《 총괄현황 》

(단위:원)

수 입			지 출			정산잔액 ⓖ=ⓒ-ⓕ
1/4분기 위탁금 지급액ⓐ	예금이자ⓑ	수입계 ⓒ=ⓐ+ⓑ	정산 요청액 ⓓ	불인정액ⓔ	정산 승인액 ⓕ=ⓓ-ⓔ
108,718,000	0	108,718,000	101,795,458	-	101,795,458	6,922,542

《 항목별 현황 》

(단위:원)

구 분	1/4분기 보조금ⓐ	정산요청액ⓑ	불인정액ⓒ	정산승인액 ⓓ=ⓑ-ⓒ	예금이자 ⓔ	정산잔액 ⓕ=〔ⓐ+ⓔ〕-ⓓ
인건비	64,342,653	63,812,830	-	63,812,830		529,823
경상비	24,065,000	19,395,682	-	19,395,682		4,669,318
행사비	4,523,000	3,414,729	-	3,414,729		1,108,271
일반관리비	4,681,392	4,376,762	-	4,376,762		304,630
보상금	1,222,500	912,000	-	912,000		310,500
소 계 ①	98,834,545	91,912,003	-	91,912,003		6,922,542
부가가치세②	9,883,455	9,883,455	-	9,883,455		0
합 계 ③=①+②	108,718,000	101,795,458	-	101,795,458		6,922,542

나. 수익사업비 정산 승인내역

《 총괄현황 》

(단위:원)

수 입				지 출			정산잔액 ⓗ=ⓓ-ⓖ
전분기 이월액ⓐ	1/4분기 수입액ⓑ	예금이자 ⓒ	수입계 ⓓ=ⓐ+ⓑ+ⓒ	정산 요청액 ⓔ	불인정액 ⓕ	정산승인액 ⓖ=ⓔ-ⓕ
0	23,464,300	634	23,464,934	12,860,429	-	12,860,429	10,604,505

《 항목별 현황 》

(단위:원)

구 분		수입액 ⓐ	지출 정산 요청액 ⓑ	불인정액 ⓒ	지출 정산 승인액 ⓓ=ⓑ-ⓒ	총 정산잔액 ⓔ=ⓐ-ⓓ
전분기이월액		0	-	-	-	0
1/4분기 수입		21,343,600	10,739,729		10,739,729	10,603,871
	전통혼례	8,090,909	2,015,860		2,015,860	6,075,049
	예절교실	504,000	704,453		704,453	-200,453
	문화교실	4,909,091	2,626,750		2,626,750	2,282,341
	자판기	136,600	0		0	136,600
	복식체험	7,703,000	5,392,666		5,392,666	2,310,334
	기타
예금이자		634				634
부가세		2,120,700	2,120,700		2,120,700	0
합 계		23,464,934	12,860,429		12,860,429	10,604,505