과 권한

환경측면 및 영향평가에 대한 책임과 권한은 다음과 같다.

가. 본부장

(1) 환경영향저감 추진 총괄

(2) 환경영향평가 결과에 대한 승인

나. 부본부장(해당 기관장)

(1) 환경측면파악 및 환경영향평가 총괄추진

(2) 환경영향 등록부 작성 및 승인추진

(3) 환경목표에 영향평가 결과 반영

(4) 필요시 환경영향평가 재실시

(5) 기타 환경영향평가와 관련된 업무

다. 각 부(과)장

(1) 환경측면 파악표, 물질수지표 작성 유지관리

(2) 환경영향평가실시

(3) 환경영향등록부에 등재된 심각한 영향에 대하여 세부목표수립에 반영

상 수 도 사업본부	4.2 환경측면	문서번호	본부67001-P
	환경측면 및 영향평가 절차서	쪽 수	4/22

라. 환경영향평가위원

(1) 환경측면파악표 및 환경공정흐름도 검토

(2) 환경영향평가 실시

5. 업무절차

가. 환경측면 및 영향평가 범위

(1) 환경측면 파악범위는 본부 및 해당 기관 업무 전 부문에 대하여 적용한다.

(2) 환경측면파악은 본부 및 해당 기관 내부에 미치는 영향과 외부에 미치는 영향에 대해서 함께 파악한다.

(3) 정상, 비정상 및 비상시에 대하여 각각 파악한다.

(4) 본부 및 해당 기관내 조직이 통제할 수 있는 직접적인 영향과 이로 인해 미칠 수 있는 간접적인 영향까지도 가능한 함께 파악한다.

나. 환경측면 및 영향평가의 시기

(1) 환경측면 및 영향평가는 다음 시기에 실시한다.

(가) 정기적 환경측면 및 영향평가 : 1회/3년

(나) 시스템 구축 및 확장 시

(다) 신규업무 및 사업추진 등 중요업무 발생시

(라) 중요활동의 변경시

(마) 기타 환경영향평가 필요시

다. 환경영향평가 순서

본부 및 해당 사업소에서는 아래순서에 따라 환경측면 및 영향평가를 하되 담당직원을 지정하여 총괄토록 한다.

(1) 물질수지표 작성

본부 각 부장 및 해당 기관 과장은 업무 및 사업 등 활동과 공정에 따라 평가 대상별로 “별지1”에서 정한 양식에 투입과 산출의 관계를 가능한 수치화하여 작성한다. 물질수지표 작성이 어려운 업무는 생략할 수 있다.

(2) 환경측면 파악표 작성

평가대상 관련 담당자는 세부활동 또는 공정에 따라 환경측면을 환경측면

상 수 도 사업본부	4.2 환경측면	문서번호	본부67001-P
	환경측면 및 영향평가 절차서	쪽 수	5/22

요소별 평가기준“별표1”에 따라, 환경측면표 “별지2”에, 관리업무는 별지3에 점수화하고, 그 결과에 따라 영향평가의 유무를 결정한다.

(3) 환경영향평가표 작성

해당 담당자는 환경측면 파악결과 나타난 영향평가 대상을 “별표2”의

평가기준에 의거하여 “별지4” 에 발생할 가능성과 발생시의 중대성을   고려하여 환경영향 평가표를 작성한다.

(4) 관리업무 환경영향평가표 작성

해당 담당자는 관리업무의 환경측면 파악결과 나타난 영향평가 대상을 “별지6”에 의해 작성하고 "별지7“에 등록한다.

라. 중요 환경측면의 등록

(1) 본부 부장 및 산하 기관 과장은 환경영향평가 결과 나타난 중요한 환경측면을 파악, 검토하여 경영자대리인에게 제출한다.

(2) 본부 ISO총괄 부서는 본부 각 부 및 산하 기관에서 제출된 환경측면 파악표 및 환경영향평가표를 검토하고 중요한 환경측면을 환경영향등록부에 등록하고 본부장 승인을 받아 본부 부장 및 산하기관장에게 송부한다.

마. 환경영향평가위원회

경영자대리인은 환경측면 및 환경영향평가의 효율적인 수행을 위하여 한시적으로 본부 및 산하기관 기관장 책임하에 자율적으로 환경영향평가위원회(이하“평가위원회”라 한다.)를 구성할 수 있으며, 평가위원의 선임 방법 및 자격 사항은 다음과 같다.

(1) 본부 부장 및 산하기관 과장은 소속 직원중에서 평가위원을 선임하여 경영자대리인에게 통보한다.

(2) 평가위원 선임시에는 해당교육을 이수한 자를 지정함을 원칙으로 하나, 적절한 대상자가 없을 경우에는 소속 직원중에서 가장 적임자를 선임한다.

(3) 평가위원회 구성시 경영자대리인은 본부 각 부 및 해당 기관 각 과(팀)에서 제출된 환경측면파악 결과를 기초로 객관적인 환경영향평가를 실시하며, 필요한 자료는 추가로 해당 부(과, 팀)장에게 요구할 수 있다.

상 수 도 사업본부	4.2 환경측면	문서번호	본부67001-P
	환경측면 및 영향평가 절차서	쪽 수	6/22

바. 평가기준

(1) 환경측면 파악

환경측면의 파악시 아래의 항목별로 “별표1” 에 의거 “별지2”에 평가하고 항목별 점수를 곱하여 10점 이상일 경우 환경영향평가 대상으로 정한다.

(가) A : 환경영향 (환경영향의 범위와 강도)

(나) B : 직접/간접 (환경영향의 과정)

(다) C : 과거/현재/미래 (환경영향의 지속성)

(2) 환경영향평가

(가) 환경영향평가의 대상으로 선정된 각각의 환경측면을 “별표2”에 의거  “별지3”에 발생할 가능성(A)과 발생시의 중대성(B)로 구분하여 평가한다. 이때, 정상, 비정상 비상으로 나누어 각각을 평가한다.

1) 발생할 가능성(A) 평가항목 (8개 항목)

예방조치, 감시체제, 지침서, 상태, 양, 유해성, 민원, 빈도

2) 발생시 중대성(B) 평가항목 (6개항목)

대기오염, 수질오염, 토양오염, 천연자원감소, 기타지역문제, 폐기물관리

(나) 발생할 가능성(A) 와 발생시 중대성(B)의 각각 항목의 평가점수를   합하여 이를 곱하며, 정상, 비정상, 비상시의 각각의 값을 합하여 개별   평가점수로 한다.

(다) 개별평가점수가 80점 이상일 경우 환경영향 등록부에 등록한다.

(라) 관리업무의 환경영향평가는 "별지6"에 의해 작성하고 점수합계가   8점 이상인 경우 "별지7"의 환경영향등록부에 등록한다.

사. 환경영향등록부의 사후관리

환경영향등록부에 등록된 중요 환경측면에 대하여 해당 부장 및 산하 기관장은 “환경경영추진계획절차서”에 의거 환경목표에 반영하여 지속적인 개선을 한다.

상 수 도 사업본부	4.2 환경측면	문서번호	본부67001-P
	환경측면 및 영향평가 절차서	쪽 수	7/22

6. 기록관리

NO.	기 록 명	보 관		보 존
		기 간	책 임 자	기 간	책 임 자
1	물질수지표	1년	해당 부장, 과장	3년	경영자대리인
2	환경측면파악표	1년	해당 부장, 과장	3년	경영자대리인
3	환경영향평가표	1년	해당 부장, 과장	3년	경영자대리인
4	환경영향등록부	영구	해당 부장, 과장	영구	경영자대리인

7. 관련표준

가. 환경경영매뉴얼의 “환경측면”

나. 환경경영추진계획절차서

다. 경영검토절차서

8. 붙    임

가. 별 표

(1) 별표1 : 환경측면 파악표 평가기준

(2) 별표2 : 환경영향평가기준

나. 별 지

(1) 별지1 : 물질수지표 (서식 본부67001-P-지1)

(2) 별지2 : 환경측면 파악서 (서식 본부67001-P-지2)

(3) 별지3 : 관리업무 환경측면 파악서 (서식 본부67001-P-지3)

(4) 별지4 : 환경영향평가표 (서식 본부67001-P-지4)

(5) 별지5 : 환경영향등록부 (서식 본부67001-P-지5)

(6) 별지6 : 환경영향평가표(관리업무)(서식 본부67001-P-지6)

(7) 별지7 : 환경영향등록부(관리업무) (서식 본부67001-P-지7)

상 수 도 사업본부	4.2 환경측면	문서번호	본부67001-P
	환경측면 및 영향평가 절차서	쪽 수	8/22

[별표1]

환경측면 파악표 평가기준

A : 환경영향(환경영향의 범위와 강도)

점수

(1) - 환경이나 인체에 미치는 유해/개선 영향이 전혀 없다

(3) - 환경이나 인체에 미치는 유해/개선 영향이 어느 정도 있다

(5) - 환경이나 인체에 미치는 유해/개선 영향이 매우 많다

B : 직접/간접(환경영향의 과정)

점수

(1) - 간접적이거나 직접적인 유해/개선 영향이 전혀 없다

(2) - 간접적이거나 직접적인 환경 유해/개선 영향이 다소 있다

(3) - 간접적이거나 직접적인 환경 유해/개선 영향이 매우 많다

C : 과거/현재/미래(환경영향의 지속성)

점수

(1) - 환경 유해/개선 영향이 장단기적으로 전혀 없다

(3) - 환경 유해/개선 영향이 장단기적으로 다소 있다

(5) - 환경 유해/개선 영향이 장단기적으로 많이 많다

※ A와 C의 경우 정도에 따라 2점 및 4점을 부여할 수 있음

상 수 도 사업본부	4.2 환경측면	문서번호	본부67001-P
	환경측면 및 영향평가 절차서	쪽 수	9/22

[별표2]

환경영향 평가기준

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

평가항목		점수	정상	비정상	비상(긴급)
영향 발생 가능성	예방조치	0	평가 대상외	펑가 대상외	평가 대상외
		1 대 책 있 슴	IN: - 보관시의 누출 대책 등 RISK 대책이 되어 있다. OUT: - 회수 또는 제거 장치에 연결되어 있다. - 방음장치, 방음벽이 있다. - 폐기물 보관시의 누출 대책이 되어 있다.	IN: 좌동. OUT: 좌동	IN: 누출 대책은 비상시에 대해서도 고려되어 있다. OUT: 비상시에는 배출 정지대책이 강구되어 있다. 방음장치, 방음벽은 비상시도 고려되어 있다. 폐기물 보관시의 누출대책은 비상시도 고려하고 있다.
		2
		3 대 책 없 슴	IN: - 보관시의 누출 대책 등 RISK 대책이 되어 있지 않다. OUT: - 회수 또는 제거 장치에 연결되어 있지 않다. - 방음장치, 방음벽이 없다. - 폐기물 보관시의 누출 대책이 되어 있지 않다.	IN: - 좌동. OUT: - 좌동	IN: - 누출대책은 비상시의 사항이 고려되어 있지 않다. OUT: - 비상시에는 배출정지 대책이 강구되어 있지 않다. - 방음장치, 방음벽은 비상시를 고려하지 않고 있다. - 폐기물 보관시의 누출 대책이 없다.

상 수 도 사업본부	4.2 환경측면	문서번호	본부67001-P
	환경측면 및 영향평가 절차서	쪽 수	10/22

평가항목		점수	정상	비정상	비상(긴급)
영향 발생 가능성	감시 (모니터링) 체제	1 감 시 잘 되 어 있 슴	IN: - 약품사용량, 에너지 사용량을 파악하고 있다. 또한 사용량 삭감을 하고 있다. - 사용물질의 위험유해성에 대해 조사하는 체제가 되어 있다. 또한 안전한 사용물질로 대체화를 꾀하고 있다. OUT: - 정기적으로 배수, 배출 GAS 등의 측정 감시를하고 있다. - 폐기물양을 파악하고 있다. - 폐기물의 재자원화 (Recycle, Reuse) 등에 의해 배출량 삭감을 하고 있다. - 폐기물의 적정 처리 감시를 하고 있다.	IN: - 좌동 OUT: - 좌동	IN: - 약품누출시의 비상사태를 금방 확인할 수 있다.(보관 tank) OUT: - 배출 정지 사태로부터 복구시 정상가동을 확인할 수 있다. - 폐기물 보관, 방음벽 등이 정상임을 확인할 수 있다. - 폐기물 처리 위탁을 복수의 회사에 분산하고 있다.
		2	IN: - 약품사용량, 에너지 사용량 파악하고 있다. - 사용량 삭감은 하고 있지 않다. - 사용물질의 위험 유해성에 대해 조사하는 체제 갖추어져 있으나 사용물질을 안전한 것으로 대체화는 도모하고 있지 않다. OUT: - 정기적으로 배수, 배출gas 등 측정감시 실시 - 폐기물의 양을 파악하고 있으나 배출량은 삭감하고 있지 않다.	IN: - 좌동 OUT: - 좌동	-

상 수 도 사업본부	4.2 환경측면	문서번호	본부67001-P
	환경측면 및 영향평가 절차서	쪽 수	11/22

평가항목		점수	정상	비정상	비상(긴급)
영향 발생 가능성	감시 (모니터링) 체제	3 감 시 없 슴	IN: - 약품사용량, 에너지 사용량을 파악하고 있지 않다. OUT: - 정기적으로 측정감시 하고 있지 않다. - 폐기물의 양을 파악 하고 있지 않다.	IN: - 좌동 OUT: - 좌동	IN: - 약품누출시의 비상사태를 금방 확인하는데 시간이 걸린다(보관 tank) OUT: - 배출정지 사태로부터 복구시에 정상가동할지 여부를 확인할 수 없다. - 폐기물 보관, 방음벽 등이 정상임을 확인할 수 없다.
영향 발생 가능성	지침서	1 정 비	- 지침서가 정비되어 있다(IN, OUT)	- 좌동 (IN, OUT)	- 좌동 (IN, OUT)
		2 불 충 분	- 지침서에 일부 불충분한 점이 있다(IN, OUT)	- 좌동 (IN, OUT)	- 좌동 (IN, OUT)
		3 없 슴	- 지침서가 없다(IN, OUT)	- 좌동 (IN, OUT)	- 좌동 (IN, OUT)
	상태	0	평가대상 외	평가대상 외	평가대상 외
		1	- 고체 (IN, OUT)	- 고체 (IN, OUT)	- 고체 (IN, OUT)
		2	- 액체 (IN, OUT)	- 액체 (IN, OUT)	- 액체 (IN, OUT)
		3	- 기체 (IN, OUT)	- 기체 (IN, OUT)	- 기체 (IN, OUT)

상 수 도 사업본부	4.2 환경측면	문서번호	본부67001-P
	환경측면 및 영향평가 절차서	쪽 수	12/22

평가 항목		점수	정상	비정상	비상(긴급)
영향 발생 가능성	양 (量)	1 매 우 적 음	IN: - 전력: 2,000kwh/월 미만 - GAS: 1㎞3/일 미만 - 약품: 30㎏/일 미만 OUT: - 배수: 10㎞3/일 미만 - 배gas: 10㎞3/시 미만 - 폐기물: 100㎏/일 미만	IN: - 좌동 OUT: - 좌동	IN: - 좌동 OUT: - 좌동
		2	IN: - 전력: 2,000kwh/월 이상 - GAS: 1㎞3/일 이상 - 약품: 100㎏/일 미만 OUT: - 배수: 10㎞3/일 이상 - 배gas: 10㎞3/시 이상 - 폐기물: 500㎏/일 미만	IN: - 좌동 OUT: - 좌동	IN: - 좌동 OUT: - 좌동
		3 보 통
		5 매 우 많 음	IN: - 약품: 100㎏/일 이상 OUT: - 폐기물: 500㎏/일 이상	IN: - 좌동 OUT: - 좌동	IN: - 좌동 OUT: - 좌동
영 향 발 생 가 능 성	법규	1	- 법규제 없음(IN, OUT)	- 좌동 (IN, OUT)	- 좌동 (IN, OUT)
		2
		3	- 법규제 있음(IN, OUT)	- 좌동 (IN, OUT)	- 좌동 (IN, OUT)
	민원	1	- 없음	- 좌동	- 좌동
		2	- 있으나 조치 완료/다소 있을 수 있슴	- 좌동	- 좌동
		3	- 있음(조치 미실시)/많이 있을 수 있슴	- 좌동	- 좌동
	빈 도	1	- 가동률: 70 % 미만 (IN, OUT)	- 3회/년 미만 (IN, OUT)/	- 1회/년 미만(IN, OUT)
		2	- 가동률: 80 % 미만 (IN, OUT)	- 5회/년 미만 (IN, OUT)/
		3	- 가동률: 80 %이상(IN, OUT)	- 5회/년 이상(IN, OUT)	- 1회/년 이상(IN, OUT)

상 수 도 사업본부	4.2 환경측면	문서번호	본부67001-P
	환경측면 및 영향평가 절차서	쪽 수	13/22

평가항목		점수	정상	비정상	비상(긴급)
영향이 미치는 결과	대기오염	0	평가대상 외	평가대상 외	평가대상 외
		1	IN: - OUT - 미규제 물질만 배출	IN: - OUT - 좌동	IN: - OUT - 좌동
		2	IN:- OUT - 규제 물질 배출 (자주관리 기준치 미만)	IN:- OUT - 좌동	IN:- OUT - 좌동
		3	IN:- OUT - 규제 물질 배출 (규제치 이상)	IN:- OUT - 좌동	IN:- OUT - 좌동
	수질오염	0	평가대상 외	평가대상 외	평가대상 외
		1	IN: - OUT - 미규제 물질만 배출	IN: - OUT - 좌동	IN: - OUT - 좌동
		2	IN:- OUT - 규제 물질 배출 (자주관리 기준치 미만)	IN:- OUT - 좌동	IN:- OUT - 좌동
		3	IN:- OUT - 규제 물질 배출 (규제치 이상)	IN:- OUT - 좌동	IN:- OUT - 좌동

상 수 도 사업본부	4.2 환경측면	문서번호	본부67001-P
	환경측면 및 영향평가 절차서	쪽 수	14/22

평가항목		점수	정상	비정상	비상(긴급)
영향이 미치는 결과	토양오염	0	평가대상 외	평가대상 외	평가대상 외
		1	- 법규제 물질을 사용·배출하고 있지 않다. (IN, OUT)	- 법규제 물질을 사용·배출하고 있지 않다. 또는 지하수 관측홀이 있다(IN, OUT)	- 법규제 물질을 사용·배출하고 있지 않다. 또는 지하수 관측홀이 있다(IN, OUT)
		2	- 법정물질을 사용ㆍ배출하고 있으며, 지하수 관측홀이 있다(IN, OUT)	- 좌동 (IN, OUT)	- 좌동 (IN, OUT)
		3	- 법정물질을 배출하고 있으나 지하수 관측홀이 없다(IN, OUT)	- 좌동 (IN, OUT)	- 좌동 (IN, OUT)
	원료자원사용	0	평가대상 외	평가대상 외	평가대상 외
		1	IN - 자원절약방안이 있다. OUT : -	IN - 좌동 OUT: -	IN - 좌동 OUT: -
		2	IN - 자원을 소비하는 것이 문제가 되는 물질을 사용하고 있다. OUT : -	IN - 좌동 OUT:-	IN - 좌동 OUT:-
		3	IN - 자원을 소비하는 것이 매우 문제가 되는 물질을 사용하고 있다. OUT : -	IN - 좌동 OUT: -	IN - 좌동 OUT: -

상 수 도 사업본부	4.2 환경측면	문서번호	본부67001-P
	환경측면 및 영향평가 절차서	쪽 수	15/22

평가 항목		점수	정상	비정상	비상(긴급)
영향이 미치는 결과	지역환경문제	0	평가대상 외	평가대상 외	평가대상 외
		1	IN: - OUT: - 고주파 이용 설비 없음. - 전계 강도 측정치가 발생원에서 반경 100m 이내로서40㏈ 미만	IN: - OUT: - 좌동	IN: - OUT: - 좌동
		2
		3	IN: - OUT: - 고주파 이용 설비 있음. - 전계 강도 측정치가 발생원에서 반경 100m 이내로서40㏈ 이상	IN: - OUT: - 좌동	IN: - OUT: - 좌동
	폐기물관리	0	평가대상 외	평가대상 외	평가대상 외
		1	IN : - OUT - 지정외 폐기물 (일반폐기물)	IN: - OUT - 좌동	IN: - OUT - 좌동
		2
		3	IN : - OUT - 지정폐기물 (사업장폐기물)	IN:- OUT - 좌동	IN:- OUT - 좌동

상 수 도 사업본부	4.2 환경측면	문서번호	본부67001-P
	환경측면 및 영향평가 절차서	쪽 수	16/22

[별지1]

물 질 수 지 표

(IN-OUT DATA일람표)

검토	승인

기관명				자 료 작 성 일 : . . . DATA 집계기간 : . . ～ . .
평가대상 영역명:	소속부서 : 작 성 자 :
투입(INPUT)			세부활동/ 공정	산출(OUTPUT)
환경측면 (물질명)	수량	단위		환경측면 (물질명)	수량	단위	비고(처리)

상 수 도 사업본부	4.2 환경측면	문서번호	본부67001-P
	환경측면 및 영향평가 절차서	쪽 수	17/22

[별지2]           환경측면 파악표

검 토	승 인

기 관 명				자료작성일 : . . DATA집계기간 : . . ～ . .
평가대상 영역명:		소속부서 : 작 성 자 :
투입(INPUT)
세부활동/공정	환경측면		A 환경영향(점수)		B 직접/간접(점수)	C 과거/현재/미래 (점수)		A×B×C 계	영향평가 유무
산출(OUTPUT)
세부활동/공정	환경측면		A 환경영향(점수)		B 직접/간접(점수)		C 과거/현재/미래 (점수)	A×B×C 계		영향평가 유무

상 수 도 사업본부	4.2 환경측면	문서번호	본부67001-P
	환경측면 및 영향평가 절차서	쪽 수	18/22

[별지3]          환경측면 파악표(관리업무)

검 토	승 인

부 서 명
작 성 자		작 성 일
세부활동/업무	환경측면	환 경 영 향			계 A*B*C	영향평가 유무
		범위/강도 (A)	직접/ 간접(B)	지속성 (C)

상 수 도 사업본부	4.2 환경측면	문서번호	본부67001-P
	환경측면 및 영향평가 절차서	쪽 수	19/22

[별지4]              환경영향평가표

검 토	승 인

기 관 명								자료작성일 : . . DATA집계기간 : . . ～ . .
소속부서
작 성 자
활동/ 공정	환경측면		상태	A(가능성)								∑A	B(중대성)						∑B	∑(A*B)	개별평가점수
				예방조치	감시 체제	지 침서	상태	양	유해성	민원	빈도		대기오염	수질오염	토양오염	천연자원감소	기타지역문제	폐기물관리
			정상
			비정상
			비상
			정상
			비정상
			비상
			정상
			비정상
			비상
			정상
			비정상
			비상
			정상
			비정상
			비상
			정상
			비정상
			비상

상 수 도 사업본부	4.2 환경측면	문서번호	본부67001-P
	환경측면 및 영향평가 절차서	쪽 수	20/22

[별지5]                환경영향등록부

검 토	승 인

기 관 명					자 료 작 성 일 : . . DATA 집계기간 : . . ～ . .
소속부서 : 작 성 자 :
번호	환경측면		환경영향	점 수				평가대상	법률	방침
				계	정 상	비정상	비 상

상 수 도 사업본부	4.2 환경측면	문서번호	본부67001-P
	환경측면 및 영향평가 절차서	쪽 수	21/22

[별지6]     환경영향평가표(관리업무)

검 토	승 인

부 서 명
작 성 자			작 성 일
세부활동/업무	환경측면	환경영향	환경법규관 련 성 (A)	환경방침관 련 성 (B)	이해관계자관련성 (C)	개 선 효과성 (D)	평 가 (E)	비 고

* 환경영향: 대기오염, 수질오염, 토양오염, 자원감소, 인체유해, 생태계유해 등

* E = A*B*C*D

* A, B, C ; 1점-관련 별로 없음, 2점-관련 약간 있음, 3점-관련 많이 있음

* D ;  1점-효과 별로 없음,  2점-효과 약간 있음, 3점- 효과 많이 있음

상 수 도 사업본부	4.2 환경측면	문서번호	본부67001-P
	환경측면 및 영향평가 절차서	쪽 수	22/22

[별지7]

환경영향등록부(관리업무)

검 토	승 인

소속부서 : 작 성 자 :			자 료 작 성 일 DATA 집계기간		2001. . . ～ . . .
NO.	부서명	활동/업무	환경측면	환경영향	개선방향	평가등급	비고

상 수 도 사업본부	4.3.2 법규 및 그 밖의 요구사항	문서번호	본부67002-P
	환경법규 및 그 밖의 요구사항 절차서	쪽 수	1/4

제․개정 이력요약

개정 차수	개정일자	쪽	기안자	제․개정 사유	개정전․후비교
제정	2000. 10.28	7	이성재	o 환경경영체제 구축을 위한 신규제정
1	2003. 11.20	7	신민철	ISO 14001 갱신을 위한 통합	공통절차서 본부,정수사업소, 상수도연구소 통합
2	2003. 11.28	2	신민철	◦단일 인증기관으로 매뉴얼 통합	․“1.목적”에서 ‘본부의’를 ‘본부및해당사업소로 변경 ․“3.책임과권한”에서‘가.본부장, 나.차장,다.경영자대리인’의 권한을 사업소에서는 ‘해당 소장’의 책임과권한으로 변경
3	2006. 11. 8	1~7	김익찬	환경경영 규격 개정(ISO 14001: 2004)에 따른 용어 변경	․4.3.1 법률 및 그 밖의 요건 → 4.3.2 법규 및 그 밖의 요구사항 ․“환경법률 및 그밖의 요건 절차서” → “환경법규 및 그 밖의 요구사항 절차서”
4	2007. 11.21	36 ~38	김익찬	o 조직개편 및 명칭변경	o 경영자대리인 : 총무부장 → 부본부장 o 사업소 → 기관 o 소장 → 기관장 o 차장 → 부본부장
5	2011. 11.14		김현수	ㅇ 서울시 업무관리전산스템 활용으로 업무 일부 수기대장 삭제	o 별지1(환경법규 및 그밖의 요구사항 등록승인서)삭제 o 별지2(환경법규 및 그 밖의 요구사항 등록부 삭제

상 수 도 사업본부	4.3.2 법규 및 그 밖의 요구사항	문서번호	본부67002-P
	환경법규 및 그 밖의 요구사항 절차서	쪽 수	2/4

1. 목   적

이 절차서는 본부 및 해당 기관의 업무처리 및 제반 지원활동에 관련된 최신의 환경관련법규 등을 입수, 등록, 준수하여 환경영향을 최소화하는 데 그 목적이 있다.

2. 적용범위

이 절차서는 본부 및 해당 기관의 업무처리 및 제반 지원활동에 관련된 최신의 환경관련 법규 및 기타요건의 입수, 파악, 등록, 관리 절차에 대하여 적용한다.

3. 용어의 정의

가. 환경법규

본부 및 해당 기관의 업무처리 및 제반 지원활동으로 인하여 발생 할 수 있는 환경영향과 관련된 각종 법규, 기타 규제, 관련지침 등을 말한다.

나. 그 밖의 요구사항

환경법규에는 해당되지 않으나 환경에 관련된 사항으로 ISO 14001 관련요건     및 국제 협약, 내부규정 등을 말한다.

다. 이해관계자

본부 및 해당 기관의 환경영향에 이해를 가진 자로서 직원, 상급행정기관, 환경관련 행정기관, 지역주민, 환경단체, 매스컴, 계약업체 등이 해당된다.

4. 책임과 권한

환경법규 및 그 밖의 요구사항관리절차서에 대한 책임과 권한은 다음과 같다.

가. 해당 부장 및 해당 기관 과장

(1) 해당부서의  환경법규 및 그 밖의 요구사항 입수 및 승인 추진

(2) 환경법규 및 그 밖의 요구사항준수 및 해당직원 교육

상 수 도 사업본부	4.3.2 법규 및 그 밖의 요구사항	문서번호	본부67002-P
	환경법규 및 그 밖의 요구사항 절차서	쪽 수	3/4

5. 업무절차

가. 환경법규 및 그 밖의 요구사항 입수․검토․등록 신청

(1) 각 부서는 관련 정부부처, 단체, 정보매체, 서울시 업무관리시스템 등을 포함한 관보, 법령집 등을 활용하여 환경법규 및 그 밖의 요구사항을 입수한다.

(2) 입수된 환경법규 및 그 밖의 요구사항이 본부 및 기관의 제반 활동에 적용될 수 있는지 다음의 요건들을 파악 검토하고 업무에 적용한다.

(가) 허가 및 인가, 권한부여 관련사항

(나) 일반적인 환경관련 법령사항

(다) 산업관련 규제요건

(라) 수질 및 서비스 관련 규제요건

(마) 제반활동 관련 규제요건(현장 작업인가 등)

(바) ISO 14001 관련요건 및 국제협약 등

나. 준수

(1) 경영자대리인은 환경법률 및 그 밖의 요건 개정 등으로 환경방침, 기타 표준문서의 개정이 필요한 때는 “표준문서작성관리절차서”에 따라 조치한다.

(2) 각 부장 및 해당 기관 과장은 등록된 환경법규 및 그 밖의 요구사항

적용시 대응방안을 마련하고 준수한다.

(3) 각 부장 및 해당 기관장은 배포된 “환경법규 및 그 밖의 요구사항 등록부”와 “환경법규 및 그 밖의 요구사항 승인서”를 “의사소통관리절차서”에 의거 직원이 공람하여 숙지하도록 하고 이해관계자가 용이하게 열람할 수 있도록 일정 장소에 보관관리 한다.

다. 준수상태변동사항 확인

(1) 경영자대리인은 환경법규 및 그 밖의 요구사항의 최신 자료가 업무에 적용되고 있는지 “내부 심사절차서”에 따라 내부심사시에 준수평가 체크리스트를 활용하여 준수상태를 평가한다.

라. 환경법률 및 그 밖의 요건관리 업무의 흐름

환경법률 및 그 밖의 요건관리 업무의 흐름은 “별표1”과 같다.

상 수 도 사업본부	4.3.2 법규 및 그 밖의 요구사항	문서번호	본부67002-P
	환경법규 및 그 밖의 요구사항 절차서	쪽 수	4/4

6 관련표준

가. 환경경영매뉴얼의 “법규 및 그 밖의 요구사항”

나. 표준문서작성관리절차서

다. 의사소통관리절차서

라. 기록관리절차서

7. 붙   임

가. 별  표

(1) 별표1 : 환경법규 및 그 밖의 요구사항관리 업무의 흐름도

[별표1]

환경법규 및 그 밖의 요구사항관리 업무의 흐름도

환경법규 및 그 밖의 요구사항 담당부서		해 당 부 서
		환경법규 및 그 밖의 요구사항 입수․검토
		법규 및 그 밖의 요구 사항 준수․교육
법규 및 그 밖의 요구사항 중 변동 사항 정기적 확인		법규 및 그 밖의 요구사항 중 변동사항 준수

상 수 도 사업본부	4.3.3 목표,세부목표 및 추진계획	문서번호	본부67003-P
	환경경영추진계획 절차서	쪽 수	1/6

제․개정 이력요약

개정 차수	개정일자	쪽	기안자	제․개정 사유	개정전․후비교
제정	2000. 10.28	8	이성재	환경경영체제 구축을 위한 신규제정
1	2003. 11.20	8	신민철	ISO 14001 갱신을 위한 통합	공통절차서 본부,정수사업소, 상수도연구소 통합
2	2003. 11.28	2	신민철	◦단일 인증기관으로 매뉴얼 통합	․“1.목적”에서 ‘본부의’를 ‘본부및해당사업소로 변경 ․“3.책임과권한”에서‘가.본부장, 나.차장,다.경영자대리인’의 권한을 사업소에서는 ‘해당 소장’의 책임과권한으로 변경
3	2006. 11. 8	1~9	김익찬	환경경영 규격 개정(ISO 14001: 2004)에 따른 용어 변경	4.3.2 목표 및 세부목표+4.3.3 환경경영추진계획 → 4.3.3 목표, 세부목표 및 추진계획
4	2007. 11.21	43	김익찬	o 조직개편 및 명칭변경	o 경영자대리인 총무부장 → 부본부장 o 사업소 → 기관 o 소장 → 기관장 o 차장 → 부본부장
5	2009. 11.27	37	김진국	o 현재 시스템 운영상 불필요 한 내용 수정 및 서식 삭제	o 목표설정검토서, 환경목표 내용 및 관련서식 삭제

상 수 도 사업본부	4.3.3 목표,세부목표 및 추진계획	문서번호	본부67003-P
	환경경영추진계획 절차서	쪽 수	2/6

1. 목  적

이 절차서는 본부 및 해당 기관의 환경경영추진계획(이하“추진계획”이라 한다)을 효율적이고 합리적으로 수립하고 환경경영의 실행 및 개선을 통하여 환경목표 및 세부목표를 달성하는데 있다.

2. 적용범위

이 절차서는 본부 및 해당 기관의 활동, 제품 및 서비스에 있어서 중요한 환경측면을 지속적으로 개선하기 위한 목표와 추진계획을 수립하고 운영하는데 적용한다.

3. 용어의 정의

가. 환경목표

환경방침과 환경영향평가 결과에 근거하여 본부가 환경경영상 달성하고자 스스로 설정한 전체적인 목표를 말한다.

나. 세부목표

환경목표에 근거하여 가능한 정량화된 부서의 세부 목표 또는 본부의 일부분 목표를 말한다.

다. 환경경영추진계획

환경목표 및 세부목표의 달성을 위하여 해당 부서에서 실시해야 할 구체적인 계획을 말한다.

4. 책임과 권한

추진계획에 대한 책임과 권한은 다음과 같다.

가. 본부장

환경목표 및 세부목표와 추진계획 승인

나. 경영자대리인(해당 기관장)

(1) 환경목표 및 세부목표 설정 최종 검토

(2) 환경목표 설정

(3) 각 부서의 달성성과를 분석 검토 후 본부장에게 보고

(4) 각 부서별 추진상황 확인․점검

다. 각 부(과)장

(1) 해당 부서의 세부목표설정 및 추진계획 수립 실행

(2) 달성성과를 경영자대리인에게 통보 책임

상 수 도 사업본부	4.3.3 목표,세부목표 및 추진계획	문서번호	본부67003-P
	환경경영추진계획 절차서	쪽 수	3/6

(3) 세부목표 및 추진계획 변경내용을 경영자대리인에게 통보 책임

5. 업무절차

가. 환경목표 및 세부목표 수립시 고려사항

(1) 환경목표 수립시

(가) 환경방침

(나) 관련법률 및 그 밖의 요건

(다) 중요한 환경측면

(라) 기술적 제약, 재정상 요건

(마) 이해관계자의 견해

(2) 세부목표 수립시

(가) 환경목표

(나) 구체적이고 측정가능하며 달성 가능한 목표이고 타부서와의 연계성과 시기 적절성을 고려.

(3) 환경경영 추진계획 수립 시

(가) 세부목표를 달성하기 위한 책임자 지정

(나) 세부목표를 달성하기 위한 구체적 방법과 수단강구

(다) 가능한 목표일정을 세분화하여 단계별 진도관리

(라) 환경목표의 달성을 위한 장단기 계획과 예산반영

나. 환경목표 수립 및 사후관리

(1) 환경목표의 수립

(가) 각 부(과)에서는 환경목표 및 세부목표 수립 시 환경영향등록부상에 기록된 중요한 환경측면을 목표설정 검토서 “별지1”상에서 기술, 시설, 인력, 예산 및 이해관계자 등의 관점에서 검토함으로써 환경목표 “별지2”에 반영하고 관리업무는 “별지4”에 반영하여 경영자대리인에게 제출한다.

(나) 경영자대리인은 각 부(과)의 환경목표 “별지2” 세부목표 및 추진계획서“별지3”를 검토하여 조정한 후 본부 전체의 환경목표 및 추진계획을 본부장에게 보고, 승인을 받은 후 각 부(과)에 배포한다.

(다) 각 부장은 결정된 세부목표 및 추진계획을 구체적(5W1H)으로 시행한다.

상 수 도 사업본부	4.3.3 목표,세부목표 및 추진계획	문서번호	본부67003-P
	환경경영추진계획 절차서	쪽 수	4/6

(2) 환경목표의 사후관리

(가) 각 부(과)장은 환경목표 및 세부목표의 완료여부를 진척율 관리로 하며

완료건에 대해서는 근거서류를 확보한다.

(나) 경영자대리인은 환경목표 및 세부목표의 달성실적을 주기적(1회/분기)으로 점검하고 그 결과를 본부장에게 보고한다. 단, 부진 사항에 대해서는 검토회의를 개최하고 원인분석과 대책을 수립한다.

(다) 환경방침 및 관련법규 변경 등으로 인한 변경사유 발생으로 목표수정이 요구될 시 경영자대리인은 해당부서에 목표변경을 요구할 수 있다.

6. 기록관리

NO	기 록 명	보 관		보 존
		기간	책 임 자	기간	책 임 자
1	세부목표 및 추진계획서	1년	해당 부장	3년	경영자대리인

7. 관련표준

가. 환경경영매뉴얼의 “환경방침”, “환경목표 및 세부목표”, “환경경영추진계획”

나. 환경측면 및 영향평가절차서

8. 붙  임

가. 별  지

(1) 별지1 : 세부목표 및 추진계획서

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	환경경영추진계획 절차서	쪽 수	5/6

[별지1]

검 토	승 인

(   )년도 세부목표 및 추진계획서

부서명 :                                작성일 :           작성자 :

환경목표	세부목표	추진계획
		추진방법 (수단)	기간	예산 (천원)	예상 효과	시행 부서	책임자	진척율(%)
								〈진도〉 ․계획: % ․실적: %

※ 횡으로 작성한다

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	환경경영추진계획 절차서	쪽 수	6/6

[별지5]

환경목표

월 보 보 고 양 식

〈◦◦부〉

□ 추진목표 및 실적

◦전년도 실적 :

◦금년도 실적 :

(단위:   )

월별 구분	계	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
추진목표
추진실적
진도(%)

□ 추진사항

-

-

□ 미흡한 점

-

-

□ 앞으로 해야 할 일

-

-

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	구조 및 책임관리 절차서	쪽 수	1/12

제․개정 이력 요약

개정 차수	개정일자	쪽	기안자	제․개정 사유	개정전․후비교
제정	2000. 10.28	8	이성재	환경경영체제 구축을 위한 신규제정
1	2003. 11.20	8	신민철	ISO 14001 갱신을 위한 통합	공통절차서 본부,정수사업소, 상수도연구소 통합
2	2003. 11.28	2	신민철	◦단일 인증기관으로 매뉴얼 통합	․“1.목적”에서 ‘본부의’를 ‘본부및해당사업소로 변경 ․“3.책임과권한”에서‘가.본부장, 나.차장,다.경영자대리인’의 권한을 사업소에서는 ‘해당 소장’의 책임과권한으로 변경
3	2006. 11. 8	1~9	김익찬	환경경영 규격 개정(ISO 14001: 2004)에 따른 용어 변경	4.3.2 목표 및 세부목표+4.3.3 환경경영추진계획 → 4.3.3 목표, 세부목표 및 추진계획
4	2007. 11.21	43	김익찬	o 조직개편 및 명칭변경	o 경영자대리인 총무부장 → 부본부장 o 사업소 → 기관 o 소장 → 기관장 o 차장 → 부본부장
5	2009. 11.27	44 ~49	김진국	o 시스템 운영상 불필요한 절차서 삭제에 따른 소관 책임자 지정내용 변경	o 소관책임자 지정 목록 내용 수정, 불필요 서식 삭제 등
6	2010. 11.25		허병구	o 조직개편 및 명칭변경	o 경영지원부 → 경영관리부, 고객지원부로 분리 o 경영과 → 고객지원과 o 경리과 → 회계운영과 o 물산업육성과,아리수판매과 → 아리수정책과 o 고도정수반 → 급수부에서 시설관리부로 소속변경 o ISO담당부서․담당자 변경 감사과(장)→ 아리수정책과(장) o 내용수정, 불필요 서식 삭제 등
7	2012 12. 7		김동호	o 인사발령 관련 변동 (부본부장) o 조직 개편	o 본부의 환경경영시스템 조직 변경 ․5부23과1반 ⇒ 5부24과1반 o 뚝도아리수정수센터 조직 변경 ․3과 ⇒ 2과 o 총괄과 및 총괄과장 변경 ․아리수정책과 ⇒ 수질과 ․아리수정책과장 ⇒ 수질과장
8	2014 12.16		김영돈	o 조직 개편	o 본부의 환경경영시스템 조직 변경 ․5부24과1반 ⇒ 5부22과1반

상 수 도 사업본부	4.4.1 자원, 역할, 책임 및 권한	문서번호	본부67004-P
	구조 및 책임관리 절차서	쪽 수	2/12

1. 목    적

이 절차서는 본부 및 해당기관의 환경경영시스템을 구축하고 실행함에 있어 조직 및 책임과 권한을 명확히 하여 효율적인 운영을 보장하는 데 그 목적이 있다.

2. 적용범위

이 절차서는 본부 및 해당 기관의 환경경영시스템 관련 조직 및 책임과 권한에 대하여 적용한다.

3. 용어의 정의

가. 총괄

개별적인 업무를 하나로 묶거나 종합하여 관리하는 것을 말한다.

나. 경영자대리인

본부장으로부터 권한을 위임받아 환경경영시스템의 구축과 실행에 대한 책임을 갖거나, 해당 분야별 준수 및 성과 등을 본부장에게 보고하고 유지 관리하는 환경경영시스템 총괄책임자를 말한다.

다. ISO 총괄담당자

환경경영시스템을 효율적으로 운영하기 위하여 환경경영에 필요한 각 부서의 업무를 지원하고, 환경경영 업무를 주도적으로 추진하는 등 ISO 업무를 총괄하는 담당자를 말한다.

라. ISO 부(과)담당자

각 부(과)별 ISO 업무를 총괄하는 담당자를 말한다.

마. 실무담당자

ISO 표준문서의 단위업무를 담당하는 업무 분장상 단위업무 담당자를 말한다.

4. 책임과 권한

구조 및 책임관리절차서에 대한 책임과 권한은 다음과 같다.

가. 본부장

(1) 구조 및 책임과 권한 관련 총괄

(2) 인적, 기술적, 재정적 자원 등의 제공

(3) 경영자대리인의 업무지정

상 수 도 사업본부	4.4.1 자원, 역할, 책임 및 권한	문서번호	본부67004-P
	구조 및 책임관리 절차서	쪽 수	3/12

나. 경영자대리인(해당 기관장)

(1) 환경경영시스템 구축 및 실행에 관한 총괄

(2) 환경경영시스템에 대한 성과 분석보고

(3) ISO 총괄담당자 운영관리 업무

(4) 기타 환경경시스템와 관련된 업무 총괄

라. 각 부장(과, 팀장)

(가) 각 매뉴얼과 절차서 등 표준문서별로 그 업무를 총괄하지는 않으나 관련 업무준수, 실행, 관리책임

(나) 소속부서의 단위업무별 실무담당자 업무 분장

마. ISO 총괄담당자

(가) 본부 ISO 업무 총괄 취합 및 인증 관련 업무 추진

(나) 상수도연구원 및 아리수정수센터 ISO 14001 인증지원

바. 각 부(과) ISO 담당자

(가) 소속부(과)의 ISO 업무 총괄 취합

(나) 소속부(과)의 ISO 관련 업무에 대하여 부장 결재를 득한후 경영자  대리인에게 보고

사. 실무담당자

담당업무와 관련된 환경경영시스템 관련 문서화 개정 및 실무 업무

5. 업무절차

가. ISO팀 조직도

본부의 ISO팀 조직도는 별표 1과 같다. 단, 본 조직은 ISO 14001 인증시        까지 한시적으로 운영되며, 인증 후는 사후관리 절차서에 따른다.

나. 업무분장

(1) 본부장

최고경영자로서 다음의 책임과 권한을 갖는다.

(가) 환경방침의 설정 승인

(나)  환경경영시스템의 구축, 실행, 관리에 필요한 인적, 기술적, 재정적    등의 지원

(다) 경영자대리인을 지정하여 환경경영시스템의 전반적 운영관리 위임

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	구조 및 책임관리 절차서	쪽 수	4/12

(2) 경영자대리인(해당 기관장)

(가) 환경경영과 관련된 본부장(해당 기관장)의 권한을 규정된 범위내에서 대행

(나) 본부 부본부장이 경영자대리인으로 업무수행

(3) 각 부(과)장

(가) 각 부(과)장은 환경경영시스템 관련 업무를 성실히 수행할 책임이 있다.

(나) 각 부(과)별로 환경경영매뉴얼과 절차서에 대한 담당과장 지정은 “별표2”와 같으며, 지침서를 포함 환경경영시스템 관련 제반 업무는 서울특별시 직제규칙에 따라 책임과 권한이 부여됨을 원칙으로 한다.

(다) 각 부(과)장은 소속직원별 업무분장시에 다음사항을 준수하여야한다.

1) “별표2”의 소관 업무를 수행할 환경경영시스템 운영, 실행, 종합관리를  주임무로 하는 부(과) ISO 담당자를 지정한다.

2) 절차서 및 지침서의 단위업무를 수행할 실무담당자를 지정한다.

(라) 각 부(과)장은 소속 직원에 대한 ISO 관련 업무분장을 “나”항에 의거 작성하여  사본을 경영자대리인에게 제출하여 관리토록 하며, 업무분장 변경시에도  같다.

(5) ISO 총괄팀

ISO팀의 구성 및 운영은 별표1과 같으며, 각 부에 대한 ISO업무관리 사항은 다음과 같다.

(가) 환경경영시스템 표준문서화 관리

(나) 환경관련법규 관리

(다) 환경영향평가 실시 및 관리

(라) 환경경영계획 수립 및 관리

(마) 내부심사업무 관리

(바) 기타 ISO관련 사후관리 업무

6. 기록관리

NO	기 록 명	보 관		보 존
		기간	책임자	기간	책임자
1	업무분장표	1년	각 부장	5년	경영자대리인

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	구조 및 책임관리 절차서	쪽 수	5/12

7. 관련표준

가. 환경경영매뉴얼의 “구조 및 책임”

나. 모든 표준문서

8. 붙   임

가. 별 표

(1) 별표1 : 조직도

(2) 별표2 : 경영자대리인, 부별 담당업무 및 담당자 지정

나. 별 지

상 수 도 사업본부	4.4.1 자원, 역할, 책임 및 권한	문서번호	본부67004-P
	구조 및 책임관리 절차서	쪽 수	6/12

[별표1]

ISO 담당 조직도

		본부장
		경영자대리인 : 부본부장
		ISO 총괄과장 : 수질과장
		ISO 업무 총괄 : 수질과 ISO 담당
본부 각부 ISO 총괄								각 아리수 정수센터 ISO 총괄				상수도 연구원 ISO 총괄
본부 각과 ISO 담당								각 과 ISO 담당				각 과 ISO 담당

상 수 도 사업본부	4.4.1 자원, 역할, 책임 및 권한	문서번호	본부67004-P
	구조 및 책임관리 절차서	쪽 수	7/12

[별표2]

문서별 소관책임자 지정

1. 경영자 대리인

경영자대리인은 ISO 문서전체에 대한 총괄적 책임과 권한을 지며, 각 부(과, 팀)에서 관장하는 환경경영매뉴얼 4.4.6 운영관리 부문 중 각 부(과, 팀) 소관사항을 제외한 전체 문서의 제정, 개정, 관리에 관한 책임과 권한을 갖는다.

환경경영 매뉴얼 목록		절차서 목록
4.1	일반 요구사항
4.2	환경방침
4.3.1	환경측면	본부67001-P	환경측면 및 영향평가절차서
4.3.2	법규및그밖의요구사항	본부67002-P	환경법규및그밖의요구사항절차서
4.3.3	목표․세부목표․추진계획	본부67003-P	환경경영추진계획절차서
4.4.1	자원,역할,책임및권한	본부67004-P	구조 및 책임관리절차서
4.4.2	적격성, 교육훈련 및 인식	본부67005-P	환경교육훈련절차서
		본부67006-P	자격관리절차서
4.4.3	의사소통	본부67007-P	의사소통관리절차서
4.4.4	문서화	본부67008-P	표준문서작성관리절차서
4.4.5	문서관리
4.4.6	운영관리	본부67101-P ∼본부67516-P	전기안전관리업무절차서~ GIS데이터 유지관리 절차서
4.4.7	비상사태대비 및 대응	본부67009-P	비상시대비 및 대응절차서
4.5.2	준수평가	본부67010-P	준수평가절차서
4.5.3	부적합․시정조치․예방조치	본부67011-P	부적합시정 및 예방조치절차서
4.5.4	기록관리	본부67012-P	기록관리절차서
4.5.5	내부심사	본부67013-P	환경내부심사절차서
4.6	경영검토	본부67014-P	경영검토절차서
4.4.6	운영관리	본부67420-P	계약업체관리절차서

상 수 도 사업본부	4.4.1 자원, 역할, 책임 및 권한	문서번호	본부67004-P
	구조 및 책임관리 절차서	쪽 수	8/12

2. 경영관리부장

경영관리부장이 관장하는 표준문서는 다음과 같으며, 경영관리부장은 아래 문서에 대한 제정, 개정, 관리의 책임과 권한을 갖는다.

환경경영 매뉴얼 목록		절차서 목록
4.4.6	운영관리	본부67101-P	전기안전관리업무절차서
		본부67102-P	청사관리업무절차서
		본부67103-P	통신․방송업무절차서
		본부67104-P	비상대비 및 대응 절차서
		본부67105-P	구내식당운영업무절차서
		본부67106-P	차량관리업무절차서
		본부67107-P	기관실운영절차서
		본부67108-P	경영실적심사업무절차서

3. 요금관리부장

요금관리부장이 관장하는 표준문서는 다음과 같으며, 요금관리부장은 아래 문서에 대한 제정, 개정, 관리의 책임과 권한을 갖는다.

환경경영 매뉴얼 목록		절차서 목록
4.4.6	운영관리	본부67201-P	제도개선업무절차서
		본부67202-P	PC 및 SW 보급업무 철차서
		본부67203-P	주전산기 및 부대장비 유지관리 절차서
		본부67204-P	수도계량기 관리업무 절차서
		본부67206-P	물품관리 업무 절차서
		본부67207-P	재산관리 업무 절차서
		본부67208-P	계약업무 절차서
		본부67209-P	지출업무 절차서
		본부67210-P	결산업무처리 절차서
		본부67211-P	건설공사 계약금액조정 검토절차서
		본부67212-P	월동기 급수운용관리 절차서

상 수 도 사업본부	4.4.1 자원, 역할, 책임 및 권한	문서번호	본부67004-P
	구조 및 책임관리 절차서	쪽 수	9/12

4. 생산부장

생산부장이 관장하는 표준문서는 다음과 같으며, 생산부장은 아래 문서에 대한 제정, 개정, 관리의 책임과 권한을 갖는다.

환경경영 매뉴얼 목록		절차서 목록
4.4.6	운영관리	본부67301-P	정수시설유지관리절차서
		본부67302-P	수도사업인가․승인절차서
		본부67303-P	수질기준및검사항목선정에관한절차서
		본부67304-P	상수원수질관리절차서
		본부67305-P	정수장수질관리절차서
		본부67306-P	배급수수질관리절차서
		본부67307-P	수질공개절차서
		본부67308-P	전기시설유지관리절차서
		본부67309-P	기계시설유지관리절차서
		본부67310-P	정수장 수질관리절차서
		본부67311-P	정수장 기계전기설비유지관리절차서
		본부67312-P	정수장 시설물유지관리절차서
		본부67313-P	정수장 폐기물관리절차서
		본부67314-P	정수장 유해화학물질관리절차서
		본부67315-P	정수장 전기안전관리절차서
		본부67316-P	정수장 염소가스안전관리절차서
		본부67317-P	정수장 위험물안전관리절차서
		본부67318-P	정수장 에너지관리절차서
		본부67319-P	정수장 대기환경관리절차서
		본부67320-P	정수장 소음진동관리절차서
		본부67321-P	정수장 조경관리절차서
		본부67322-P	정수장 비상시대비및대응절차서
		본부67323-P	정수장 생산량 조절 및 수급관리에 관한 절차서
		본부67324-P	정수장 공정관리절차서

상 수 도 사업본부	4.4.1 자원, 역할, 책임 및 권한	문서번호	본부67004-P
	구조 및 책임관리 절차서	쪽 수	10/12

5. 급수부장

급수부장이 관장하는 표준문서는 다음과 같으며, 급수부장은 아래 문서에 대한 제정, 개정, 관리의 책임과 권한을 갖는다.

환경경영 매뉴얼 목록		절차서 목록
4.4.6	운영관리	본부67401-P	도시계획업무처리절차서
		본부67402-P	설계용역업무처리절차서
		본부67403-P	상수도배관관리및배급수에관한 절차서
		본부67404-P	포장복구업무절차서
		본부67405-P	급수공사에 관한 절차서
		본부67406-P	소방용수신설및보수에관한절차서
		본부67407-P	상수도시공감독업무절차서
		본부67408-P	급수운영에관한절차서
		본부67409-P	직결급수업무절차서
		본부67410-P	아리수음수대 운영관리절차서

6. 시설안전부장

시설관리부장이 관장하는 표준문서는 다음과 같으며, 시설안전부장은 아래 문서에 대한 제정, 개정, 관리의 책임과 권한을 갖는다.

환경경영 매뉴얼 목록		절차서 목록
4.4.6	운영관리	본부67501-P	유수율관리절차서
		본부67502-P	구역유량계관리절차서
		본부67503-P	배급수관 정비 사업 업무 절차서
		본부67504-P	긴급 누수복구 업무 절차서
		본부67505-P	지하 누수탐지 업무 절차서
		본부67506-P	상수도시공감독 업무 절차서

상 수 도 사업본부	4.4.1 자원, 역할, 책임 및 권한	문서번호	본부67004-P
	구조 및 책임관리 절차서	쪽 수	11/12

환경경영 매뉴얼 목록		절차서 목록
4.4.6	운영관리	본부67507-P	자재(재용, 불용)업무처리 절차서
		본부67508-P	건설공사 품질관리 업무 절차서
		본부67509-P	공사공정 관리지원 처리 절차서
		본부67510-P	공사 안전관리 업무 절차서
		본부67511-P	공사 업무지원 처리 절차서
		본부67512-P	방재, 재해업무 처리 절차서
		본부67513-P	상수도시설공사시공감독에 관한 절차서
		본부67514-P	설계 시공평가 업무 절차서
		본부67515-P	상수도 시설물 유지관리 절차서
		본부67516-P	GIS 데이터 유지관리 절차서
		본부67420-P	계약업체 관리절차서

7. 각 아리수정수센터 소장

각 아리수정수센터 소장이 관장하는 표준문서는 다음과 같으며, 해당 소장은 아래 문서에 대한 제정, 개정, 관리의 책임과 권한을 갖는다.

환경경영 매뉴얼 목록		절차서 목록
4.4.6	운영관리	본부67310-P	정수장 수질관리절차서
		본부67311-P	정수장 기계전기설비유지관리절차서
		본부67312-P	정수장 시설물유지관리절차서
		본부67313-P	정수장 폐기물관리절차서
		본부67314-P	정수장 유해화학물질관리절차서
		본부67315-P	정수장 전기안전관리절차서
		본부67316-P	정수장 염소가스안전관리절차서
		본부67317-P	정수장 위험물안전관리절차서

상 수 도 사업본부	4.4.1 자원, 역할, 책임 및 권한	문서번호	본부67004-P
	구조 및 책임관리 절차서	쪽 수	12/12

환경경영 매뉴얼 목록		절차서 목록
4.4.6	운영관리	본부67218-P	정수장 에너지관리절차서
		본부67219-P	정수장 대기환경관리절차서
		본부67220-P	정수장 소음진동관리절차서
		본부67221-P	정수장 조경관리절차서
		본부67222-P	정수장 비상시대비 및 대응절차서

8. 상수도연구원장

상수도연구원장은 2000. 11월 이후 제정, 개정된 표준문서에 대해 관리의 책임과

권한을 갖는다.

상 수 도 사업본부	4.4.2 적격성, 교육훈련 및 인식	문서번호	본부67005-P
	환경교육훈련절차서	쪽 수	1/8

제․개정이력요약

개정 차수	개정일자	쪽	기안자	제․개정 사유	개정전․후비교
제정	2000.10.28	10	이성재	o 환경경영체제 구축을 위한 신규 제정
1	2000. 11. 3	7/10	〃	o 문서심사지적사항	o 나.항 이해관계자 교육란 신설
2	2001. 5. 7	6/10	최진수	o 내부감사절차서등과 교육 훈련절차서와 교육시간이 상이	o 감사과정 4Hr →6Hr 일반과정 4Hr →2Hr
3	2002. 4.19	3	신민철	0 업무절차 일부 수정	0 나.항(2)˝각부장은 교육 계획을 수립하여 경영자 대리인에게 통보˝를 ˝경영자대리인이 연간교육 계획을 수립하여 각 부서에 통보˝로 변경
4	2003. 11.20	10	신민철	ISO 14001 갱신을 위한 통합	공통절차서 본부,정수사업소, 상수도연구소 통합
5	2003. 11.28	2	신민철	◦단일 인증기관으로 매뉴얼 통합	․“1.목적”에서 ‘본부의’를 ‘본부및해당사업소로 변경 ․“3.책임과권한”에서‘가.본부장, 나.차장,다.경영자대리인’의 권한을 사업소에서는 ‘해당 소장’의 책임과권한으로 변경
6	2006. 11. 8	1~10	김익찬	환경경영 규격 개정(ISO 14001: 2004)에 따른 용어 변경	4.4.2 “훈련, 인식 및 자격” → 4.4.2 “적격성, 교육훈련 및 인식”
7	2009. 11.27	52 ~57	김진국	o 현재 시스템 운영상 불필요 한 내용 수정 및 서식 삭제	o 연간교육계획서, 교육기록부 교육대장 등 삭제 o 교육과정, 대상자 수정 등

상 수 도 사업본부	4.4.2 적격성, 교육훈련 및 인식	문서번호	본부67005-P
	환경교육훈련절차서	쪽 수	2/8

1. 목    적

이 절차서는 본부 및 해당 기관의 전직원 또는 이해관계자에 대한 환경교육훈련 실시 및 절차를 정하여 환경경영시스템 유지 및 환경유해영향을 최소화하는 데 그 목적이 있다.

2. 적용범위

이 절차서는 본부 및 해당 기관의 환경교육훈련 실시 절차에 대하여 적용한다.

3. 용어의 정의

가. 교육훈련

반복과 연습을 통해 실무를 숙달시켜 개인의 환경안전사고 및 업무 수행능력을 향상시키는 것을 말한다.

나. 이해관계자

본부 및 해당 기관의 환경영향에 이해를 가진 자로서, 본부 직원, 유관행정기관, 환경 관련 행정기관, 지역주민, 환경단체, 매스컴, 계약업체 등이 해당된다.

다. 중대한 환경영향

본부 등 이해관계자의 모든 활동중에서 “환경측면 및 영향평가절차서”에 의해 평가하여 중대한 영향을 끼치는 것을 말한다.

4. 책임과 권한

환경교육훈련절차에 대한 책임과 권한은 다음과 같다.

가. 본부장(해당 기관장)

(1) 환경관련 교육 총괄

(2) 환경교육훈련 계획 및 실시 승인

나. 경영자대리인(해당 기관장)

(1) 환경경영시스템에 대한 교육계획수립

(2) 환경경영시스템 유지 및 개선을 위한 교육훈련 총괄

상 수 도 사업본부	4.4.2 적격성, 교육훈련 및 인식	문서번호	본부67005-P
	환경교육훈련절차서	쪽 수	3/8

(3) 환경교육훈련에 대한 기록관리 총괄

(4) 신규자 및 전입자에 대한 환경교육 실시

(4) 기타 환경교육훈련과 관련된 업무

다. 각 부(과)장

(1) 해당부서의 자체 교육계획 수립 및 실시

(2) 환경법규 변동에 대한 교육실시

(3) 환경교육관리대장 작성 관리

(4) 수방, 제설, 안전점검, 소방, 전기안전관리, 에너지관리 등 분야별 교육실시

(5) 계약업체에 대한 환경 및 안전관리 교육실시

5. 업무절차

가. 환경교육대상

(1) 본부 및 해당 기관의 업무활동과 관련하여 환경에 영향을 일으킬 가능성이 있는 이해관계자로 교육이 필요한 대상자는 다음과 같다.

(가) 본부 및 해당 기관 전직원

(나) 계약업체 등 이해관계자

나. 교육계획 수립

(1) 각 부(과)장은 소관분야의 중요한 교육에 대하여 매년 1월중 연간교육 일정계획 “별지1” 서식으로 교육일정을 수립한다.

(2) 경영자대리인은 환경경영시스템에 대한 연간교육계획을 수립하여 각 부서에 통보한다.

다. 환경교육실시로 피교육 대상자에게 인식시켜야 할 사항

(1) 환경경영에 대한 기초 인식

(2) 환경방침 및 절차, 환경경영시스템 요건을 준수하는 일의 중요성

(3) 실제적이든 잠재적이든 자신들의 업무활동이 환경에 미치는 중대한 영향과 개선된 개인의 성과에 따른 환경적 이득

(4) 환경방침 및 절차, 환경경영시스템 요건을 준수하기 위하여 필요한 역할과  책임

(5) 정해진 운영절차를 준수하지 않아 발생될 수 있는 잠재적인 결과

라. 교육훈련실시

(1) 환경교육을 비롯한 각 분야별 교육훈련은 교육훈련 프로그램“별표1”에  따라 실시한다.

상 수 도 사업본부	4.4.2 적격성, 교육훈련 및 인식	문서번호	본부67005-P
	환경교육훈련절차서	쪽 수	4/8

(2) “별표1”에 의한 교육훈련 이외의 교육은 관련표준에 따른다.

마. 교육훈련기록 및 평가

(1) 각 부(과)장은 소관분야의 교육훈련을 실시한 경우 (환경)교육일지에

교육사항을 기록 유지한다.

(2) 경영자대리인은 “자격관리절차서”에서 정한 환경심사원 등의 자격관련 교육을 실시하고 그 결과를 관리한다.

(3) 환경교육실적 및 평가는 “경영검토절차서”에 의거 경영검토 보고서에 반영한다.

(4) 교육불참자는 전달교육, 서면 교육 등의 방법으로 교육을 받아야 한다.

6. 기록관리

NO	기 록 명	보 관		보 존
		기간	책 임 자	기간	책 임 자
1	교육일지	1	각 부장	3	경영자대리인

7. 관련표준

가. 환경경영매뉴얼의 “적격성, 교육훈련 및 인식”

나. 환경경영매뉴얼의 “환경방침”

다. 자격관리절차서

라. 환경내부심사절차서

마. 환경측면 및 영향평가절차서

바. 비상사태 대비 및 대응절차서

사. 표준문서작성관리절차서

아. 직원교육절차서

자. 전산교육업무절차서

차. 전기안전관리업무절차서

카. 기관실운영절차서

상 수 도 사업본부	4.4.2 적격성, 교육훈련 및 인식	문서번호	본부67005-P
	환경교육훈련절차서	쪽 수	5/8

8. 붙    임

가. 별표

(1) 별표1 : 환경교육프로그램

나. 별지

(1) 별지1 : (환경)교육기록부 (서식 본부67005-P-지1)

상 수 도 사업본부	4.4.2 적격성, 교육훈련 및 인식	문서번호	본부67005-P
	환경교육훈련절차서	쪽 수	6/8

[별표1]

환경교육 프로그램

가. 환경경영시스템 관련교육

교육과정명	교육대상	교 육 내 용	교육방법, 주기,시간	교육강사
내부심사원 과 정	환경심사원	ㅇ환경경영시스템 개요 ㅇ환경방침, 절차, 요건에 대한 준수의 중요성 ㅇ업무활동이 환경에 미치는 영향 ㅇ내부심사 및 준수평가 기법 ㅇ내부심사 및 자체 체크리스트 작성 방법 ㅇISO 14001 요건 ㅇ내부심사 및 준수평가 절차 등	강의,실습장 (1회/년) 4시간	외부교육 또는 외래강사
환경영향 평가과정	환경영향 평가위원 ISO담당	ㅇ환경영향평가 실시방법 ㅇ환경법규관련 ㅇ표준문서관리 ㅇ기타	강의 (1회/3년 이상)	외부교육 또는 자체강사
초임자 과정	신규자 전입자	ㅇ본부 업무 현황 ㅇISO14001 요건 ㅇ환경방침 ㅇ표준문서관리 ㅇ해당업무관련 표준문서 내용	강의,현장 (필요시)	강사 초빙

상 수 도 사업본부	4.4.2 적격성, 교육훈련 및 인식	문서번호	본부67005-P
	환경교육훈련절차서	쪽 수	7/8

나. 이해자 관련 교육

교육과정명	교육대상	교 육 내 용	교육방법 및 주기	교육강사
홍보교육	사업소 홍보담당	ㅇ홍보방침 시달 ㅇ시민만족도 제고방안 ㅇ정수장 견학	강의 현장	외래강사 자체강사
시민홍보과정	시민, 학생등	ㅇ환경이론교육 ㅇ환경방침 소개 ㅇ현장견학 실시등	강 의	자체강사
이해관계자	수도모니터 계약업체	ㅇ본부 환경방침 및 준수요령 ㅇ환경영향최소화 방안 등	강의, 서면 (수시)	자체강사, 서면교육

다. 비상사태 대비 및 대응교육

(1)“비상사태 대비 및 대응절차서”에 의거 가상시나리오에 의한 교육 및 훈련    실시 (1회/년)

상 수 도 사업본부	4.4.2 적격성, 교육훈련 및 인식	문서번호	본부67005-P
	환경교육훈련절차서	쪽 수	8/8

[별지1]

(환경)교육기록부
							결재	담 당			과(팀)장
							협조
교 육 명
일 시				장 소
강사(교관)
참석현황	교육대상	명		참석인원		명				불참인원		명
교육내용

붙임 : 참석자명단(소속, 직명, 성명, 서명)

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	자격관리절차서	쪽 수	1/8

제․개정 이력

개정 차수	개정일자	쪽	기안자	제․개정 사유	개정전․후비교
제정	2000. 10.28	7	이성재	0 환경경영체제 구축을 위한 신규제정
1	2002. 4.19	2	신민철	0 용어정의 수정	3.다.항 전기안전관리자의 범위에˝본부는 용역업체 에서 선임된 자˝를 포함
		3	〃	0 업무절차 수정	5.가.항 ˝...필요한 자격 관리자......한다.˝를 삭제
2	2003. 11.20	7	신민철	ISO 14001 갱신을 위한 통합	공통절차서 본부,정수사업소, 상수도연구소 통합
3	2003. 11.28	2	신민철	◦단일 인증기관으로 매뉴얼 통합	․“1.목적”에서 ‘본부의’를 ‘본부및해당사업소로 변경 ․“3.책임과권한”에서‘가.본부장, 나.차장,다.경영자대리인’의 권한을 사업소에서는 ‘해당 소장’의 책임과권한으로 변경
4	2006. 11. 8	1~7	김익찬	환경경영 규격 개정(ISO 14001: 2004)에 따른 용어 변경	4.4.2 “훈련, 인식 및 자격” → 4.4.2 “적격성, 교육훈련 및 인식”
5	2007. 11.21	76, 77	김익찬	o 조직개편 및 명칭변경	o 경영자대리인 : 총무부장 → 부본부장 o 총무부장 → 경영지원부장 o 사업소 → 기관 o 소장 → 기관장 o 차장 → 부본부장
6	2010. 11.19	60,63	허병구	o 조직개편 및 명칭변경	o 경영지원부장 →경영관리부장

상 수 도 사업본부	4.4.2 적격성, 교육훈련 및 인식	문서번호	본부67006-P
	자격관리절차서	쪽 수	2/8

1. 목    적

이 절차서는 본부 및 해당 기관의 업무처리 및 제반지원활동과 및 환경경영활동과 관련된 직원의 자격관리 절차를 정하여 환경경영시스템 유지 및 안전사고 등을 예방하는데 그 목적이 있다.

2. 적용범위

이 절차서는 본부 및 해당 기관의 환경경영활동 및 안전관리 등에 필요한 자격관리 절차에 대하여 적용한다.

3. 용어의 정의

가. 환경내부심사원

본부 및 해당 기관의 환경경영시스템에 대한 내부심사를 담당하는 직원을 말한다.

나. 고압가스 안전관리자

본부 및 해당 기관에서 사용하는 고압가스의 안전관리를 책임지는 고압가스안전관리법에서 규정한 관리자를 말한다.

다. 전기안전관리자

전기사업법에 의거 전기안전관리자로 선임된 자를 말하며 본부 및 해당 기관 용역업체에서 선임된 자를 말한다.

라. 방화관리자

본부 및 해당 기관의 방화관리업무 담당자로서 소방법에 의거 방화관리자로 선임된 자를 말한다.

마. 위험물취급안전관리자

본부 및 해당 기관 위험물취급 담당자로서 소방법에 의거 위험물취급안전관리자로 선임된 자

바. 특정열사용기자재조정자

본부 및 해당 기관 기관실 담당자로서 에너지이용합리화법에 의거 특정열사용기자재조정자로 선임된 자를 말한다.

4. 책임과 권한

자격관리절차에 대한 책임과 권한은 다음과 같다.

가. 본부장(해당 기관장)

상 수 도 사업본부	4.4.2 적격성, 교육훈련 및 인식	문서번호	본부67006-P
	자격관리절차서	쪽 수	3/8

(1) 자격자 관리업무 총괄

(2) 자격자 임명 승인

나. 경영자대리인(해당 기관장)

환경경영관련 자격관리가 필요한 부문을 경영관리부장에게 통보

다. 경영관리부장(해당 기관장)

(1) 자격관리업무 실무총괄

(2) 자격관리자 확보계획 수립

(3) 자격관리자 이력관리 총괄

(4) 기타 자격관리와 관련된 업무

마. 각 부(과)장

(1) 해당부서의 자격자 수요조사

(2) 해당부서 자격자 선정

(3) 해당부서 자격관리자 이력관리

5. 업무절차

가. 경영자대리인은 관련 법률 및 “환경내부심사절차서” 등에서 규정한 자격관리자 수요와 자격요건을 갖춘 자를 파악한다.

나. 자격자 구분

본부 및 해당 기관에서 필요한 자격자는 아래와 같다.

(1) 환경내부심사원

(2) 고압가스안전관리자

(3) 전기안전관리자

(4) 방화관리자

(5) 위험물취급안전관리자

(6) 특정열사용기자재조정자

다. 자격관리절차

(1) 각 부(과)장은 필요한 자격자 수요를 파악하여 경영자대리인에게 통보하여야 한다.

(2) 경영자대리인은 부서별 필요한 자격자 수요를 취합하여 해당 자격요건이 있는 직원을 확보하여야 한다.

주) 자격요건이 있는 직원이 없을 경우 신규채용 및 해당교육을 이수 하여 자격을 갖추도록 하여야 한다.

상 수 도 사업본부	4.4.2 적격성, 교육훈련 및 인식	문서번호	본부67006-P
	자격관리절차서	쪽 수	4/8

라. 자격자등록 및 관리

(1) 경영자대리인은 이 절차서에 의하여 자격자로 임명․등록된 직원의 자격 요건을 “별지1” 자격인정기록서에 기록하여 관리한다.

(2) 경영자대리인은 자격요건을 가지고 있으나 미등록된 직원의 자격 요건을 “별지1”의 자격인정 기록서에 기록하여, 임명된 자격자가 자격을 상실 또는 임명 취소될 경우 즉시 임명할 수 있도록 한다.

(3) 경영자대리인은 자격자가 자격을 계속 유지하도록 관리하여야 한다.

6. 기록관리

NO	기 록 명	보 관		보 존
		기간	책 임 자	기간	책 임 자
1	자격인정기록서	반영구	경영자대리인	반영구	경영자대리인
2	자격관리대장	반영구	경영자대리인	반영구	경영자대리인

7. 관련표준

가. 환경경영매뉴얼의 “적격성, 교육훈련 및 인식”

나. 운영관리절차서

다. 환경교육훈련절차서

라. 환경내부심사절차서

마. 전기안전관리업무절차서

바. 기관실운영업무절차서

8. 붙    임

가. 별표

(1) 별표1 : 자격관리자 자격요건

(2) 별표2 : 자격자 소요 내역

나. 별지

(1) 별지1 : 자격인정 기록서 (서식 본부67008-P-지1)

(2) 별지2 : 자격관리대장 (서식 본부67008-P-지2)

상 수 도 사업본부	4.4.2 적격성, 교육훈련 및 인식	문서번호	본부67006-P
	자격관리절차서	쪽 수	5/8

[별표1]

자격관리자 자격 요건

1. 환경내부심사원

가. 환경경영 연수기관의 공개교육 이수자

나. 자체 내부심사관련교육 4시간 이상 이수자

다. 환경심사 실무 경험이 있는 자

2. 고압가스안전관리자(고압가스안전관리법 제15조)

가. 고압가스기술사

나. 고압가스기사

다. 고압가스산업기사 자격소지자로 실무경력2년 이상의자

라. 고압가스기능사 자격소지자로 실무경력2년 이상의 자

3. 전기안전관리자(전기사업법 제45조)

가. 전기분야 기술사

나. 전기기사 자격소지자로 실무경력 2년 이상자

다. 전기산업기사 자격소지자로 실무경력 4년 이상자

4. 방화관리자(소방법 시행령 제8조)

가. 위험물취급기능사 자격을 가진 자.

나. 내무부령이 정하는 방화관리업무에 관한 강습과정을 수료한 자

5. 위험물취급안전관리자(소방법 제18조)

가. 위험물취급기능사 자격을 가진자

6. 특정열사용기자재조정자(에너지이용합리화법 제49조)

가. 열관리기능사 자격을 가진 자.

나. 내무부령이 정하는 열관리업무에 관한 강습과정을 수료한 자

상 수 도 사업본부	4.4.2 적격성, 교육훈련 및 인식	문서번호	본부67006-P
	자격관리절차서	쪽 수	6/8

[별표2]

자격자 소요내역

번 호	자 격 구 분	소요 자격자수		비 고
		자 체	법 적
1	내부환경심사원	24		유동적임
2	고압가스안전관리자		1
3	전기안전관리자		1	용역
4	방화관리자		1
5	위험물취급안전관리자		1
6	특정열사용기자재조정자		1

상 수 도 사업본부	4.4.2 적격성, 교육훈련 및 인식	문서번호	본부67006-P
	자격관리절차서	쪽 수	7/8

[별지1]

자격 인정 기록서
성 명					소 속					입사일
자 격 명					임명여부					임 명 일
자격증 보유 현황
번호		자격증 종류		자격증인정기관				자격증취득일			자격관련유무			확인
1
2
3
4
5
교육참가 기록
번 호	교 육 명					실시기관			기 간			자격관련유무			확 인
1
2
3
4
5
6
7
8

상 수 도 사업본부	4.4.2 적격성, 교육훈련 및 인식	문서번호	본부67006-P
	자격관리절차서	쪽 수	8/8

[별지2]

자격자 관리대장
자 격 명
번호	성명	소속		직 위 (직급)	자격구분	등록 및 취소			비고
						등록일	확 인
						취소일	담당자	승인자
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

상 수 도 사업본부	4.4.3 의사소통	문서번호	본부67007-P
	의사소통관리절차서	쪽 수	1/8

제․개정 이력

개정 차수	개정일자	쪽	기안자	제․개정 사유	개정 전․후 비교
제정	2000. 10.28	11	이성재	◦ 환경경영체제 구축을 위한 신규제정
1	2001. 5. 7	5	최진수	◦ 사후관리 효율화	◦ 설문조사 상반기중 → 년중
2	2002. 4.19	5	신민철	◦ 〃	◦설문조사시 ˝1회/3년중˝ 삭제
3	2003. 11.20	8	신민철	ISO 14001 갱신을 위한 통합	공통절차서 본부,정수사업소, 상수도연구소 통합
4	2003. 11.28	2	신민철	◦단일 인증기관으로 매뉴얼 통합	․“1.목적”에서 ‘본부의’를 ‘본부및해당사업소로 변경 ․“3.책임과권한”에서‘가.본부장, 나.차장,다.경영자대리인’의 권한을 사업소에서는 ‘해당 소장’의 책임과권한으로 변경
5	2007. 11.21	84 85 88	김익찬	o 조직개편 및 명칭변경	o 경영자대리인 : 총무부장 → 부본부장 o 사업소 → 기관 o 소장 → 기관장 o 차장 → 부본부장
6	2009. 11.27	68 ~73	김진국	o 현재 시스템 운영상 불필요 한 내용 수정 및 서식 삭제	o 환경정보접수부 서식 및 설문 조사, 공람 등 내용 삭제

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1. 목   적

이 절차서는 본부 및 해당 기관의 환경정보에 대하여 의사전달경로 수립 및 유지관리 절차를 정하여 환경경영시스템의 원할한 운영을 도모하는 데 그 목적이 있다.

2. 적용범위

이 절차서는 본부 및 해당 기관의 환경정보 관련 내․외부 이해관계자에 대한 의사전달경로 수립 및 유지관리 절차에 대하여 적용한다. 단, 공문서에 의한 경우는 “사무관리규정” 및 “민원사무처리에 관한 법률” 등 관계 법규에 따라 처리한다.

3. 용어의 정의

가. 의사소통

무엇을 하려고 하는 생각이나 마음이 상대편에게 잘 통하도록 하는 것을  말하며, 내부의사소통과 외부의사소통 및 비상사태시의 의사소통 등이 있다.

나. 환경정보

본부 등 환경측면 및 환경방침에 대한 내․외부 이해관계자의 의사표시로  고충민원, 자료제출, 보고사항, 요구사항, 개선제안, 홍보용 팜프렛 등 모든 환경관련 정보를 말한다.

다. 불만성 환경정보

환경정보 중 본부 및 해당 기관의 환경측면이나 환경방침이 이해관계자의 권리를 침해하거나 불편․부담을 주어 발생하는 민원으로 환경관련 고충민원을 말한다.

4. 책임과 권한

의사소통관리에 대한 책임과 권한은 다음과 같다.

가. 본부장(해당 기관장)

(1) 의사소통관련 총괄

(2) 환경정보처리 승인

(3) 의사소통관리 책임자 지정

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나. 경영자대리인(해당 기관장)

(1) 의사소통 경로 유지관리

(2) 환경정보의 접수 및 처리부서 분류 통보

(3) 불만성 환경정보관련 해당부서 처리결과 유지관리

(4) 기타 의사소통관리와 관련된 업무

다. 각 부(과)장

(1) 입수된 환경정보는 경영자대리인에게 통보

(2) 경영자대리인으로부터 통보 받은 환경정보의 검토, 의사결정 및 처리

(3) 불만성 환경정보의 처리결과를 이해관계자 및 경영자대리인에게 통보하고 기록유지

5. 업무절차

가. 의사전달 경로 수립

(1) 내부이해관계자

(가) 본부 직원에 대한 계층간, 기능간 의사 전달은 “사무관리  규정”에 따라 문서로 의사전달함을 원칙으로 하되, 구술, 전화, 회의, Meeting, 게시판, 구내방송, 설문서 등을 이용할 수 있다.

(나) 본부장은 환경경영시스템의 주요 현안을 해결하기 위하여 “경영검토절차서”에 의거 환경경영위원회를 개최하고 의견을 수렴 할 수 있다.

(2) 외부이해관계자

외부이해관계자에 대한 의사전달은 “사무관리규정” 및 “민원사무처리   에 관한 법률”에 따른다. 다만, 방문시민, 계약업체 등은 본부에서 환경 측면,    환경경영시스템에 대한 환경정보를 제공 할 수 있도록 별도의 의사전달    경로를 수립한다.

나. 환경정보의 분류 및 이송

경영자대리인은 접수된 환경정보를 다음과 같이 분류하여 이송한다.

(1) 일반환경정보

일상적으로 이루어지는 내부 부서간 또는 외부 유관기관 및 관련 기관 등의 자료제출, 보고사항 등은 사무관리규정에 따라 해당부서로 이송한다.

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(2) 불만성 환경정보

(가) 경영자대리인은 본부의 환경측면 및 환경경영시스템과 관련한 불만성 환경민원은 민원사무처리에 관한 법률에 의거 환경정보 접수처리부 “별지1”에 접수하고 해당부서에 이송한다.

(나) 불만성 환경민원은 근무시간이내에 이를 해당부서로 이송함을 원칙으로 한다.

라. 환경정보 처리결과의 통지 등

(1) 불만성 환경정보의 경우 해당부장은 환경정보 접수처리부“별지1”에 의거 기록관리하고, 특별한 사유가 없는 한 “민원사무처리기준표”(행정자치부 고시)에 의한 처리기간내에 처리결과를 문서로 이해관계자와 경영자 대리인에게 통지하여야 하며, 일반 환경정보의 경우는 “사무관리규정”에 따라 처리 통지한다.

(2) 민원사항의 실현이 불가능하다고 인정할 때에는 그 이유를 함께 통지

하여야 한다.

(3) 신속을 요하거나 사안이 경미한 경우에는 구술, 전화, 모사전송 또는  PC통신, 기타 방법으로 통지할 수 있다.

(4) 해당 부(과)장은 불만성 환경정보를 처리함에 있어 환경정보 제공자(민원인)의 이익이 침해되지 않도록 노력하여야 한다.

마. 중대한 환경정보의 처리

(1) 해당 부(과)장은 5인 이상이 연명으로 제출하는 불만성 환경정보(이하“다수인 환경민원”이라 한다) 또는 본부의 환경경영시스템에 중대한 영향을 미칠 수 있다고 판단되는 불만성 환경정보에 대하여는 “환경측면 및 영향평가 절차서”에 따라 환경측면 및 영향평가를 실시하여야 한다.

(2)  환경영향평가 결과 중대한 환경측면으로 식별될 경우 환경목표 및 세부      목표를 수립하여 관리한다.

바. 환경정보의 제공

(1) 내부이해관계자

(가) 본부내 계층별, 부서간 환경정보의 제공은 “표준문서작성관리절차서”를 비롯한 모든 표준문서 및 "사무관리규정"에 따르며, 전달수단으로는 공문서로 처리함을 윈칙으로 하되 게시판, 구내방송, 전화, 회의, 설문서 등을 활용할 수 있다.

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(나) 환경정보를 교육훈련으로 제공할 경우에는 “교육훈련절차서”에 따른다.

(다) 회의시는 회의록 “별지2”에 기록관리하며, 공지사항 또는 경미한 교육 사항은 공람 “별지3”을 이용할 수 있다.

(2) 외부이해관계자

(가) 해당부장은 계약업체에 대하여 환경방침을 준수하는데 필요한 “환경안전수칙”을 제공하며, 구체적인 사항은 “계약업체관리절차서”에 따른다.

(나) 경영자대리인은 본부 방문자 및 시민에 대하여 홍보용 팜프렛을 배부하고 본부 현황, 환경이론교육, 환경방침 및 환경경영시스템 공개, 현장견학 등 프로그램에 따라 환경정보를 제공하며, 구체적인 사항은 “시민홍보  지침”에 따른다.

(다) 경영자대리인은 외부 이해관계자가 본부 등의 환경방침 및 환경측면,   환경성과에 대하여 열람을 요구하는 경우에는 해당 환경정보를 제공한다.

사. 비상사태 의사소통

(1) 본부 및 해당 기관의 비상사태 발생시 최초 발견자는 유․무선을 통하여 내부정보 전파 및 연락을 취한다.

(2) 본부 및 해당 기관 전직원은 “비상사태 대비 및 대응절차서”에 따라 상황판단하고 즉각적인 조치를 취한다.

(3) 비상사태 발생시 자체진압이 어려운 경우 유관기관 및 관련 부서의 비상연락체제에 따라 지원을 요청한다.

아. 환경정보에 대한 결정사항은 관련 법규 및 관련 표준에 따라 기록 유지한다.

자. 본부 및 해당 기관의 의사소통 흐름

본부 및 해당 기관의 의사소통 흐름은 “별표1”과 같다.

6. 기록관리

NO	기 록 명	보 관		보 존
		기간	책 임 자	기간	책 임 자
1	회의록	1	해당과장	3	경영자대리인

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7. 관련표준

가. 환경경영매뉴얼의 “의사소통”

나. 표준문서작성관리절차서

다. 환경교육훈련절차서

라. 계약업체관리절차서

마. 비상사태 대비 및 대응절차서

바. 경영검토절차서

사. 시민홍보지침

아. 기타 모든 표준문서

8. 붙   임

가. 별 표

(1) 별표1 : 의사소통흐름도

나. 별 지

(1) 별지1 : 회의록

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[별표1]

의사소통 흐름도

담당부서		해당부서		이해관계자
환경정보입수		환경정보입수		환 경 정 보 요구 및 제공
환경정보 접수
처리부서분류		조사 및 법적검토
		의사결정
기록․유지관리		시행(처리회신)		환경영향만족
		기록․유지관리

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[별지1]

회   의   록

회 의 명
일 시		년 월 일( 요일) : ～ :
장 소
의 안
토의내용 요 지
합의사항
이견사항
참석현황	참석대상자		명	참석자서명	소 속	직 명	성 명
	참 석 자		명
	불 참 자		명
불참내역
작 성 자		소속 : 직급 : 성명 : (서명)

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제․개정 이력

개정 차수	개정 일자	쪽	기안자	제․개정 사유	개정 전․후 비교
제정	2000. 10.28	29	이문상	o 환경경영체제 구축을 위한 신규제정
1	2000. 11.2	1～29	이문상	o 문서심사 지적사항	o 문서관리절차서 → 표준문서작성관리 절차서 o 마.항에 검토란 신설
2	2001. 5. 7	8～9	최진수	o 제․개정사항이 많을시에는 비효율적임 o 환경경영체제 구축을 위한 제정내용 폐기	o 별지3.4의 양식을 변형사용 o EMS 구축 초기시 구축 사항을 삭제
3	2001. 11.20	14	최진수	o 표준문서의 효율적인 관리	o 문서번호, 개정번호, 개정일자, 쪽수 → 문서번호, 쪽수
4	2002 4. 19	8	신민철	◦ 표준문서의 승인절차 변경	◦ 표준문서 승인에 대해 ˝최종 승인권자의 결재를 득하여 확정˝을 ˝해당 부장의 승인을 받아 확정˝으로 변경
5	2003. 11.20	29	신민철	ISO 14001 갱신을 위한 통합	공통절차서 본부, 정수사업소, 상수도연구소 통합
6	2003. 11.28	2	신민철	◦단일 인증기관으로 매뉴얼 통합	․“1.목적”에서 ‘본부의’를 ‘본부및해당사업소로 변경 ․“3.책임과권한”에서‘가.본부장, 나.차장,다.경영자대리인’의 권한을 사업소에서는 ‘해당 소장’의 책임과권한으로 변경
7	2006. 11. 8	1~28	김익찬	환경경영 규격 개정(ISO 14001: 2004)에 따른 용어 변경	4.4.4 “환경경영체제문서화” → 4.4.4 “문서화”
8	2009. 11.27	75~93	김진국	o 문서작성 및 관리방법중 불합리 또는 불필요 서식과 내용에 대 하여 삭제, 수정 등 정비	o 종이문서 출력관리 및 배포를 전자매체로 관리 및 배포 o 기안문 등 불필요서식 삭제

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	표준문서작성관리절차서	쪽 수	2/20

1. 목   적

본 절차서는 서울특별시 상수도사업본부(이하 “우리본부”라 한다.)의 환경 경영시스템 구축 및 운영관련 업무를 효율적으로 수행할 수 있도록 표준문서의   작성, 관리방법, 업무절차 등을 규정하는데 그 목적이 있다.

2. 적용범위

본 절차서는 우리 조직의 환경경영시스템 구축 및 운영을 위한 표준문서의 작성, 제․개정․폐기 절차, 관리방법에 대하여 적용한다.

3. 용어의 정의

가. 표준화

환경방침과 환경목표를 달성하기 위하여 관리업무의 통일화, 단순화를 도모하여 합리적인 표준을 정하고, 이것을 적용하여 효과를 올리는 조직적인 행위를 말한다.

나. 표준문서

환경경영시스템의 구축 및 운영을 위해 표준화를 통하여 작성한 환경경영매뉴얼, 절차서, 지침서를 말하며, 환경법규등록부, 환경영향등록부 등 표준 문서에 의해 생산된 기록물을 “표준기록물”이라 한다.

다. 관리본, 비관리본

(1) 관리본

표준문서 작성 승인 및 정식 등록후 담당부서 비치용 및 우리본부 각   활용부서에 관리본 인장을 날인 후 항상 최신본으로 배포하는 표준문서 등을 말한다.

(2) 비관리본

활용부서외 기타부서 또는 대외적으로 배포할 필요성이 발생 할 경우 단지 참고용으로 관리본을 복사하여 비관리본 인장을 날인후 배포하는 표준문서를 말한다.

라. 별  표

내용으로 보아 표준문서의 주체가 되는 것이나 그 표현의 편의상 따로 추려 본체의 이해나 실시에 도움을 줄 수 있도록 첨부한 것이다.

마. 별  지

관리대장, 점검기록부, 일지 등 각종 서식을 첨부한 것이다.

바. 주(註)

본문에 정의된 것 외의 추가사항을 기록하는 것을 말한다.

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	표준문서작성관리절차서	쪽 수	3/20

4. 책임과 권한

표준문서관리에 대한 책임과 권한은 다음과 같다.

가. 본부장

(1) 표준문서의 총괄

나. 경영자대리인

(1) 환경경영매뉴얼․절차서(공통)의 등록, 배포, 관리, 보관에 관한 책임

(2) 환경경영매뉴얼․절차서(공통)의 제정․개정․폐기에 관한 검토 및 승인

(가) 환경경영매뉴얼․절차서(공통)에 대한 작성요건

(나) 다른 표준문서와의 내용상 중복 또는 상충여부

(3) 환경경영매뉴얼․절차서(공통)의 제정․개정․폐기의 정기적인 확인관리

(4) 환경경영매뉴얼․절차서(공통)관리 담당과장 업무 지정

라. 산하기관장 및 각 부(과)장

(1) 해당부서의 표준문서 입안 및 제정․개정․폐기에 관한 검토 및 승인

(2) 타부서의 표준문서에 대한 합의

(3) 표준문서의 승인을 위한 제반절차 추진

(4) 해당부서의 표준문서에 대한 업무활동 실시 등 준수

(5) 표준문서관리 해당과장 업무 지정

마. 표준문서의 검토 및 승인 요약(단, 산하기관 지침서는 기관장이 관리)

표준문서명	작성 및 검토	합 의	검토 및 승인	등 록	활 용
환경경영매뉴얼	ISO 총괄과장	관련부서장	경영자대리인	ISO 총괄과장	전부서
환경경영절차서 (공통)	ISO 총괄과장	관련부서장	경영자대리인	ISO 총괄과장	전부서
환경경영절차서	해당과장	관련부서장	해당부장	ISO 총괄과장	해당부서
환경경영지침서	해당과장	관련부서장	해당부장	ISO 총괄과장	해당부서

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5. 업무처리 절차(표준문서 작성방법 및 절차) 및 지침

가. 표준문서 작성의 일반사항

(1) 글자

(가) 표준문서는 쉽고 간명하게 한글로 작성하되 특별한 사유가 있는 경우 영어, 한문 등을 사용할 수 있다.

(나) 한글 맞춤법에 따라 가로로 쓰는 것을 원칙으로 하되 글자체는 서울

서체 등을 사용하고, 글자의 크기는 문서여백 및 보기 쉽도록 적당한

크기를 적용하여 작성한다.

(2) 숫자

표준문서에 쓰는 숫자는 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 아라비아 숫자로 한다.

(3) 날짜 및 시․분

표준문서에 쓰는 날짜의 표기는 숫자로 하되 년,월,일의 글자는 생략하고 그 자리에 온점을 표시하며, 시․분의 표기는 24시각제에 따라 숫자로 하되 시․분의 글자는 생략하고 그 사이에 쌍점을 찍어 구분한다.

주1) 1999년 9월 15일 → 1999. 9. 15

주2) 오후3시 → 15:00

(4) 항목의 표시

표준문서의 내용을 2이상의 항목으로 구분할 경우 다음과 같이 순차적으로 항목번호를 표시한다.

(가) 첫  째 항목 : 1, 2, 3, 4, ․․․․․․․․․․․․․․․․

(나) 둘  째 항목 : 가 ,나, 다, 라, ․․․․․․․․․․․․․․

(다) 셋  째 항목 : (1), (2), (3), (4), ․․․․․․․․․․․․․

(라) 넷  째 항목 : (가), (나), (다), (라), ․․․․․․․․․․․

(마) 다섯째 항목 : 1), 2), 3), 4), ․․․․․․․․․․․․․․

(바) 여섯째 항목 : 가), 나), 다), 라), ․․․․․․․․․․․․

(사) 일곱째 항목 : ①, ②, ③, ④, ․․․․․․․․․․․․․․

(5) 용지 및 여백

(가) 표준문서의 작성에 쓰이는 용지의 색깔은 흰색으로 하고, 용지의 크기는 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고는 A4(210×297㎜)로 한다.

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(나) 표준문서의 편철 및 관리상 필요에 의하여 용지의 여백은 상: 22㎜, 하: 12㎜, 좌: 25㎜, 우: 14㎜로 일정한 여백을 둔다.

나. 표준문서의 구성체계

(1) 표준문서의 관리

표준문서는 전자매체(PC, USB 등)로 저장하여 관리하고, 환경경영매뉴얼, 절차서, 지침서를 별도로 화일관리 및 인터넷 홈페이지에 게시한다.

(2) 환경경영매뉴얼, 절차서, 지침서의 규격

표준문서의 규격은 “별표2”에 의거 작성한다. 단, 머리표의 아래칸은   작성하고자 하는 표준문서명을 위칸은 상위 표준문서명을 기재한다.

(3) 표준문서의 구성내용

(가) 표준문서집 구성

장 별	제 목	구 성 항 목
제1장	서 론	목적, 적용범위, 환경경영시스템 구축개요, 용어의 정의, 목차, 제․개정이력,
제2장	본부 소개	설립목적, 일반현황, 조직구성, 부서별 담당업무, 연혁
제3장	ISO14001요건과표준문서 비교	환경경영매뉴얼과 절차서 비교
제4장	환경경영시스템요건	환경경영매뉴얼, 절차서, 지침서 순으로 편철

(나) 환경경영매뉴얼 구성내용

환경경영매뉴얼의 구성내용은 목적, 적용범위, 용어의 정의, 책임과 권한, 업무처리 절차 및 지침, 기록관리, 관련표준으로 이루어지며 필요시 별표 및 별지를 첨부할 수 있다.

단, 제1장내지 제3장은 예외로 한다.

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(다) 절차서의 구성내용은 “별표3”과 같다.

단, 지침서가 없이 작성되는 절차서는 “별표4”를 준용하여 작성하며, 지침서에서 “책임과 권한”에 대한 모든 사항을 기록할 경우 절차서에서 “책임과 권한”을 생략하고 작성할 수 있다.

(라) 지침서의 구성내용은 “별표4”와 같다.

다. 표준문서번호(등록번호) 부여

(1) 매뉴얼

본 부67000 - M                           문서관리 : 본부67000-M

매뉴얼

일련번호(목차, 검토 및 승인, 제․개정이력도 단위문서로 번호부여)

정부공문서 분류기준에 의한 “환경” 문서번호

기관표시(본부)

(2) 절차서

본 부67000 - P                        문서관리절차서 : 본부67000-P

절차서

일련번호(매뉴얼대비 절차서 목록까지는 67000으로 표기, 머리말로 문서구분)

정부공문서 분류기준에 의한 “환경” 문서번호

기관표시(본부, 정수, 연구 등)

(3) 지침서

본 부67000 - I                        위험물관리지침 : 본부67000-I

지침서

일련번호

정부공문서 분류기준에 의한 :“환경” 문서번호

기관표시(본부, 정수, 연구 등)

라. 기타 번호의 부여

(1) 서식번호

서식 본부67000 - 0  - 0 0

□□□□□□□□□□□□□□□□□     □□□□□

□            □□□ 해당문서의 별표, 별지 일련번호

□□□ 해당 표준문서번호

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(2) 개정번호

개정번호는 문서의 개정회차를 기록한다.

(3) 페이지 번호

면수에 따라 일련번호를 원칙으로 한다. 단, 페이지 감소시에는 그대로 관리하고 증가시에는 일련번호에 “-(다쉬)”를 붙이고 일련번호를 매긴다.

예) 0 0 0 - 0

마. 표준문서 작성(제정․개정․폐기) 승인 및 등록절차

(1) 사유발생 및 조치

새로운 업무의 발생, 시설의 증․개설, 환경관련 외부 문서나 자료 입수  및 기타 사유에 의한 표준문서의 제정․개정․폐기 사유 발생시에는 다음의 승인 및 등록 절차에 따라 처리한다.

(2) 승인 및 등록 절차

(가) 사유발생

(나) 산하기관장 및 각 부(과)장

1) 승인신청의 필요성 및 환경경영시스템 요건에 대하여 검토한다.

2) 기안지 “별지2”에 표준문서 제정․개정․폐기 협의서 “별지3”을 첨부하여 관련 부서에 발송하고 협의한다.

주) 이하 모든 표준문서관련 문서발송은 위 사항을 준용하여 시행한다.

3) 기안지 “별지2” 표준문서 수정보고에 의거 “별지4”를 첨부하여 해당 부장의 승인을 받아 확정한다.

주) 미합의의 경우는 최종 승인권자의 결정에 따른다.

4) 승인이 확정된 표준문서 승인서 원본은 ISO 총괄부서에 보내어 등록을 요청한다.

(다) 경영자대리인

1) 해당부장의 협의서가 접수되면 환경경영시스템 요건과 본 규정에 의한 적합성 여부를 검토한다.

주) 만약 해당부서에서 승인 신청 사유발생 7일 경과 후에도 협의 요청이 없을 경우 해당부장에게 협의할 것을 촉구할 수 있다.

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	표준문서작성관리절차서	쪽 수	8/20

2) 해당부장의 승인 신청에 따른 합의 요청시에는 위 “(다)-1)”항에 대한 의견 반영 여부를 검토하고 합의한다.

3) 해당부장의 표준문서 등록요청시에는 표준문서등록부 “별지5”에 등록하고, 표준문서승인서 원본은 담당부서의 보관용 원본 표준문서집의 해당 표준문서 표지로서 편철 관리하고, 각 부서의 표준문서집은 승인서 사본을 표준문서 표지로서 편철 관리한다.

주) 개정의 경우는 등록번호와 표준문서번호가 같음에 유의한다.

4) 제․개정으로 등록된 표준문서는 각권별 해당되는 위치에 가제식 편철하고 문서개정이력을 정리 관리한다.

바. 표준문서의 효력발생 등

(1) 표준문서의 효력은 등록일로부터 발생하며, 따로 시행일을 정할 경우에는 그러하지 아니하다.

(2) 개정의 경우는 개정번호 부여일(개정일)로부터 효력이 발생하고 동시에 구문서는 효력을 상실한다.

(3) 전면 폐기의 경우는 표준문서번호 삭제일(폐기일)로부터 모든 효력을 상실한다.

사. 표준문서 등록후 배포, 활용, 교육

(1) 표준문서의 발행 및 배포

(가) 관리본

1) 표준문서 정식 등록후 담당부서 비치용 및 우리본부 각 활용부서에 배포하는 관리본은 “전자문서”로 사무관리를 통하여 배포하며, 아울러 부서 인터넷 홈페이지에도 게시한다(종이문서로 출력, 보관하는 것은 가급적 지양/인터넷을 활용한 자료 공유)

(나) 비관리본

1) 우리본부 활용부서외 기타부서 또는 대외적으로 배포할 필요성이 발생할 경우 담당과장은 표준문서를 복사하여 배포한다.

(2) 교육 및 홍보

정식 등록된 표준문서는 원활한 실행을 위하여 해당부장이 전직원 또는 관련직원 및 필요시 이해당사자에 대하여 교육․공람 또는 홍보를 실시하여야 한다. 단 환경경영시스템 요건과 일반적인 표준문서 관련 교육은 “환경교육관리절차서”에 따라 표준문서 경영자대리인이 실시한다.

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아. 표준문서 관리 방법

(1) 표준문서의 보관

(가) 모든 표준문서의 원본은 영구 보존한다.

(나) 표준문서 담당과장은 표준문서 관련 각권의 관리본을 전자매체에 별도 보관 관리한다.

(다) 각 부서에 배포하는 관리본은 최신본이어야 하고 언제나 쉽게 필요한 사람이 열람 가능하도록 부서 홈페이지에 게시한다.

(라) 전자매체에 저장 관리하는 표준문서는 분실 또는 PC 장애에 대비하여             예비분을 별도 저장해 두어야 한다.

(2) 표준문서의 개정․폐기 확인 관리

(가) 경영자대리인은 표준문서에 대하여 특별한 개정․폐기 사유가 없어도 매년 3월중 각부서에 유지․개정․폐기 여부를 확인 실시하여 현실에 맞는 표준문서가 되도록 한다.

자. 각종 표준 기록물 및 자료관리 사항은 “기록 및 자료관리절차서”에 따른다.

차. 표준문서 관리 업무의 흐름

표준문서관리 업무의 흐름은 “별표6”과 같다.

6. 기록관리

NO	기 록 명	보 관		보 존
		기간	책 임 자	기간	책 임 자
1	문서등록대장	영구	경영자대리인	영구	경영자대리인
2	문서배포대장	1년	경영자대리인	3년	경영자대리인
3	문서열람대장	1년	경영자대리인	3년	경영자대리인

7. 관련표준

가. 환경경영매뉴얼의 "문서관리"

나. 기록및자료관리절차서

다. 환경교육관리절차서

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	표준문서작성관리절차서	쪽 수	10/20

8. 첨  부

가. 별  표

(1) 별표1 : 표준문서집 속표지

(2) 별표2 : 표준문서 규격

(3) 별표3 : 절차서의 구성내용

(4) 별표4 : 지침서의 구성내용

(6) 별표5 : 표준문서관리업무 흐름도

나. 별지

(1) 별지1 : 표준문서개정이력

(2) 별지2 : 표준문서 확인 검토 결과서

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[별표1]

표 준 문 서 명
	Ⅰ
	서울시 로고
서 울 특 별 시 상수도사업본부

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	표준문서작성관리절차서	쪽 수	12/20

[별표2]

상 수 도 사업본부		문서번호
		쪽 수

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	표준문서작성관리절차서	쪽 수	13/20

[별표3]

절차서의 구성내용

1. 목    적

본 절차서를 통해 얻고자 하는 목적을 명기

2. 적용범위

본 절차서가 활용될 수 있는 범위

3. 용어의 정의

본 절차서내에서 사용되는 중요한 용어의 뜻이나 개념을 정의

4. 책임과 권한

본 절차서의 수행 책임을 누가 가지는지를 명확히 기술

5. 업무처리 절차(업무순서, 중요도순)

가. 업무의 상세사항을 단계적이고 체계적으로 서술

나. 예외사항이나 특정분야를 반드시 기술

6. 기록관리

NO	기 록 명	보 관		보 존
		기간	책 임 자	기간	책 임 자
1		1년		3년
2		1년		3년
3		1년		3년

7. 관련 표준

관련이 있는 표준문서

8. 첨     부

별표, 별지로 구분하되 업무 흐름도, 사용서식 등 첨부

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[별표4]

지침서의 구성내용

1. 목    적

본 지침서를 통해 얻고자 하는 목적을 명기

2. 적용범위

본 지침서가 활용될 수 있는 범위

3. 용어의 정의

본 지침서내에서 사용되는 중요한 용어의 뜻이나 개념을 정의

4. 책임과 권한

본 절차서의 수행 책임을 누가 가지는지를 명확히 기술

5. 업무처리 절차 및 지침 또는 작업방법 및 실시절차

가. 업무처리 절차 및 지침

(1) 각 업무에 대한 업무 개요, 관련 법규, 세부업무방법 및 유의사항, 업무처리시 협의부서, 결재자, 업무흐름도 등을 구체적으로 기록하여 후임자가 쉽게 해당업무에 적응하고, 업무의 지속적인 개선이 이루어지도록 한다.

(2) 가능한 아래 서식으로 처리한다.

업무개요		관련법규
세부업무방법 및 유의사항		관련부서	결재자	업무흐름

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	표준문서작성관리절차서	쪽 수	15/20

업무개선 idea	향후 업무개선을 위한 과제나 개선 방안 등 지속적인 업무개선이 이루어질 수 있는 정보를 후임자에게 제공하도록 하는 내용기록
실 패 사 례	경제적, 행정적 손실을 가져온 실패 및 지연사례를 상세히 기록하여 후임자가 같은 실수를 반복하지 않도록 교훈을 전달하는 사례기록
참 고 자 료	주요연혁, 기타 업무처리시 참조할 자료 목록을 “별지”로 첨부함을 원칙으로 한다.
□ 업무인계․인수현황
일 자	인 계 자	일 자	인 계 자
	인 수 자		인 수 자

나. 작업방법 및 실시 절차

(1) 전기실, 기관실, 통신실 등 현장에서의 작업방법 및 실시절차를 다음과 같은 예로 기록

(2) 시설현황

시설현황을 작성하되 다음의 “예”를 참조한다.

예)

시설명	기기명	규 격	수량	용 량	제 작 사	비고
침사지	(제원)	․크 기 : W17.4m×L82m ×H3.75m ․용 량 : 5,350㎥×4지 ․체류시간 : 49시간	42	21,400㎥	현대건설(주)
	콜렉타	․동 력 : 3.7㎾ ․형 식 : 미다식 ․주행속도 : 1.2m/min	4	866㎥/일	세대기계(주)	국산

주) 기기 종류가 많을 경우 “별표”로 작성하여 첨부.

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(3) 작업전 준비 점검사항

작업전에 작업에 필요한 부품, 치공구, 설비 등의 사전준비, 점검사항 등을 명기한다.

주) 설비사용 가능여부, 부품의 준비상태 등을 명기한다.

(4) 투입 부품 및 사용기기, 치공구

해당작업에 사용되는 재료, 부품 및 기계, 설비, 치공구가 필요하면 그 품목과 사용방법, 규격 등을 명기한다.

단, 기종(모델)별 사용 부품이나 설비, 치공구가 다른 경우는 별도의 개별 작업지시로 시행할 수 있다.

주)

품 목	규 격	사 용 방 법
-	-	-

(5) 작업방법

(가) 해당작업의 작업내용, 작업방법 등을 이해하기 쉽게 나열하여 작성한다. 특히 작업방법은 작업내용에 따라 환경품질이 확보되는 범위내에서 어떻게  작업할 것인지(HOW TO DO)를 구체적으로 작성하여 언제, 누가 작업을 하더라도 동일한 작업이 이루어져 균일 환경 품질이 나올 수 있도록 한다.

주)

작업순서	작업방법	유 의 사 항
-	-	-

(나) 유의사항은 품질, 환경, 안전부문의 모든 유의사항을 기록한다.

주) 작업중 발생되는 폐기물의 처리방법(특히 지정폐기물류), 작업중 발생 했거나, 발생 가능한 환경, 안전부문(화재, 감전, 폭발, 유해화학물질 유출, 안전사고, 에너지 낭비 등)

(6) 이상 발생시 조치사항

상시“라항”의 확인, 점검사항에서 발생 될 수 있는 이상 상황을 나열하고   이를 확인할 수 있는 증상 및 조치 방법을 명기한다.

상 수 도 사업본부	4.4.4 문서화	문서번호	본부67008-P
	표준문서작성관리절차서	쪽 수	17/20

6. 기록관리

NO	기 록 명	보 관		보 존
		기간	책 임 자	기간	책 임 자
1	00점검기록부	1년	해당부장	3년	해당부장
2	00점검기록부	1년	해당부장	3년	해당부장
3	000 대 장	1년	해당부장	3년	해당부장

7. 관련표준

관련이 있는 표준문서

8. 첨    부

별표, 별지로 구분하되 사용서식 등 첨부.

상 수 도 사업본부	4.4.4 문서화	문서번호	본부67008-P
	표준문서작성관리절차서	쪽 수	18/20

[별표5]

표준문서 관리업무 흐름도

문서관리부서		해당부서		활용부서
		↓
		개정․폐기 사유 발생
		↓
협 의	→	검토 및 협의 요 청	←	협 의
		↓
합의(심의)	→	승 인 신 청	←	합의(심의)
		↓
		승 인
		↓
등록(번호부여)	←	등 록 신 청
↓		↓
원본보관 및 문 서 배 포	→	표준문서활용	→	표준문서활용
↓		↓		↓
구문서폐기		구문서폐기		구문서폐기
		↓
		교육․공람

상 수 도 사업본부	4.4.4 문서화	문서번호	본부67008-P
	표준문서작성관리절차서	쪽 수	19/20

[별지1]

제․개정 이력

개정 차수	개정일자	쪽	기안자	제․개정 사유	개정전․후비교

상 수 도 사업본부	4.4.4 문서화	문서번호	본부67008-P
	표준문서작성관리절차서	쪽 수	20/20

[별지2]

표준문서 확인 검토 결과서

연번	문서번호	표준문서명	검토결과	사 유

※표준문서명 : 소관부서의 모든 표준문서를 기재

검 토 결 과 : 제정․유지․개정․폐기를 기재

상 수 도 사업본부	4.4.7 비상사태대비 및 대응	문서번호	본부67009-P
	비상사태대비 및 대응절차서	쪽 수	1/4

제․개정이력요약

개정 차수	개정일자	쪽	기안자	제․개정 사유	개정전․후비교
제정	2000.10.28	7	이성재	o 환경경영체제 구축을 위한 신규 제정
1	2003. 11.20	7	신민철	ISO 14001 갱신을 위한 통합	공통절차서 본부,정수사업소, 상수도연구소 통합
2	2003. 11.28	2	신민철	◦단일 인증기관으로 매뉴얼 통합	․“1.목적”에서 ‘본부의’를 ‘본부및해당사업소로 변경 ․“3.책임과권한”에서‘가.본부장, 나.차장,다.경영자대리인’의 권한을 사업소에서는 ‘해당 소장’의 책임과권한으로 변경
3	2006. 11. 8	1~7	김익찬	○환경경영규격 개정(ISO 14001: 2004)에 따른 용어 변경 ○정수장 돌발사고시 대책방안 점검에 따른 개정	“비상시대비및대응절차서” → “비상사태대비및대응절차서” ․비상사태사고 유형별 계획 정비 ․비상사태 대비 훈련 년2회
4	2007. 11.21	128 ~130	김익찬	o 조직개편 및 명칭변경	o 경영자대리인 : 총무부장 → 부본부장 o 사업소 → 기관 o 소장 → 기관장 o 차장 → 부본부장 o 총무부장 → 경영지원부장
8	2009. 11.27	96~97	김진국	o 현실과 맞지 않고 운영상 미비점이 있는 내용 수정, 보완	o 부서(기관)별로 기 수립한 비상사태별 대비 및 대응계획 에 의거 실시후 결과 보고
9	2010. 11.19	97	허병구	o 조직개편 및 명칭변경	o 경영지원부장 → 경영관리부장

상 수 도 사업본부	4.4.7 비상사태대비 및 대응	문서번호	본부67009-P
	비상사태대비 및 대응절차서	쪽 수	2/4

1. 목  적

이 절차서는 본부 및 해당 기관의 비상사태 발생 대비 및 대응 절차를 정하여 재해로 인한 인명 및 재산상의 피해를 최소화하는데 그 목적이 있다.

2. 적용범위

이 절차서는 본부 및 해당 기관의 환경사고를 비롯한 외부적인 환경요인으로 인한 비상사태 대비 및 대응 절차에 대하여 적용한다.

3. 용어의 정의

가. 비상사태

본부 및 해당 기관의 업무활동 및 서비스와 관련한 환경사고 또는 천재지변 등으로 인하여 환경에 영향을 미치거나, 미칠 우려가 있는 상태를 말한다.

나. 정전

장시간 예정된 정전이나, 불시정전 또는 주전기설비의 돌발사고 등으로 인해 시설물의 가동이 정지된 상태를 말한다.

다. 화재

용접 및 기타 작업상의 부주의 또는 기타 불안전 상태에 의하여 발생되는 인화, 발화 상태를 말한다.

라. 천재지변

폭풍우 및 홍수 등과 같은 풍수해로 인한 자연재해를 말한다.

마. 초기소화

화재가 발생시 초기에 소화하는 것을 말한다.

바. 연소

물질이 산소와 화합하여 빛과 열을 내는 현상을 말한다.

사. 방호

화재로부터 인명과 재산을 보호하는 수단을 말한다.

아. 유해가스

인체에 해를 주는 독성이 있는 가스를 말한다.

자. 유도등

화재시 인명 피난에 도움을 주기 위해 설치된 등을 말한다

4. 책임과 권한

비상사태 대비 및 대응절차서에 대한 책임과 권한은 다음과 같다.

상 수 도 사업본부	4.4.7 비상사태대비 및 대응	문서번호	본부67009-P
	비상사태대비 및 대응절차서	쪽 수	3/4

가. 본부장(해당 기관장)

(1) 비상사태대비 및 대응 총괄

(2) 비상사태 시 총괄 지휘

(3) 비상사태대비 및 대응 관련 교육 훈련계획 및 결과 검토․승인

(4) 비상사태대비 및 대응 책임자 지정

나. 경영자대리인(해당 기관장)

(1) 비상사태 대비 및 대응체제 적합성 여부 및 예방장비 보유상태 등의 유지관리

(2) 발생 가능한 비상사태에 대한 교육, 훈련계획 수립 및 시행

(3) 비상사태 발생시 비상사태 통제자로서 다음 사항에 대한 역할 수행

(가) 비상사태 접수 및 사태파악 후 절차에 따른 대응조치

(나) 장비, 인력 통제 및 필요시 신속히 대응

(다) 필요인력 및 장비에 대한 안전조치

(라) 자체수습 불가시 유관기관 지원요청

(마) 비상사태 조치 후 원인파악 및 결과보고

(4) 비상사태 원인 및 결과에 따른 대비․대응체제 검토․보완

(5) 기타 비상사태와 관련된 업무 총괄

다. 각 부(과)장

(1)  시나리오에 의한 훈련 또는 비상사태 발생시 인원, 장비 및 의료․    구호 물품 지원

(2) 비상사태로 인한 부상자의 응급조치 및 후송조치

(3) 해당 부서의 위험시설 관리상태 및 예방장비 보유상태 관리․감독

(4) 비상사태 발생시 필요한 응급조치 후 통제자에게 보고

(5) 비상사태 원인규명 및 시정조치 또는 근본대책 강구

(6) 비상사태시 사태 수습 및 통제

5. 업무절차

가. 본부장 및 해당 기관장은 비상사태 발생에 대비하여 사전예방 및 사태발생시 신속히 대처할 수 있도록 계획을 수립하여야 한다.

상 수 도 사업본부	4.4.7 비상사태대비 및 대응	문서번호	본부67009-P
	비상사태대비 및 대응절차서	쪽 수	4/4

나. 본부장 및 해당 기관장은 사고 예방 및 대처에 필요한 장비 및 도구 등을 확보하여야 하며, 이를 언제든지 쓸 수 있도록 유지 관리하여야 한다.

다. 비상사태 발생시에는 즉시 비상연락망을 통하여 전직원 및 유관기관에 알려  초기에 신속대처 할 수 있도록 하여야 한다.

주) 비상사태발생시 상부보고 및 유관기관연락은 사고별 대응지침서에  정한 절차에 따른다.

라. 야간 및 휴일에 비상사태 발생시에는 사태의 심각성에 따라 당직사령은   즉시 비상연락망에 의하여 전직원 또는 일부직원에게 비상소집명령을 내려야하며, 연락받은 직원은 즉시 출근하여 대응조치 및 사태수습을 하여야 한다.

마. 각 부서에서는 자체비상연락망을 정비하여 행정관리팀에 제출하여야 하며, 경영지원부장은 각부서 및 상수도사업본부 비상연락망을 정비하여 당직실에 비치하여야 한다.

바. 비상사태 대비 및 대응은 각 부서(기관)에서 정해놓은 각종 사고발생시 안전관리 절차에 따라 실시후 그 결과를 본부장에게 보고하여야 한다.

사. 비상사태 예방조치 및 발생시 즉시 대응가능여부를 환경내부심사를 통하여   미비점을 지속적으로 보완하여야 한다.

아. 비상사태 발생시 사태수습 후 환경내부심사팀은 사태예방조치사항과 사태  수습이 적절하게 되었는지를 감사하여 경영자에게 보고한다.

자. 전 직원에게 비상사태 예방 및 대응조치사항에 대하여 “환경교육훈련절차서”에

의거 교육을 실시하고, 비상사태대비 가상훈련을 실시한다.

7. 관련표준문서

가. 환경경영매뉴얼의 “비상사태 대비 및 대응”(비상사태 대응 및 대비계획)

나. 환경교육훈련절차서

다. 환경내부심사절차서

라. 전기안전관리업무절차서

마. 비상대비 및 대응절차서

바. 방재, 재해업무처리절차서

사. 상수도 긴급 누수복구에 관한 절차서

상 수 도 사업본부	4.5.2 준수평가	문서번호	본부67010-P
	준수평가 절차서	쪽 수	1/6

제․개정이력요약

개정 차수	개정일자	쪽	기안자	제․개정 사유	개정전․후비교
제정	2006. 11. 8	6	김익찬	환경경영 규격 개정(ISO 14001: 2004)에 따른 제정
1	2007. 11.21	135 136	김익찬	o 조직개편 및 명칭변경	o 경영자대리인 : 총무부장 → 부본부장 o 사업소 → 기관 o 소장 → 기관장 o 차장 → 부본부장

상 수 도 사업본부	4.5.2 준수평가	문서번호	본부67010-P
	준수평가 절차서	쪽 수	2/6

1. 목   적

이 장은 본부 및 해당 기관이 환경법규와 조직이 동의한 그 밖의 요구사항에 대한 준수 여부를 평가하기 위한 절차를 수립, 실행 및 유지하여 중대한 환경영향을 최소화하는데 그 목적이 있다.

2. 적용범위

이 장은 본부 및 해당 기관이 환경법규와 조직이 동의한 그 밖의 요구사항에 대한 준수 여부를 평가하기 위한 절차에 대하여 적용한다.

3. 책임과 권한

준수평가에 대한 책임과 권한은 다음과 같다.

가. 본부장(해당 기관장)

준수평가의 결과 승인

나. 경영자대리인(해당 기관 과장)

환경법규 및 조직이 동의한 그 밖의 요구사항에 대한 평가대상을 파악하여 평가를 실시하고 해당 정보를 관련 부서에 제공하며, 환경목표/세부목표의 달성, 환경경영 추진계획의 이행 및 관련 법규 및 규정 준수 여부에 대한 책임과 권한이 있다.

라. 각 부장 및 해당 기관 과장

환경경영시스템의 관리기준을 이행하여야 하고, 준수평가의 수검 및 평가기준 수립에 협조하여야 한다.

4. 업무 절차

가. 환경준수평가계획 수립

(1) 경영자 대리인은 환경법규 및 그 밖의 요구사항 등의 실행에 대한 환경      준수평가계획을 수립한다.

(2) 환경준수평가계획 수립 시 각 부(과, 팀)별 환경업무 비중에 따라 점수

상 수 도 사업본부	4.5.2 준수평가	문서번호	본부67010-P
	준수평가 절차서	쪽 수	3/6

분포도를 달리 하여야 하며, 항목별 가중치를 부여한다.

나. 환경준수평가항목 개발

(1) 각 부장(해당 기관 과장)은 업무 프로세스별 관리항목 및 평가항목을 개발한다.

(2) 각 부장(해당 기관 과장)은 평가항목을 기준으로 평가체크리스트를 작성하여 경영자대리인에게 보고한다.

(3) 경영자대리인은 전체 부서의 자료를 수합하여 검토 보완한다.

다. 환경준수평가에 대한 공지

경영자대리인은 평가기준 및 평가 체크리스트를 전 직원(외주업체 포함)을 대상으로 공지 및 교육하여 환경관리가 자율적으로 실행될 수 있도록 한다.

라. 환경준수평가 실시

(1) 환경준수평가 계획에 의거한 환경준수평가는 환경내부심사 때에 환경심사팀장이 평가 체크리스트를 기준하여 실시한다.

(2) 평가 시 발견되는 부적합사항 중에서 법적 위반사항의 경우는 즉시 조치토록 하고, 그 외의 사항에 대하여는 부적합시정 및 예방조치절차서에 의거하여 조치한다.

마. 평가결과 분석/검토 및 환경경영위원회 심의

(1) 각 부장(해당 기관 과장)은 환경준수평가 결과를 분석하여 문제점 및 개선이 필요한 사항을 파악하고 대책을 수립한다.

(2) 수립된 대책은 경영자대리인이 검토하고 환경경영위원회에서 심의하여 결정한다.

5. 기록관리

NO.	기 록 명	보 관		보 존
		기 간	책 임 자	기 간	책 임 자
1	환경준수평가 체크리스트	1년	해당 부장, 과장	3년	경영자대리인

상 수 도 사업본부	4.5.2 준수평가	문서번호	본부67010-P
	준수평가 절차서	쪽 수	4/6

6. 관련표준

가. 환경내부심사절차서

나. 부적합시정 및 예방절차서

다. 경영검토절차서

7. 붙    임

가. 별표1: 환경준수평가 흐름도

나. 별지1: 환경준수평가 체크리스트

상 수 도 사업본부	4.5.2 준수평가	문서번호	본부67010-P
	준수평가 절차서	쪽 수	5/6

[별표1]

환경준수평가 흐름도

경영자 / 환경경영위원회	경영자대리인	각 부장(팀․과장)	환경감사팀

환경준수 평가

계획 수립

평가항목 및

체크리스트

검토 ․ 보완

평가기준 및

체크리스트의 공지

평가항목 개발

체크리스트 작성

환경 준수 평가

실시

준수 평가 결과 검토

환경경영위원회

심의

시정조치 /

평가결과분석

및 대책수립

내용 검토

부 본 부 장

본부장 승인

시정조치/

평가결과분석

및 대책수립

상 수 도 사업본부	4.5.2 준수평가	문서번호	본부67010-P
	준수평가 절차서	쪽 수	6/6

[별지1]

환경준수평가체크리스트

평가항목	해당법규 및 기타 요구사항	준수내용	평가 대상	근거자료	평가기준 (점수)	가중치 (%)
(예시) 폐기물 관리	폐기물관리법	1. 사업장 폐기물 처리대상 및 실행 여부 - 평가기준표 참조 2. 지정 폐기물 처리대상 및 실행 여부 - 평가기준표 참조	운영과장	1. 폐기물처리실적 2. 폐기물인계서 (계량증명서)	미준수:0 법규준수:5	10

상 수 도 사업본부	4.5.3 부적합, 시정조치 및 예방조치	문서번호	본부67011-P
	부적합 시정 및 예방조치 절차서	쪽 수	1/4

제․개정이력요약

개정 차수	개정일자	쪽	기안자	제․개정 사유	개정전․후비교
제정	2000.10.28	4	이성재	o 환경경영체제 구축을 위한 신규 제정
1	2003. 11.20	4	신민철	ISO 14001 갱신을 위한 통합	공통절차서 본부,정수사업소, 상수도연구소 통합
2	2003. 11.28	2	신민철	◦단일 인증기관으로 매뉴얼 통합	․“1.목적”에서 ‘본부의’를 ‘본부및해당사업소로 변경 ․“3.책임과권한”에서‘가.본부장, 나.차장,다.경영자대리인’의 권한을 사업소에서는 ‘해당 소장’의 책임과권한으로 변경
3	2006. 11.8	1~4	김익찬	환경경영 규격 개정(ISO 14001: 2004)에 따른 용어 변경	4.5.3 “부적합시정 및 예방조치” → 4.5.3 "부적합, 시정조치 및 예방조치“
4	2007. 11.21	141	김익찬	o 조직개편 및 명칭변경	o 경영자대리인 : 총무부장 → 부본부장 o 사업소 → 기관 o 소장 → 기관장 o 차장 → 부본부장

상 수 도 사업본부	4.5.3 부적합, 시정조치 및 예방조치	문서번호	본부67011-P
	부적합 시정 및 예방조치 절차서	쪽 수	2/4

1. 목  적

이 절차서는 본부 등의 환경경영시스템과 관련된 부적합 사항에 대해 신속하고 적절한 시정 및 예방조치를 취함으로써 환경성과를 개선해 나가는 데 그 목적이 있다.

2. 적용범위

이 절차서는 본부 등의 환경경영시스템과 관련하여 환경에 미치는 모든 부적합 사항의 시정 및 예방조치에 대하여 적용한다.

3. 용어의 정의

가. 부적합 보고서

환경경영시스템 심사, 모니터링 및 측정 등에서 발견된 부적합 사항에 대하여 절차상 해당 부서장이 발행하여 시정 및 예방조치를 요구하는 문서를 말한다.

나. 시정조치 관리기록부

모니터링 및 측정, 외부 이해 관계자의 요구 등에서 발견되는 부적합 시정조치 사항에 대하여 신속하게 필요한 조치를 하고 그 결과를 기록하는 문서를 말한다.

다. 시정 및 예방조치

환경경영시스템의 부적합 사항이 발견되었을 때 취하는 적절한 조치를 말한다.

라. 개  선

자기업무 또는 자기 일의 잘못된 점을 고치어 잘되게 하는 것을 말한다.

4. 책임과 권한

시정 및 예방조치 절차에 대한 책임과 권한은 다음과 같다.

가. 본부장(해당 기관장)

(1) 본부 등의 시정 및 예방조치에 대한 관련 총괄

(2) 인적, 기술적, 재정적 지원 등의 제공

나. 경영자대리인(해당 기관장)

(1) 환경경영시스템심사, 목표 및 세부목표 달성여부 과정에서 부적합사항이 발견될 경우 시정 및 예방조치를 요구 확인

상 수 도 사업본부	4.5.3 부적합, 시정조치 및 예방조치	문서번호	본부67011-P
	부적합 시정 및 예방조치 절차서	쪽 수	3/4

(2) 환경부적합 사항의 시정 및 예방조치 총괄

(3) 운영관리 절차 기준과 활동 서비스관련 환경법규 및 기타요건의 부적합 사항에 대하여 시정 및 예방조치를 요구 확인.

(4) 기타 부적합사항 시정 및 예방과 관련된 업무

다. 각 부(과)장

(1) 부적합 사항의 원인 분석 및 재발방지를 위한 대책을 수립

(2) 부적합 사항에 대하여 시정 및 예방조치의 실시 및 확인 결과 통보

5. 업무절차

가. 부적합 사항

(1) 목표 및 세부목표 달성을 위한 추진계획의 불이행.

(2) 정수생산․공급과 관련된 환경법규 및 그 밖의 요구사항의 위반

(3) 부서의 활동 및 운영이 절차상의 기준을 위반한 경우

(4) 심사에서 지적되는 환경경영시스템 요건의 위배 사항

(5) 외부 이해 관계자의 부적합 시정 요구 사항

나. 환경경영시스템 심사, 모니터링 및 측정 또는 개선조 활동 그 외의 경로를 통하여 실제적, 잠재적 부적합 사항이 발견될 경우 절차상의 책임 부서장은 “환경  내부심사절차서”에서 정한 절차에 따라 부적합 보고서를 작성하여 경영자대리인 및 해당부장에게 통보한다.

다. 부적합사항 보고서를 통보 받은 해당 부(과)장은 즉시 사실을 확인하고, 부적합으로 인한 환경영향의 규모와 내용에 본부장에게 보고한다.

라. 시정조치

해당 부(과)장은 다음의 6단계 방법에 따라 시정 조치가 요구되는 부적합 사항에 대하여 개선활동을 추진하여 부적합사항의 재발을 방지해야 한다.

(1) 현상파악

(2) 긴급조치

(3) 원인분석

(4) 개선조치

(5) 개선확인

(6) 향후계획

상 수 도 사업본부	4.5.3 부적합, 시정조치 및 예방조치	문서번호	본부67011-P
	부적합 시정 및 예방조치 절차서	쪽 수	4/4

마. 예방조치

(1)  해당 부(과)장은 중요한 환경측면에 대한 기록과 운영관리 정보를 이용하여 부적합의 원인을 분석하고 예방 대책을 수립한다.

(2) 예방 조치를 실시하고 그 효과를 확인한다

바. 부적합 보고서 작성 부서장은 조치결과를 확인한 후, 적절성 여부를 검토하고  미흡한 경우 추가 개선을 요구 할 수 있다.

사. 경영자대리인은 부적합 보고서 등 을 종합 관리하며, 미회신, 미조치 현황을  주기적으로 기록하고 분석하여 반복되는 부적합사항에 대하여 이를 경영자  검토에 포함시킨다.

자. 기타 부적합사항 시정 및 기록관리에 대한 절차는 “환경내부심사절차서”의  절차에 따른다.

6. 기록관리

이 절차서에 대한 모든 문서 및 기록은 해당관련 표준에 따라 작성되고      유지․관리된다

7. 관련표준

가. 환경경영매뉴얼 “부적합, 시정조치 및 예방조치”

나. 환경경영추진계획 절차서

다. 의사소통관리절차서

라. 기록관리절차서

마. 환경내부심사절차서

8. 붙   임

상 수 도 사업본부	4.5.4 기록관리	문서번호	본부67012-P
	기록관리절차서	쪽 수	1/5

제․개정이력요약

개정 차수	개정일자	쪽	기안자	제․개정 사유	개정전․후비교
제정	2000.10.28	12	이성재	o 환경경영체제 구축을 위한 신규 제정
1	2003. 11.20	12	신민철	ISO 14001 갱신을 위한 통합	공통절차서 본부,정수사업소, 상수도연구소 통합
2	2003. 11.28	2	신민철	◦단일 인증기관으로 매뉴얼 통합	․“1.목적”에서 ‘본부의’를 ‘본부및해당사업소로 변경 ․“3.책임과권한”에서‘가.본부장, 나.차장,다.경영자대리인’의 권한을 사업소에서는 ‘해당 소장’의 책임과권한으로 변경
3	2006. 11. 8	1~12	김익찬	환경경영 규격 개정(ISO 14001: 2004)에 따른 용어 변경	4.5.4 “기록” → 4.5.4 “기록관리” 등등의 용어 개정
4	2007. 11.21	145 146	김익찬	o 조직개편 및 명칭변경	o 경영자대리인 : 총무부장 → 부본부장 o 사업소 → 기관 o 소장 → 기관장 o 차장 → 부본부장
5	2009. 11.27	109 ~112	김진국	o 현실과 맞지 않는 불합리하 거나 불필요한 서식 및 내용 삭제 및 수정, 보완	o 종이문서, 바인더 관리를 전자 매체에 의한 관리로 변경 o 자료 대출대장 등 불필요한 서식 삭제

상 수 도 사업본부	4.5.4 기록관리	문서번호	본부67012-P
	기록관리절차서	쪽 수	2/5

1. 목    적

이 절차서는 본부 및 해당 기관의 표준 기록물의 식별, 유지 및 처분에 관한 절차와 생산 또는 취득한 자료에 대해서 등록, 관리, 대출, 배포, 보관등 유지 관리하는데 그 목적이 있다.

2. 적용범위

이 절차서는 본부 및 해당 기관의 환경경영시스템 관련 표준기록물(이하“기록물”이라 한다.)과 생산 또는 취득한 자료의 관리절차에 대하여 적용한다.

3. 용어의 정의

가. 표준기록물

환경매뉴얼, 절차서, 지침서등 표준문서에 의해 생산된 문서로서 경영시스템의 실행과 효율적인 운영을 입증하기 위한 것을 말한다.

나. 자료

기록물 이외의 자료(공문서제외)로써 상당기간에 걸쳐 이를 보존 또는 활용할 가치가 있는 보고서, 간행물, 도서, 디스켓, 필름 및 기타 각종 형태의 자료를 말한다.

다. 행정자료

행정기관이 생산하는 법령집, 일반문서, 간행물, 도서, 보고서등 각종 형태의 자료를 말한다.

라. 기술자료

업무수행에 필요한 기술적인 내용이 들어 있는 각종 자료로써 기술서적, 기술세미나, 시설편람, 연구조사보고서 등의 자료를 말한다.

마. 기타자료

행정자료, 기술자료에 해당하지 않는 자료를 말한다.

4. 책임과 권한

기록 및 자료관리에 대한 책임과 권한은 다음과 같다.

가. 본부장(해당 기관장)

(1) 기록물 및 자료 유지관리 총괄

(2) 기록물 및 자료관리에 대한 책임자 지정

상 수 도 사업본부	4.5.4 기록관리	문서번호	본부67012-P
	기록관리절차서	쪽 수	3/5

나. 경영자대리인(해당 기관장)

(1) 기록물의 분류, 보관, 관리, 폐기 총괄

(2) 자료의 등록, 관리, 대출, 배포, 보관

(3) 해당부서의 기록물 및 자료관리에 대한 지도

(4) 기타 기록관리와 관련된 업무

다. 각 부(과)장

(1) 기록물의 분류, 보관, 관리, 폐기에 대한 검토 및 이행

(2) 각부서 자료의 등록, 대출, 배포, 보관, 관리

5. 업무절차

가. 기록물관리

(1) 기록관리실무자 지정 및 임무

(가) 기록관리실무자 지정

1) 경영자대리인은 본부 등의 중요 기록물의 총괄 관리를 위해 기록물 관리실무자를 지정하여 관리한다.

2) 각 부장(과장)은 소관부서의 기록물 관리를 위하여 기록물 관리실무자를 지정하여 관리한다.

(나) 기록관리실무자의 임무

1) 기록물의 분류, 보관, 관리, 폐기

2) 기록물관리에 대해서 년 1회(12월중) 점검 및 정리

(2) 관리 대상 기록물

(가) 각 부서는 해당 부서에서 생산된 기록물을 자체 보존 관리하고 중요 기록물에 대해서는 기록물 사본을 경영자대리인에게 제출하여 총괄적인 기록물 관리가 되도록 하며 그 대상은 다음과 같다.

1) 환경법규 및 그 밖의 요구사항에 관한 정보

2) 각종 사고기록 및 비상사태 예방/대응에 관한 정보

3) 환경교육훈련기록, 중요한 환경 영향 기록

4) 중요 결과보고서

5) 기타 본부장 및 해당 기관장이 중요하다고 판단하여 지정하는 기록물 등

상 수 도 사업본부	4.5.4 기록관리	문서번호	본부67012-P
	기록관리절차서	쪽 수	4/5

(3) 기록물의 분류 및 편철

(가) 기록물의 분류

경영자대리인이 관리하는 중요 기록물의 분류는 다음과 같다.

1)  환경법규 및 그 밖의 요구사항 등록부 및 승인서, 환경내부심사원

등록부, 표준문서등록부 등

2) 환경영향평가표, 환경영향등록부, 환경경영추진계획

3) 시정조치관리대장, 시정조치관리기록부

4) 심사계획, 심사결과보고서, 시정조치관리대장

5) 경영검토보고서 등

(4) 기록의 보관, 관리 및 보존

(가) 기록물의 보관 및 관리는 일반 기록물 관리규정을 준용하여 관리한다.

(나) 중요 기록물 외의 기타 기록물의 보존은 “사무관리규정” 및 관련 표준문서에 의거 보존 관리한다.

나. 자료관리

(1) 자료의 분류 및 정리

(가) 자료의 분류는 행정자료, 기술자료, 기타자료로 구분한다.

(나) 자료의 관리번호

0 - 000 - 00

바인더 일련번호(면수 적은 자료) 또는 책자일련번호

관리번호(자료관리대장 관리번호)

분류코드(행정자료, 기술자료, 기타자료)

(다) 책자의 경우 동종 책자가 1, 2, 3....등 여러 권일 때는 동일관리번호를 사용하고 데시“-”를 사용하여 표기한다.

주) 환경기술ⅠⅡⅢ권의 경우

B-012-1, B-012-2, B-012-3으로 관리번호를 기재한다.

(2) 자료의 표기 및 편철

(가) 책자화되어 있는 자료는 자료의 표기 “별표2”와 같이 하단에서 3㎝의 여백을 두고 관리번호를 표기한다.

(나) 홍보책자, 세미나 자료 등 면수가 적은 자료는 보관관리 및 분실을 막기 위해 바인더에 편철하고 자료의 표기 “별표2”와 같이 표기한다.

상 수 도 사업본부	4.5.4 기록관리	문서번호	본부67012-P
	기록관리절차서	쪽 수	5/5

(3) 자료의 등록관리 및 배포

(가) 본부 등에서 생산된 자료 및 외부에서 입수된 자료는 경영자대리인이 자료 관리대장 “별지1”에 등록 관리한다.

(나) 장기간에 걸쳐 활용되는 자료 및 중요 자료가 자료관리대장에 누락되지 않도록 주의한다.

(다) 자료관리 실무자는 매년 1회(3월중)에 걸쳐 자료의 분류 및 정리를 실시하고 누락된 자료에 대해서 등록 관리한다.

(라) 자료관리 실무자는 기록관리 실무자가 겸임하는 것을 원칙으로 한다.

(마) 해당부서에서 생산, 취득된 자료는 해당부서에서 관리함을 윈칙으로 하되, 담당부서의 자료관리대장 “별지2”에 등재 후 관리번호를 해당 자료에 표시하도록 한다.

(바) 해당부서에서 관리하는 자료는 자체 자료관리대장을 만들어 관리하고 관리번호는 담당부서의 관리번호를 사용한다.

(4) 자료 전자 저장매체 관리

(가) 표준문서(매뉴얼, 절차서, 지침서)는 전자매체(PC, USB 등)로 관리하고

자료의 손실에 대비하여 별도 예비분을 다른 전자매체에 저장 관리한다.

(5) 자료의 폐기

(가) 매년 3월중 기록 및 자료의 보관 및 보존현황을 파악하여 보존기한이  경과되거나 해당과장이 판단할 때 폐기 필요성이 있을 때는 폐기인을 찍어 폐기 또는 재활용 할 수 있다.

(나) 자료는 재활용을 원칙으로 하되 보안상 비밀자료 또는 재활용가치가 없는 자료는 폐기하고 경영자대리인 및 해당부서의 자료관리대장에서 삭제한다.

(다) 보안상 비밀을 요하는 자료는 절단, 소각하는 방법으로 폐기한다.

6. 관련표준

가. 표준문서작성관리절차서

나. 도면관리지침

다. 폐기물관리절차서

라. 각 관련 표준문서

상 수 도 사업본부	4.5.5 내부 심사	문서번호	본부67013-P
	환경내부심사절차서	쪽 수	1/17

제․개정이력요약

개정 차수	개정일자	쪽	기안자	제․개정 사유	개정전․후비교
제정	2000.10.28	15	이성재	o 환경경영체제 구축을 위한 신규 제정
1	2001.5. 7	3-4 15	최진수	o 업무의 효율성을 위함	o 감사원 자격 (교육4 → 6시간 이수) o 감사기간(6 → 3일) o 감사원(5명 → 3명)
2	2003. 11.20	15	신민철	ISO 14001 갱신을 위한 통합	공통절차서 본부,정수사업소, 상수도연구소 통합
3	2003. 11.28	2	신민철	◦단일 인증기관으로 매뉴얼 통합	․“1.목적”에서 ‘본부의’를 ‘본부및해당사업소로 변경 ․“3.책임과권한”에서‘가.본부장, 나.차장,다.경영자대리인’의 권한을 사업소에서는 ‘해당 소장’의 책임과권한으로 변경
4	2006. 11. 8	1~15	김익찬	환경경영 규격 개정(ISO 14001: 2004)에 따른 용어 변경	4.5.4 “환경경영체제감사” → 4.5.4 “내부심사” 환경내부감사절차서 → 환경내부심사절차서
5	2007. 11.21	157 161	김익찬	o 조직개편 및 명칭변경	o 경영자대리인 : 총무부장 → 부본부장 o 사업소 → 기관 o 소장 → 기관장 o 차장 → 부본부장
6	2009. 11.27	116 ~121	김진국	o 심사일정을 현실적으로 적정 하게 조정 등 수정, 보완	o 심사기간 : 3일→2일이상 o 일부내용중 자구 수정 등
7	2013 12.24		김동호	o 환경심사체크리스트 구체화	o 심사내용 기재

상 수 도 사업본부	4.5.5 내부 심사	문서번호	본부67013-P
	환경내부심사절차서	쪽 수	2/17

1. 목  적

이 절차서는 본부 등의 환경경영시스템이 체계적이고 효과적으로 수행되고 있는지 확인하고 문제점을 개선하여 환경경영의 적절한 운영을 도모하는데 그 목적이 있다.

2. 적용범위

이 절차서는 본부의 환경경영시스템이 적합하고 효과적으로 운영되는지를 검증하기 위한 내부심사절차에 대하여 적용한다.

3. 용어의 정의

가. 환경경영시스템 심사

본부 등의 환경경영시스템이 심사기준과 부합하는지를 결정하기 위해 증거를 객관적으로 획득하고 평가하며, 해당 기관장에게 이러한 과정의 결과를 전달하기 위한 체계적이고 문서화된 검증과정을 말한다.

나. 지속적 개선

본부 등의 환경경영 방침에 따라 전반적인 환경경영 성과를 달성하기 위해         환경경영시스템를 강화시키는 과정을 말한다.

4. 책임과 권한

환경내부심사에 대한 책임과 권한은 다음과 같다.

가. 본부장(해당 기관장)

(1) 환경내부심사(이하 “환경심사"라 한다)계획승인 및 총괄

(2) 환경심사결과 환경경영시스템의 유효성 심사

나. 경영자대리인(해당 기관장)

(1) 환경심사관련 계획수립 및 총괄운영

(2) 환경심사팀 구성

(3) 환경심사 관련 업무를 환경심사팀장에게 위임

(4) 환경심사결과에 따른 시정조치 요구 및 취합관리

(5) 기타 환경내부심사와 관련된 업무 총괄

다. 각 부(과)장

(1) 환경내부심사에 대한 수감준비 및 협조

(2) 환경내부심사결과에 대한 시정조치

(3) 환경내부심사결과에 따른 시정조치 후 결과보고

상 수 도 사업본부	4.5.5 내부 심사	문서번호	본부67013-P
	환경내부심사절차서	쪽 수	3/17

라. 환경심사팀장

(1) 환경심사팀 운영 및 실무 책임

(2) 환경심사 결과 보고서 작성 및 승인 추진

5. 업무절차

가. 환경심사팀 구성

경영자대리인은 객관적인 환경심사추진을 위하여 본부장의 승인을 받아         최소한 환경심사 3일 이전에 환경심사팀을 구성 운영한다.

(1) 팀 구성원

환경심사팀은 환경심사팀장(이하“심사팀장”이라 한다.)1명과 환경심사원(이하“심사원”이라 한다.) 3명 이상으로 구성한다.

(2) 심사팀장의 임무

경영자대리인은 심사계획 확정 이후부터 심사팀장에게 환경심사 관련 업무전반에 대하여 위임하고 심사의 공정을 기하기 위하여 심사팀 해체 시까지 일체의 보고요구나 지시 또는 결재를 강요할 수 없으며, 구체적인 심사팀장의 임무는 다음과 같다.

(가) 심사팀 관리

(나) 심사계획 수립

(다) 심사보고서 제출

(라) 피심사부서에 대한 자료제출요구

(3) 심사원의 임무

(가) 해당심사항목에 대하여 구체적인 체크

(나) 심사의 효율적 수행을 위한 자료수집

(다) 심사한 사항에 대한 기록 및 유지

(라) 심사결과보고

(마) 심사팀장 지원

(4) 심사원의 자격

심사원은 공무원 근무경력 2년 이상인자로서 아래 사항중 1개 항목     이상 만족하여야 한다.

(가) 환경경영 연수기관의 공개교육 이수자

(나) 자체 내부심사관련교육 4시간 이상 이수자

(다) 환경심사 실무 경험이 있는 자

상 수 도 사업본부	4.5.5 내부 심사	문서번호	본부67013-P
	환경내부심사절차서	쪽 수	4/17

(5) 심사원 등록 대장 작성

심사팀장은 심사원에 대하여 환경심사원 등록대장 “별지1”를 작성비치하고, 심사 수행 시 해당분야의 유경험자를 배치하는 등 심사의 효율을 높이고, 차기 심사 시 참고 할 수 있도록 한다.

나. 심사계획수립 및 준비

(1) 심사주기

(가) 경영자대리인은 전 부서를 대상으로 1회/년 이상 환경심사를 실시하여야 한다.

(나) 실시시기는 경영자대리인이 정한다.

(다) 정기환경심사 외에 필요한 경우 본부장의 승인을 받아 특별환경심사를 실시할 수 있으며, 절차는 정기심사와 마찬가지이다.

(2) 심사계획

(가) 심사계획 작성시 포함될 사항은 다음과 같다.

1) 심사번호(표지에 표시)

본부심01 - 00

당해연도 심사횟수

심사실시년도(2001년은 01으로표기)

본부(광암, 암사, 연구 등)

2) 목적 및 심사일정

3) 심사팀 명단 및 업무분담

4) 심사팀 사무실 지정

5) 심사일자 및 대상부서

6) 심사계획요약

7) 기타 필요한 사항

(나) 경영자대리인은 심사팀장으로 하여금 환경심사 계획을 수립토록 하여 본부장의 승인을 받아 심사 계획을 확정하고 최소한 심사 실시 3일전까지 피심사부서에 통보한다.

(다) 심사기간은 2일 이상을 원칙으로 하되, 부득이한 경우 경영자대리인의 승인을 받아 조정할 수 있다.

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	환경내부심사절차서	쪽 수	5/17

(라) 피심사부서는 불가피한 사유로 해당일자에 환경심사를 받을 수 없을 경우에는 심사팀장에게 1회에 한하여 심사일정을 연기 요청할 수    있으며, 심사팀장은 환경심사일정에 차질이 없는 범위 내에서 경영자대리인의 승인을 받아 해당 피심사부서에 대하여 환경심사를 연기할 수 있다.

(3) 심사준비

(가) 심사팀장은 환경심사 실시 전까지 환경심사 체크리스트 “별지2”을  작성하여 본부장의 승인을 받아야 한다.

(나)  심사팀장은 환경심사 실시 전에 심사원에게 심사의 목적, 심사계획, 심사방법, 체크리스트 작성방법에 대하여 교육을 실시하며, 심사가 공정하고 객관적으로 수행되도록 한다.

(다)  심사팀장은 환경심사에 필요한 자료를 피심사부서에 요청할 수 있으며, 피심사부서장은 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

다. 심사실시

(1) 시작회의

(가)  심사팀장은 심사 전 심사원 전원과 피심사부서의 ISO 담당자를 참석대상으로 하여 시작회의를 개최할 ··수 있다.

(나)  회의내용은 심사계획서를 중심으로 설명하고, 심사세부일정, 심사절차, 심사방법, 기타 협조사항 등을 포함한다.

(다)   회의담당 심사원은 회의 내용 및 협의된 내용을 “의사소통관리절차서”에 의한 회의록 서식에 기록하고 참석자의 서명을 받는다.

(2) 심사방법

(가) 심사원은 심사 범위 내 사항에 대하여 심사함을 원칙으로 하되 필요시 환경심사체크리스트 범위 밖의 사항도 추가로 확인 점검할 수 있다.

(나)  적절하고 충분한 증거수집 및 분석을 통하여 객관적으로 심사를 실시한다.

(다) 심문하는 것 같은 질문이 되지 않도록 주의하고, 또한 피심사자의 답변이 장황해지지 않도록 주의한다.

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(3) 환경심사 점검 방법

심사원은 환경심사를 수행함에 있어 다음과 같이 환경심사 체크리스트 및 부적합 보고서를 작성하여야 한다.

(가) 환경심사 체크리스트

평가란에는 다음사항을 참고하여 ○표 또는 ◎로 표기한다.

1) 적 합

규정된 절차대로 적절하게 실행완료 또는 준수하고 있으며, 환경경영의지가 강한 경우로써 “적합”란에 ○표를 표기한다.

2) 보 완

규정된 절차를 준수하려 했으나, 일부 미흡하여 시정 요구시 즉시   시정이 가능한 경우로써 “보완”란에 ○표를 표기한다.

3) 부적합

가) 경부적합

규정된 절차에 명백히 위반한 경우로 미실행 또는 미준수 하고 있거나, 환경방침에 일부 대치되어 실행되고 있는 경우로써 “부적합”란에 ○표를 표기한다.

나) 중부적합

관련표준이 없거나, 있어도 시행이 안되어 환경경영시스템이 사실상 전혀 실행 또는 준수가 이루어지지 않고 있거나, 환경방침에 정면으로 대치되어 실행되는 경우로써 “부적합” 란에 ◎표를 표기한다.

(나) 부적합 보고서 작성

1) 경부적합 및 중부적합 사항에 대하여는 부적합 보고서 “별지3”에 의거 작성하며, 일련번호를 부여하고 피심사자의 확인을 받아 최종환경심사결과 보고서에 첨부하여야 한다.

2) 일련번호는 다음과 같이 부여한다.

본부심00 - 0 - 00

일련번호

당해연도 심사횟수

연도(2001년은 01으로 표기), ※산하기관은 광암심, 연구심 등

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3)  부적합 보고서 작성시 고려할 사항은 다음과 같으며, 이 서식은   “시정 및 예방조치절차서”와 기타 관련표준의 부적합사항에 대한 보고시에도 적용된다.

가) 심각성

나) 근본원인

다) 타부문과의 연관성

라) 이미 파악된 사항인지

마) 시급성 등

라. 심사종료

(1) 환경심사 결과 취합

(가) 심사종료시 심사원은 환경심사 체크리스트 및 부적합 보고서를 심사팀장에게 제출하여야 한다.

(나) 심사팀장은 심사원이 제출한 심사결과 자료를 취합하고 환경심사결과 보고서를 작성한다.

(2) 환경심사 결과 보고서의 승인 및 통보

(가) 심사팀장은 심사 종료 후 7일 이내에  환경심사 결과 보고서에 부적합 보고서를 붙여 본부장의 승인을 받는다.

(나) 심사팀장은 승인된 환경심사 결과 보고서를 피심사부서에 통보하고, 종료회의를 마친 후 환경심사팀을 해체한다.

(다) 환경심사결과 보고서에 포함되어야 할 사항은 다음과 같다

1) 심사번호(표지에 표시)

2) 목적 및 감사일정

3) 심사팀의 구성

4) 심사대상, 범위

5) 심사결과 요약

6) 기타 필요한 사항 등

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(3) 종료회의

심사팀장은 환경심사 결과 보고서를 피심사부서에 통보하고 즉시 피심사부서장을 비롯한 관련자를 소집하여 다음과 같은 내용으로 종료회의를   개최하고 회의록에 회의내용을 기록 관리한다.

(가) 심사수행 협조에 고마움 표시

(나) 심사목적 및 범위 설명

(다) 부적합 사항 보고

(라) 시정조치 절차 설명

(마) 질의응답

(바) 심사팀의 결론

마. 시정조치

(1) 경영자대리인은 부적합 사항을 시정조치 관리대장 “별지4”와 시정조치 관리기록부 “별지5”에 기록 관리하며, 이 서식은 “시정 및 예방조치절차서”와 기타 표준문서관련 부적합에 대한 시정조치 사항을 포함하여 통합기록 관리한다.

(2) 해당부장(과장)은 환경심사결과 보고서에 의거 자체 시정조치 계획을 수립하여 시정조치 관리기록부 “별지5”의 “시정조치계획”란을 참고하여 작성해야 하며, 환경심사 결과 보고서 접수일로부터 7일이내에 경영자대리인에게 제출하여야 한다.

(3) 해당부장(과장)은 시정조치 계획에 따라 근본원인을 분석하여 시정조치를 완료하고, 환경심사결과 보고서 접수일로부터 15일이내에 시정조치 완료 내용을 “마-(2)”항과 같은 방법으로 경영자대리인에게 제출한다.

(4) 경영자대리인은 해당 부서로부터 시정조치 완료내용이 통보되면 지체없이 시정내용의 적합여부를 확인하여야 하며, 시정내용이 적합할 경우에는 종결처리하고, 만약 시정내용이 부적합하거나 미흡할 경우에는 재시정을 요구할 수 있다.

바. 시 상

(1) 본부장은 환경심사결과에 따라 환경경영 유효성을 검토하고, 필요시 우수 부서 또는 유공자의 표창 상신안을 “경영검토절차서”에 의거 환경 경영회의에 상정할 수 있다.

(2) 이 경우 환경경영위원회는 상정된 안건을 심의 확정하여야 한다.

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사. 환경심사의 흐름

환경심사의 흐름은 “별표1”과 같다.

6. 기록관리

NO	기 록 명	보 관		보 존
		기 간	책임자	기 간	책임자
1	환경심사원 등록대장	1년	경영자대리인	영구	경영자대리인
2	환경심사 체크리스트	1년	경영자대리인	3년	경영자대리인
3	환경심사결과 보고서	1년	경영자대리인	5년	경영자대리인
4	시정조치 관리대장	1년	경영자대리인	5년	경영자대리인
5	시정조치 관리기록부	1년	경영자대리인	5년	경영자대리인

7. 관련표준

가. 환경경영매뉴얼의 “환경경영시스템 심사”

나. 의사소통관리절차서

다. 경영검토절차서

라. 시정 및 예방조치절차서

8. 붙  임

가. 별표

(1) 별표1 : 환경심사 흐름도

나. 별지

(1) 별지1 : 환경심사원 등록 대장 (서식 본부-P028-지1)

(2) 별지2 : 환경심사체크리스트 (서식 본부-P028-지2)

(3) 별지3 : 부적합 보고서 (서식 본부-P028-지3)

(4) 별지4 : 시정조치 관리대장 (서식 본부-P028-지3)

(5) 별지5 : 시정조치 관리 기록부 (서식 본부-P028-지4)

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[별표1]

환경심사흐름도

본 부 장			담 당 부 서			수 감 부 서
	환 경 방 침			환경심사팀구성
				환경심사계획확정			심 사 일 정 통 보
				심 사 원 교 육			수 검 준 비
				개 시 회 의
				심사실시및부적합도출			수 감
				부적합보고서 취합			부적합 보고서 서명
	심 사 결 과 보 고			심사결과 보고서작성			부적합 조치 계획
							시정 조치 완료
							NG
	경영회의개최(필요시)			시정l 조치 확인
				OK
	시정조치결과보고			기록 및 보관			재시정 요구
				시 정 조 치			종 결

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[별지1]

환경심사원 등록대장

○ 심사번호:

연번	직 명	성 명	생년월일	소 속	자격사항	심사부서	비고

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[별지2]

환경심사체크리스트

요 건	체 크 항 목	평가		지적사항
		적합	부적합
환경방침	. 환경방침이 수립되고 있는가?
	. 내용중 해당부서 사항을 알고 있는가?
	.이행을 위한 환경목표와 연계하여 실행되고있는가?
환경적 측면	.해당부서의 환경측면을 식별하고있는가?
	.환경목표에 연계되어 지속적으로 개선되고있는가 ?
법규 및 기타 요건	. 환경관련 법적요구 사항을 관리하기 위한 법규 등록부가작성되어있는가?
	. 해당부서의 적용받는 법규내용을 인식하고있는가
	. 환경업무가 법규등록부에 명시된 내용과 일치하게 운영하고 있는가?
환경목표/ 세부목표	. 부서별로 문서화된 환경목표, 세부목표를 수립 시행하고 있는가?
	. 환경목표, 세부목표에 대해 정기적으로 유효성 검토를 실시하고 있는가?
	. 환경목표 및 세부목표가 정량적으로 수립되었는가?
환경경영 프로그램	. 기능,계층별 목표 및 세부목표 달성을 위한 책임 자가 지정되어 있는가?
	. 목표 달성을 위한 수단 및 일정이 수립되어 있는가?
	. 추진계획의 진척도가 관리되고있는가?
자원, 역할, 책임 및 권한	. 신입직원에게 직무기술서가 인수인계 되없는가?
	. 환경경영시스템의 실행과 관리에 필요한 자원은 제공 되고 있는가 ?

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	환경내부심사절차서	쪽 수	13/17

요 건	체 크 항 목	평 가		지적사항
		적합	부적합
	. 환경경영시스템의 실행과 관리에 필요한 자원은 제공 되고 있는가?
	. 역할, 책임과 권한을 가진 경영자대리인은 지명되 었는가?
교육훈련 및 인 식	. 조직원이 환경방침을 이해하고 있는가?
	. 환경교육 및 훈련계획이 수립되어 있는가?
	. 교육계획에 따라 교육을 실시하고 관련기록이 유지 되고 있는가?
의사소통	. 의사소통을 적절히 관리할 관리대장의 비치, 활용은 되고 있는가?
	. 접수된 관련정보가 해당부서에 전달되고 있는가?
문서화	. 환경경영시스템에 대한 내용이 서류나 전자매체 형태로 정보가 수립되고 있는가?
문서관리	. 문서의 제정, 개정, 배포관리가 적절히 되고 있는가?
	. 구문서는 회수되고 사용되지 않게 관리되는가?
	. 표준문서 개정사유 발생시 즉시 개정되는가?
	. 환경문서의 보관상태 및 식별 상태가 양호한가?
운영 관리	. 부서별로 해당지침서을 숙지하고 이행하고있는가?
	. 운영에 대한 한계 기준이 설정되어 운영되고 있는가?
	. 현장 운영실태을 파악 개선하고있는가?
	. 협력업체(위탁업체)는 적절히 관리되고 있는가?

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요 건	체 크 항 목	평 가		지적사항
		적합	부적합
모니터링및 측정	. 환경에 영향을주는 업무와 활동을 정기적으로 측정하고있는가?
	. 측정방비는 규정에 따라 검교정을 하고있는가?
	. 검교정 계획서는작성관리하고있는가 ?
준수평가	. 해당부서에서는 관계되는 법이행 상태을 정기적으로 관리 평가하고있는가?
	. 그 밖의 요구사항에 대한 준수평가를 하고 있는가?
	. 오염물질 배출에 대한 관리와 감시가 수행되는지 확인하고있는가 ?
부적합,시정 조치 및 예방조치	. 각부서는 환경에 영향을 완화하기 위한 조치, 시정 및 예방조치를 이행하고있는가
	. 예방활동 결과가 기록 유지되고 있는가?
기록관리	. 기록이 용이하게 검색할 수 있고 손상, 열화, 분실을 방지할 수 있는 방법으로 보관 유지되고 있는가?
	. 환경기록이 그 보관 기간을 수립하여 기록되고 있는가?
	. 설정보관 기간이 법적기간과 상치되지 않은가
비상사태 대비 및 대응	. 발생 가능한 환경 비상사태의 종류가 파악 되었는가?
	. 환경비상사태에 대비한 계획이 수립되어 있는가?
	. 비상연락 체계는 구축되어 있는가?
	. 부서원들이 비상연락망을 숙지하고 있는가?
	. 비상사태에 대비한 사태별시나리오가 작성되고 훈련을 정기적으로 실시 하고있는가?

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[별지3]

부적합 보고서

부적합번호	내부심00-0-경영관리-01		부 서 명	총무과
제 목
관련 표준
점검 항목
부적합내용	※구체적으로 상세히 기재.
		년 월 일 위 확인자 직: 성명 : (인)
		위와 같이 부적합 사항을 적출 하였기 보고합니다. 보고자 직 : 성명 : (인)

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[별지4]

시정조치 관리대장

(       년도)

NO	심사 번호	해당부서	제 목	부적합 발생일	조치계획	담당자	비 고
	부적합번호
					조치완료

상 수 도 사업본부	4.5.5 내부 심사	문서번호	본부67013-P
	환경내부심사절차서	쪽 수	17/17

[별지5]

시정조치 관리기록부

관리번호		심 사 번 호			부서명
부 적 합 번 호			담 당 자	직명
점 검 일 자				성명
제 목
관 련 표 준
부적합내용요지
시정조치계획
ㅇ 완료예정일 ㅇ 소요예산 ㅇ 부적합원인 ㅇ 문 제 점 ㅇ 조치계획
시정조치완료내용
ㅇ 완료일 ㅇ 소요예산 ㅇ 조치내용
시정조치확인
ㅇ 확인일자 ㅇ 시정내용적합여부 ㅇ 시정미흡사항 ㅇ 의 견 ㅇ 확인자(직. 성명)

1. “관리번호”는 시정조치 관리대장의 “NO"를 기재함.

상 수 도 사업본부	4.6 경영 검토	문서번호	본부67014-P
	경영검토절차서	쪽 수	1/6

제․개정이력요약

개정 차수	개정일자	쪽	기안자	제․개정 사유	개정전․후비교
제정	2000.10.28	7	이성재	o 환경경영체제 구축을 위한 신규 제정
1	2000. 11.5	3	이성재	o 문서심사지적사항	o 경영자검토 주기를 2회/년으로수정
2	2001.5. 7	3-4	최진수	o 내용이 일부 빠짐	o 하반기 → 상,하반기 o 간사 : ISO총괄담당자 → ISO총괄과장
3	2003. 11.20	7	신민철	ISO 14001 갱신을 위한 통합	공통절차서 본부,정수사업소, 상수도연구소 통합
4	2003. 11.28	2	신민철	◦단일 인증기관으로 매뉴얼 통합	․“1.목적”에서 ‘본부의’를 ‘본부및해당사업소로 변경 ․“3.책임과권한”에서‘가.본부장, 나.차장,다.경영자대리인’의 권한을 사업소에서는 ‘해당 소장’의 책임과권한으로 변경
5	2006. 11. 8	1~7	김익찬	환경경영 규격 개정(ISO 14001: 2004)에 따른 용어 변경	“경영자검토” → “경영검토”, 경영검토보고에 준수평가 포함
6	2007. 11.	172 175	김익찬	o 조직개편 및 명칭변경	o 경영자대리인 : 총무부장 → 부본부장 o 정수사업소→ 아리수정수센터 o 상수도연구소→ 상수도연구원 o 사업소 → 기관 o 소장 → 기관장 o 차장 → 부본부장
7	2009. 11.27	129 ~133	김진국	o 시스템 운영상 유명무실한 환경경영위원회 부분 삭제	o 내용중 “환경경영위원회”관련 사항 삭제

상 수 도 사업본부	4.6 경영 검토	문서번호	본부67014-P
	경영검토절차서	쪽 수	2/6

1. 목    적

이 절차서는 본부 등의 환경경영시스템에 대한 본부장 검토 절차를 정하여 지속적인 개선, 적합성 및 효율성을  보장함으로써 환경성과를 달성하는 데 그 목적이 있다.

2. 적용범위

이 절차서는 본부 등의 환경경영시스템에 대한 본부장 검토 절차에 대하여 적용한다.

3. 용어의 정의

가. 경영검토

환경경영시스템의 지속적인 개선, 적합성 및 효율성을 유지하고 그 결과 환경 성과를 달성하기 위하여 사전에 정해진 일정에 따라 정기적으로 본부장이 환경경영시스템에 대한 검토와 평가를 실시하는 것을 말한다.

4. 책임과 권한

경영검토절차서에 대한 책임과 권한은 다음과 같으며, 아리수정수센터, 연구원은 기존과 동일한 방식으로 기관장 책임하에 추진한다.

가. 본부장

(1) 경영검토 주관 및 결과 승인

(2) 경영검토 결과에 대한 시정, 예방조치 총괄

나. 경영자대리인(해당 기관장)

(1) 경영검토 보고서 작성

(2) 경영검토 기록 관리 및 배포

(3) 기타 경영검토와 관련된 업무

다. 각 부장

(1) 경영검토 결과 시정 및 예방조치 실행

(2) 기타 경영검토와 관련된 업무

5. 업무절차

가. 경영검토 주기

상 수 도 사업본부	4.6 경영 검토	문서번호	본부67014-P
	경영검토절차서	쪽 수	3/6

(1) 경영자대리인은 정기적인 경영검토를 1회/년 이상 실시한다.

(2) 시기는 하반기 환경내부심사(이하“환경심사”라 한다.)가 완료된 직후에

실시함을 원칙으로 한다.

(3) 비 정기 경영검토는 다음에 해당될 경우에 실시할 수 있다.

(가) 비정기적인 환경심사를 실시한 경우

(나) 주변 여건의 변화 및 환경의 지속적인 개선의지가 필요한 경우

(다) 기타 환경경영시스템에 대하여 경영검토가 필요한 경우

나. 경영검토 보고서 작성

(1) 경영자대리인은 경영검토 보고서 작성시 다음과 같은 사항은 고려하여 작성한다.

(가) “환경내부심사절차서”에 의한 환경심사 및 외부심사 결과

(나) “환경경영추진계획절차서”에 의한 환경목표의 달성정도

(다) 외부상황변동 및 정보에 따른 환경경영시스템의 지속적인 적합성 여부

(라) 이해관계자들의 관심사항

(마) 환경방침, 환경목표, 환경경영시스템에 대한 변경 필요성 여부

(바) 전회 경영검토시 시정조치 결과

(사) “환경측면 및 영향평가절차서”에 의한 환경영향평가결과

(아) 부적합 발생에 대한 원인 분석 및 재발방지 대책

(자) 기타 중대한 환경영향에 대하여 예방 및 완화시킬 수 있는 방안 등

(2) 경영검토 보고서에는 최소한 다음의 사항이 포함되어야 한다.

(가) 개 요

(나) 연간 환경경영시스템 추진사항

(다) 환경영향평가 실시 내용 및 결과

(라) 환경목표추진 성과 및 환경교육 결과

(마) 환경내부심사 및 준수평가의 내용 및 결과

(바) 외부여건에 따른 환경경영시스템의 지속적인 적합성 여부

(사) 이해관계자들의 관심(해당시)

상 수 도 사업본부	4.6 경영 검토	문서번호	본부67014-P
	경영검토절차서	쪽 수	4/6

(아) 향후 추진계획

(자) 기타 필요한 사항

다. 경영검토 보고서의 승인

(1) 경영자대리인은 해당 부서에서 자료를 수집하여 경영검토 보고서를 작성 하고 본부장의 승인을 받는다.

(2) 본부장 등은 경영검토 보고서 승인시 다음 사항을 확인하고 검토한다.

(가) 환경경영시스템의 적합성, 효율성, 지속적인 개선 가능성, 시정 및 예방조치의 타당성, 기타 사항에 대하여 확인한다.

(나) 환경방침, 환경목표 및 환경경영시스템 변경의 유무를 검토한다.

라. 경영검토 보고서 사후관리

(1)  경영자대리인은 승인 받은 경영검토 보고서의 원본을 복사하여 해당 부서에 배포한다.

(2) 경영자대리인은 시정 및 예방조치가 필요한 경우 해당 부서에 대하여 시정 및 예방조치를 요구할 수 있다.

(3) 경영자대리인은 “환경내부심사절차서”에 의거 필요한 경우 본부장의 승인을 받아 환경심사를 실시할 수 있다.

마. 경영검토 흐름

경영검토 흐름은 “별표1”과 같다.

상 수 도 사업본부	4.6 경영 검토	문서번호	본부67014-P
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6. 관련표준

가. 환경경영매뉴얼의 “환경방침”

나. 환경내부심사절차서

다. 환경경영추진계획절차서

라. 환경측면 및 영향평가절차서

마. 의사소통관리절차서

바. 구조 및 책임관리절차서

사. 환경교육훈련절차서

8. 붙  임

가. 별  표1 : 경영검토 흐름도

상 수 도 사업본부	4.6 경영 검토	문서번호	본부67014-P
	경영검토절차서	쪽 수	6/6

[별표1]

경영 검토 흐름도

경영자대리인
자 료 수 집
경영 검토 보고서 작성
경영 검토 보고서 승인 (본부장)
반 영(시정․예방조치 및 내부심사 실시등)

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67420-P
	계약업체관리절차서	쪽 수	1/8

제․개정이력요약

개정 차수	개정일자	쪽	기안자	제․개정 사유	개정전․후비교
제정	2013. 12.23		김동호	o 계약업체의 환경오염 및 안전사고 사전 예방

상 수 도 사업본부	4.4.6 운영관리	문서번호	본부67420-P
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1. 목    적

이 절차서는 서울특별시상수도사업본부의 공사, 용역, 물품제조･수리를 맡은 계약업체에 대한 환경안전보건상의 준수 절차를 정하여 환경오염 및 안전사고를 사전에 예방하는데 그 목적이 있다.

2. 적용범위

이 절차서는 서울특별시상수도사업본부의 공사, 용역, 물품제조・수리 등의 작업을 수행하는 계약업체에 대한 환경안전 준수절차에 대하여 적용한다.

3. 용어의 정의

가. 계약업체

정해진 절차에 따라 서울특별시상수도사업본부와 계약한 업체 중 공사, 용역, 물품제조･수리 등의 작업수행 과정에서 환경안전사고 유발요소가 있는 업체를 말한다.

4. 책임과 권한

가. 부장(사업소장)

1) 계약업체관리 총괄

2) 계약업체관리에 대한 담당과장 및 해당과장의 업무지정

나. 관리과장

1) 환경안전교육필증(이하 “교육필증”이라 한다) 제작, 배포, 관리

2) 계약업체의 환경안전보건수칙 미 이행시 해당부서에 시정요구

다. 해당과장

1) 작업 수행전 계약업체에 대한 환경안전교육실시

2) 계약업체에 대한 환경안전수칙 준수 이행 확인

3) 해당부서의 교육필증 배포관리

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5. 업무절차

가. 관리대상 업체 범위

적법한 절차에 따라 서울특별시상수도사업본부와 계약 하였거나 이와 동일한 관리를 요하는 다음의 업체로서 작업 수행 시 환경오염유발 또는 안전사고의 위험 우려가 있는 업체(이하“계약업체”라 한다)를 대상 업체로 한다.

1) 각종 공사(수리, 제작설치, 용역포함)업체

2) 폐기물 위탁처리업체(오니케익, 지정폐기물 등)

3) 사업소의 요청에 의해 용역을 수행하는 자

4) 기타 해당과장이 환경안전보건교육이 필요하다고 지정하는 업체

나. 계약 및 서약

1) 계약조건

계약시 계약사항에는 기본 요구사항 외에 본 규칙을 따른다는 조항이 있어야 한다.

2) 서 약

가) 해당과장은 계약 후 계약업체 관련자가 해당 작업에 투입되기 전에  환경안전수칙 〈별표1〉의 내용에 대하여 교육을 실시하고 서약을 받아 계약서관련 서류에 철하며, 환경안전수칙관리대장 〈별지1〉에 기록・관리한다.

나) 교육 및 서약 대상자는 우리 사업소를 출입하면서 작업을 총괄하는 임원 또는 현장대리인, 작업을 수행하는 자, 운전기사 및 협력 업체의 작업수행자를 포함한다.

다) 관리과장은 해당부서에서 “나”항의 미 이행시 해당부서에 시정을 요구할 수 있다.

다. 교육필증 제작, 배포 및 착용

1) 교육필증 제작･배포

가) 관리과는 교육필증(이하“교육필증”이라 한다) 〈별표2〉를 제작하여 직인 날인 후 각 부서에 배포하고 수불관리는 교육필증관리대장을 이용하여 기록・관리한다.

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나) 해당부서는 교육필증을 계약업체 관련자에게 배포하여 계약 종료시 또는 준공시에 반납할 수 있도록 하고 환경안전보건수칙관리대장 〈별지1〉에 기록・관리한다.

다) 다만, 계약의 특성상 장기간 우리 사업소에 출입할 필요가 없거나, 교육필증 분실 우려가 있다고 판단되는 계약업체에 대하여는 교육필증을 당일 배포 후 당일 반납하도록 조치할 수 있다.

2) 교육필증 휴대

가) 환경안전수칙에 대한 교육 및 서약을 마친 계약업체 관련자는 작업을 수행할 때 또는 기타 우리 사업소내에서 활동할 경우에는 반드시 교육필증을 휴대하여 감독자가 제출 요청시 즉시 제시할 수 있어야 한다.

라. 일상관리

1) 교육필증 착용 독려 및 분실시 조치

가) 해당과장은 계약업체 관련자가 우리 사업소내에서 교육필증을 항상 휴대하고 활동할 수 있도록 독려한다.

나) 계약업체 관련자에 대하여 교육필증을 분실하지 않도록 사전에 주의를 주고 만약, 교육필증 분실시에는 계약업체의 부담으로 제작 또는 변상토록 조치하고 재교부하여야 한다.

2) 환경안전보건수칙 준수확인 및 재교육

가) 해당부서의 담당감독자는 계약업체의 작업수행자가 환경안전수칙을 준수하는지의 여부를 현장감독시 확인한다.

나) 환경오염 또는 안전상 위험의 우려가 있다고 판단될 시에는 작업을 중지시키고 환경안전 수칙에 대한 교육을 재실시하여야 한다.

3) 환경안전사고 발생시 조치사항

가) 환경안전보건사고 발생시에는 “비상시대비및대응절차서”에 따라 조치하고, 같은 규칙에서 정한 “각종사고관리대장”에 기록관리한다.

나) 관리과장은 환경안전사고 경중에 따라 필요시 “환경측면및영향평가절차서”에 의거 환경영향평가 실시를 해당과장에게 요구할 수 있다.

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6. 기록관리

NO	기 록 명	보 관		보 존
		기간	책 임 자	기간	책 임 자
1	환경안전수칙관리대장	1년	해당과장	3년	관리장

7. 관련문서

가. 환경경영매뉴얼의 “운영관리”

나. 환경측면 및 영향평가 절차서

다. 비상사태 대비 및 대응 절차서

8. 붙임

가. 별 표

1) 별표1 : 환경안전수칙

2) 별표2 : 환경안전교육필증규격

나. 별 지

1) 별지1 : 환경안전수칙관리대장

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<별표1>

환 경 안 전 수 칙

1. 작업 시 규칙된 복장(조끼) 및 안전보호구(안전모, 안전화, 안전벨트)를 착용한다.

(반바지, 슬리퍼 착용금지, 메리야스 차림으로 작업금지)

2. 안전시설 및 작업기구(용접기구, 안전보호구)는 사용 전에 점검한다.

3. 작업 중 항상 작업장소를 정리정돈 한다.

4. 가연물 또는 폭발물을 취급하는 장소 주변에서는 화기취급을 엄금한다.

5. 작업 장소 이외에는 무단출입을 금지한다.

6. 담배는 지정된 흡연 장소에서만 피운다.

7. 운전 중인 기계 주변(1m이내)에서의 작업은 절대 금지한다.

(설비정지 필요시 감독자에게 의뢰한다.)

8. 음주 후 작업을 하지 않는다.(처리장내 주류 반입금지)

9. 작업장 내에서는 임의 행동이나 뛰어 다니지 않는다.

10. 모든 전선은 전기가 틀림없이 통한다고 생각하고, 허가없이 사용을 금지한다.

11. 화기사용 장소에는 소화전, 소화기 및 소화수를 반드시 비치한다.

12. 화기취급은 안전작업허가 없이는 절대로 작업을 금지한다.

13. 작업상 주위의 가연성물질, 위험물은 반드시 제거하며(15m이상), 석면포, 철판 등의 불연재를 이용하여 불티 비산을 방지한다.

14. 용접기는 안전장치(역화방지기, 전격방지기)를 부착한다.

15. 가스용기는 반드시 전도방지장치를 이용 넘어지지 않도록 조치한다.

16. 화기취급 공사감독자는 상주 감시하며, 작업종료 후 30분이상 이상유무를 확인한다.

17. 환경안전보건사고 발생 시 또는, 비상사태 발생 시 담당부서로 즉시 연락한다.

18. 작업 중 감독자 또는 안전관리자의 지시는 적극 수용하여 항상 준수한다.

19. 페인트, 오일, 건축 폐기물 등을 방치하거나 하수구, 잔디 등에 무단투기해서는 않되며,   관련법규에 따라 처리한다.

20. 페인트, 오일 등의 위험물이나 오니케익 운반 시 흘리지 않도록 주의 하며, 유출시 흡착포 등을 사용하거나 또는 기타의 방법으로 즉시 제거한다.

(발생된 폐기물은 해당업체에서 가져간다.)

※ 본인은 현장에서 작업 중 상기수칙 및 사내규칙, 환경안전보건관련법규를 준수할 것을

약속을 서약합니다.

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계약명	계약기간	업체명	대표자 (연락처)	교 육 이 수 자					비 고
				성명	주민등록번호	교육 일자	날인	교육필증NO.

<별표2>

환경안전보건교육필증 규격

(앞 면)

60mm		NO. 환 경 안 전 교 육 필 증 서울특별시○○아리수센터소장 ☎(02)3146-0000		비닐코팅 연분홍색
		90mm

(뒷 면)

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	환경안전수칙준수 다짐문 ※ 본인은 현장 작업 중 또는 작업감독 시에 서울특별시 ○○아리수정수센터의 계약업체관리절차서에 의한 “환경안전수칙” 및 환경 안전 관련법규를 준수할 것을 약속합니다.