현지지도·점검표

□ 사 업 명 :

□ 점검대상(기관명) :

□ 점검일자 :

□ 점 검 자 : ① 직급      성명           (서명)  ② 직급       성명             (서명)

항목	점검사항	점검결과	비고
사업추진의 적정성	- 사업계획에 따른 적정 이행여부
	· 위탁사업 전반에 관하여 성실히 수행하고 있는가?
	· 수립된 사업계획에 맞추어 정상추진하고 있는가?
	· 사업수행을 지연하거나 부당하게 추진하고 있지는 않는가?
	사업계획 변경시 사전 보고여부
	· 사업계획을 변경한 사항이 있는가?
	· 사업계획 변경시 사전 보고하였는가?
	사업추진 실태
	· 제3자에게 재위탁하여 사업을 추진하고 있지는 않은가?
	· 사업추진에 불가항력적인 사유가 발생하지는 않았는가?
	· 관계기관과의 업무 협조가 잘 이뤄지고 있는가 ?
	· 기타사항
예산·회계관리의 적정성	예산·회계 적정 이행여부
	· 사업비목별 편성된 예산에 맞추어 집행하였는가?
	· 사업목적과 관련없는 항목에 대하여 집행한 사실이 있는가?
	· 예산집행내역 변경시 사전에 보고하였는가 ? (보조금금액 변경, 사업비목 변경 등)
	예산·회계관련 관리실태
	· 지출관리대장을 작성하고 비치하였는가? (일일지출내역 작성 및 월별 결재여부 등)
	· 보조금 지출방법 및 절차 대로 집행하고 있는가? (보조금 전용카드 사용 등)
	· 보조금 사용에 따른 증빙자료는 적정한가? (지출결의서, 지급내역서, 산출기초조사서, 영수증 등)

항목	점검사항	점검결과	비고
	- 회계책임자 지정 및 관련법령 준수여부
	· 회계책임자는 따로 지정되어 있는가?
	· 예산·회계관련 법령을 위반하여 집행한 사실이 있는가? (지방재정법, 서울시보조금관리조례 등)
	· 예산·회계관리관련 기타사항
문서관리의 적정성	- 문서관리 상태
	· 문서화된 계획서 및 예산서가 있는가?
	· 처리문서에 중요사항 및 결재 누락 등은 없는가?
	· 문서접수 및 발송관리 상태는 어떠한가?
	· 보관함 및 보관방법은 적정한가?
	· 문서관리관련 기타사항
민원사항 및 개선점	- 사업수행시 이용자 불편 및 민원발생여부
	사업수행시 어려운점 및 개선사항 등
기 타

위의 점검사항에 대한 점검결과를 확인함

2016년    월    일

확인자 : 소속        직책          성명       (서명)