문서번호	총무과-1240
결재일자	2016.2.2.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	총무과장	서울물연구원장
협 조
	주무관
	물순환연구과장
	주무관

하수부서에 대한 기본경비 산출(안)

2016. 2.

서울물연구원

(총무과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	□

하수부서에 대한 기본경비 산출(안)

서울시 물연구원 2016. 1.18일자 인사발령으로 하수부서 인력이 증가됨에따라 하수부서에 대한 기본경비 산출(안)을 총원대비 재조정하여 회계관리 업무에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진목적

우리연구원에서 지출되는 기본경비『사무관리비, 공공운영비, 시설장비유지비』

집행에 유발되는 지출금액에 대하여 상수도특별회계와 일반회계의 명확한 구분

을 위해 하수부서와 구분하여 산출 후 예산을 집행코자 함.

Ⅱ		추진개요

현 황

(2016.1.18.현재)

구 분	총(현)원	연구원	하수부서	비 고
		하수부서제외	물순환연구과
인원(명)	89	80	9
계	89	80	9

○ 직원 변동 현황

- 당 초 : 연구원(79명), 하수부서(8명)

- 변 경 : 연구원(80명), 하수부서(9명)

추진일정

○ 하수부서에 대한 기본경비 산출(안) 계획 및 시행 : 2016. 2.2부터 시행

○ 계획에 따라 지출 예산 적용 : 2016. 2.2일 지출분 부터

※ 향후 인사이동으로 인력 증․감시 탄력적으로 적용

Ⅲ		추진내용

추진대상 : 2016년 예산분

구분	예산액 (천원)	예산과목(천원)			비 고
		사무관리비	공공운영비	시설장비유지비
기본경비	1,299,965	114,236	351,645	834,084	`16년 예산서참조

적용예산 : 기본경비『사무관리비․공공운영비․시설장비유지비(계약발주건포함)

※ 지출은 총금액을 현원에 나눈값을 하수부서 인원수에 곱하여 산출후 지출

추진방법

○ 지출(부가세포함)되는 『사무관리비․공공운영비․시설장비유지비』를 우리

연구원 총(현)원 대비 나눈 값을 하수부서 인원으로 곱하여 적용

〔산출식〕- 상수 : (지출총액 ÷ 총원)× 연구원(현원) = 상수금액

- 하수 : (지출총액 ÷ 총원)× 하수부서(현원) = 하수금액

〔산출예시〕2016년 1월 연구원 총(현원)89명, 도시가스요금 5,288,180원

일때 하수부서 도시가스 요금은?

- 1인당 산출되는 도시가스요금 : 5,288,180÷89= 59,418원/1인

- 하수부서 전체의 도시가스요금 : 59,418×9명= 534,760원(원단위정리)

○ 계약발주건에 대하여는 예산금액으로 발주 계약하고 준공검사 후 대금지급시

총(현)원 나눈 값을 하수부서 인원으로 곱하여 기안후 지출

지출방법

○ 지출대상발생→ 하수분야 기안(지출결의서)→추산→원인행위→지출

※ 채주 해당은행 계좌입금 또는 자동이체 통장 계좌입금․ 지로납부 등

Ⅳ		행정사항

○ 각 과에서는 계획수립에 의거 2016년 2월 2일분 부터 예산집행시 시행하고

총(현)원의 변동에 따라 향후 탄력적으로 운영.

○ 상주인원이 공무직․촉탁․대체근로․행정인턴 포함하면 현원보다 다소 많

을수 있지만 연가자 및 출장자 발생으로 인원 차이가 근소하여 현원 적용.