『서울 해바라기 아동센터 』

운영실태 점검표

1. 센 터 명 : 서울 해바라기 아동센터

2. 점검사항

점검대상	점검내용	점검결과	요청사항
관련장부의 비치	○ 센터장 및 종사자 인사기록부 ○ 예산 및 물품관련서류 ○ 종사자 채용관련서류 ○ 보고서철 및 관계행정기관의 문서수발철 ○ 센터운영일지 및 운영관련 자료철 (프로그램 운영일지 및 사업관련 제반서류포함)	적정
개인정보 보호 준수	○ 정보주체 동의서 징구 ○ 인권침해우려의 개인정보수집여부 ○ 개인정보 보호 ○ 종사자 “개인 정보 보안서약서”징구	적정
종사자 관리	○ 종사자 수 적정여부 ○ 종사자 자격요건 충족여부 ○ 종사자 복무관리	미흡 (출근시간 미준수 직원 다수)	종사자 복무관리계획 수립 제출
보조금 관리	○ 운영비 예산 편성 적정 여부 ○ 회계 관련서류 작성․구비 여부 ○ 회계 집행기준 준수 여부	적정
사업내용의 적정성	○ 피해자에 대한 의료,상담,치료서비스제공 ○ 사건조사 및 법률지원서비스 제공 ○ 피해자에 대한 상담, 긴급구조 지원체계 운영 ○ 피해자 지원을 위한 전문가 그룹운영 ○ 피해자 보호를 위한 연계망 구축 ○ 사업홍보 등 기타사항	적정
통계산출의 정확성 여부	○ 실적보고상의 통계를 정확히 산출하고 있는지 여부? (의료지원, 법률지원, 상담지원 등)	적정
운영위원회 구성 현황	○ 운영위원의 구성 적절성 ○ 운영위원회 개최 실적	적정
시설환경 및 안전실태	○ 규모, 설비, 위치의 적정성 - 시설의 접근성, 적절한 공간확보 (미비시 향후 조치계획), 청결도 등	적정
	○ 시설 안전 장치 구비 여부 - 화재경보장치, 소화기, 비상유도등, 관계기관 비상연락망 구축 등	적정
	○ 정기재물조사 실시 여부	적정
기타	○ 보험가입증명서류	적정

3. 점검자 종합의견

- 19세미만 아동과 장애여성을 위한 상담, 심리, 의료, 법률지원등   종합지원 업무를 적절히 수행중임

- 아동과 장애여성의 특성에 맞는 상담과 심리치료에 중점을 두는 시설임을 감안, 전문가초빙 직원들 역량 강화 교육실시한 점이 우수함

- 직원들 복무관리를 위한 출퇴근기록기를 확인한 바, 다수 직원들이 9시 이후에 출근하는 등 직원복무강화가 필요함 (붙임1참조)

4. 점검일 :  2013년  12월  10일

구 분	소 속	직 급	성 명
수검자(시설)	서울해바라기아동센터	부소장	우경희(서명)
수검자(시설)	서울해바라기아동센터	행정원	김가영(서명)
점검자(서울시)	서울시 여성가족정책담당관	사회복지6급	김민주(서명)
점검자(서울시)	서울시 여성가족정책담당관	계약다	윤나래(서명)

붙임1)  해바라기아동센터 직원 출근시간 점검내역(‘13.4월분)

성 명	지각횟수	지각일시
고유진	3회	4/11, 4/22, 4/29
고경미	6회	4/1, 4/5, 4/8, 4,16,4/23, 4/29
김수연	7회	4/1, 4/5, 4/8, 4/9, 4/11, 4/17, 4/23
김가영	2회	4/22, 4/ 29
김수진	9회	4/1, 4/5, 4/8, 4/9, 4/12, 4/16, 4/17, 4/23, 4/25
신은영	1회	4/10
우경희	1회	4/30
장세연	9회	4/1, 4/2, 4/5, 4/8, 4/11, 4/16, 4/17, 4/23, 4/25
이효진	10회	4/1, 4/5, 4/8, 4/9, 4/11, 4/12, 4/16, 4/17, 4/23, 4/25

※ 출퇴근 기록기를 점검하여 발췌한 내용임