문서번호	기획예산과-2605
결재일자	2013.11.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	기획예산과장	총무부장		한강사업본부장
협 조
	예산담당관
	시설부장
	공원부장
	운영부장

한강사업본부 예산변경 및 전용계획

2013. 11.

	한강사업본부

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

한강사업본부 예산변경 및 전용계획

공공요금 인상 및 사용량 증가에 따라 발생한 한강사업본부 공공운영비 부족분을 예산 변경(전용)을 통해 확보하여 시설의 원활한 운영을 도모하고자 함

□ 예산부족액 : 384,701천원

○ 본부 및 안내센터, 공원내 편의시설 전기․통신, 수도요금

○ 한강공원 내 공원등, 분수 및 승강기 전기․통신요금

(단위 : 천원)

세부사업	예산액 ①	집행액 ②	집행잔액 ③=①-②	소요예정액 ④	부족액 ⑤=③-④
한강사업본부 청사 시설개선 및 유지관리	823,100	769,393	53,707	316,992	263,285
한강공원 공원등 설치 및 운영	506,880	485,545	21,335	110,338	89,003
한강공원 기전시설 유지관리	1,169,000	867,384	301,616	334,029	32,413

□ 예산 부족사유

○ 전기요금 인상(4.5%) 및 수도요금 인상(11.8%)

○「한강여름 행복몽땅 프로젝트」시행기간 전기, 상하수도 사용량 증가

- 여의도, 뚝섬 한강공원 내 임시캠핑장 운영, 전자통신장비(와이파이 장비 등) 증가

○ 시민 안전 및 편의 증진 목적 공원등 점등시간 연장에 따른 전기 사용량 증가

- 동절기 07:00 ~ 17:00 → 07:00 ~ 21:00(4시간 연장)

- 하절기 06:00 ~ 20:00 → 06:00 ~ 22:00(2시간 연장)

□ 부족예산 확보대책 : 예산 변경 및 전용(384,701천원)

□ 예산변경 및 전용 세부내역

(단위 : 천원)

예산과목					예산현액	변경요구액		변경후 예산현액
정책 사업	단위 사업	세부사업	편성목	통계목		증	감
한강공원 관리 및 운 영	한강공원시설 관리 및 개선	① 변경 둔치 및 화장실 청소	일반운영비 (201)	공공운영비 (02)	3,021,278		①32,874	2,988,404
		① 변경 녹지시설 유지관리	일반운영비 (201)	공공운영비 (02)	659,500		23,716	635,784
		① 변경 한강공원 공원등 설치 및 운영	재료비 (206)	재료비 (01)	120,000		32,413	87,587
		① 변경 한강공원 공원등 설치 및 운영	일반운영비 (201)	공공운영비 (02)	506,880	89,003		595,883
		② 변경 둔치 및 화장실 청소	일반운영비 (201)	공공운영비 (02)	2,988,404		②32,413	2,955,991
		② 변경 한강공원 기전시설 유지관리	일반운영비 (201)	공공운영비 (02)	1,169,000	32,413		1,201,413
		③ 변경 한강 어류․조류 서식환경 개선	일반운영비 (201)	사무관리비 (01)	118,300		95,000	23,300
		③ 변경 녹지시설 유지관리	재료비 (206)	재료비 (01)	514,100		35,000	479,100
		③ 변경 생태공원 운영 및 유지관리	일반운영비 (201)	공공운영비 (02)	96,300		23,000	73,300
	시민중심의 한강문화 활성화	③ 전용 자원봉사자 운영	일반보상금 (301)	행사실비 보상금 (10)	122,700		32,866	89,834
	한강 하천시설 관리	③ 전용 한강 수상방재 및 수중․수상 청소	일반운영비 (201)	공공운영비 (02)	540,000		52,059	487,941
			융자금 (501)	민간융자금 (01)	30,100		25,360	4,740
	한강공원시설 관리 및 개선	③ 변경 및 전용 한강사업본부 청사 시설개선 및 유지관리	일반운영비 (201)	공공운영비 (02)	823,100	263,285		1,086,385

※ 둔치 및 화장실 청소(공공운영비) 사업 총 65,287천원 변경 예정

①한강공원 공원등 설치 및 운영(공공운영비) 32,874천원, ②한강공원 기전시설 유지관리(공공운영비) 32,413천원

붙 임  1. 세부사업별 공공운영비 집행현황

2. 예산 변경 및 전용사업예산 미집행사유

〔 붙임 1 〕

세부사업별 공공운영비 집행현황

한강본부청사 시설개선 등

□ 부족예산 : 263,285천원                                  (단위 : 천원)

세부사업	예산액 ①	집행액 ②	집행잔액 ③=①-②	소요예정액 ④	부족액 ⑤=③-④
한강사업본부 청사 시설개선 및 유지관리	823,100	769,393	53,707	316,992	263,285
기본경비	760.490	750,985	9,505	9,505	-

□ 지출증가사유(예산부족사유) : 263,285천원

① 전기요금 증가            : 53,133천원                  (단위 : 천원)

구 분	소 계	요금인상	사용량증가	신규지출
금액(천원)	53,133	23,252	23,547	6,334
증가사유		요금인상 4.5% (‘12년 516,738천원)	- 여의도․뚝섬 임시캠핑장 운영 - 전자통신장비 증가 (wi-fi 등)	광나루 안내센터 (‘13년 이전까지 수질개선 특별회계에서 지출)

② 상하수도요금 증가         : 140,769천원                (단위 : 천원)

구 분	소 계	요금인상	사용량증가	신규지출
금액(천원)	140,769	53,151	65,888	21,730
증가사유		요금인상 11.8% (‘12년 450,438천원)	- 여의도․ 뚝섬 임시캠핑장 운영 - 침수 등으로 인한 난지물놀이장 사용량 증가	광나루 안내센터 (‘13년 이전까지 수질개선 특별회계에서 지출)

③ 기타 공공운영비 증가      : 69,383천원

- 수해복구 장비수리, 차량유지관리비(‘14년 대폐차 대상 9대), 장비수리 등

한강공원 공원등 설치운영

□ 부족예산 : 89,003천원

(단위 : 천원)

세부사업	예산액 ①	집행액 ②	집행잔액 ③=①-②	소요예정액 ④	부족액 ⑤=③-④
한강공원 공원등 설치 및 운영	506,880	485,545	21,335	110,338	89,003

□ 지출증가사유(예산부족사유) : 89,003천원

① 전기요금 인상(4.5%)    : 23,490천원(‘12년 522,015천원)

② 전기 사용량 증가           : 16,347천원

- 뚝섬 축구장 조명탑, 이촌공원 등 안전사고 위험지역 공원등 추가설치

③ 통신 사용량 증가           :   4,434천원

- 공원등 원격감시제어 장치인 양방향 수신기 등 통신장비 증가

※ 예산 부족액                : 44,732천원

- 551,612천원(‘12년 실제 집행액) - 506,880천원(’13년 예산)

한강공원 기전시설 유지관리

□ 부족예산 : 32,413천원                                   (단위 : 천원)

세부사업	예산액 ①	집행액 ②	집행잔액 ③=①-②	소요예정액 ④	부족액 ⑤=③-④
한강공원 기전시설 유지관리	1,169,000	867,384	301,616	334,029	32,413

※ 별도 지출 : 통신요금  24,000천원, 승강기 및 분수 유지관리 용역비 588,129천원

□ 지출증가사유(예산부족사유) : 32,413천원

① 전기요금 인상(4.5%)     : 25,325천원(‘12년 562,786천원)

② 전기 사용량 증가           :   7,088천원

〔 붙임 2 〕

예산 변경 및 전용사업 예산 미집행 사유

① 둔치 및 화장실 청소(공공운영비)

- 청소용역 범위 추가 예정지역인 강서한강공원 하류지역 공원의 준공 지연으로 인하여 예산 미집행

② 녹지시설 유지관리(공공운영비 및 재료비)

- (공공운영비) 자원봉사자 인력을 적극적으로 활용하여 예산 절감

- (재료비) 꽃묘 식재 대신 종자를 파종하고, 자체 수목(갯버들)을 생산하여 예산 절감

③ 한강공원 공원등 설치 및 운영(재료비)

- 긴급히 보수할 시설 정비비 외 공공요금 부족분 충당을 위해 전용

④ 한강 어류․조류 서식환경 개선(사무관리비)

- 생태계교란어종 조사결과 교란어종이 거의 없고, 전문가 자문결과 사업의 효과성이 적다는 의견이 있어 예산 미집행

⑤ 생태공원 운영 및 유지관리(공공운영비)

- 생태공원시설 유지관리 예산 절감 및 집행 잔액

- 샛강 펌프장의 탄력적 운영으로 전기료 절감

⑥ 자원봉사자 운영(행사실비보상금)

- 실비를 지원하지 않아도 되는 단체자원봉사 활동 증가로 예산 절감

- 홍수기 등 비 활동기간 연장으로 인한 미집행액 발생

⑦ 한강 수상방재 및 수중수상 청소(공공운영비, 민간융자금)

- (공공운영비) 계약심사 차액 및 낙찰차액

- (민간융자금) 환경미화원의 학자금 융자 신청자가 적어 집행 잔액 발생