		예산서 P.
서울경제 동향분석 및 경기예측(2017년)

1		기본현황

□ 사업개요
회 계	일반회계
사업기간	☑연례반복
사업성격	□신규		☑계속		☑ 경상		□투자
사업내용
	○	서울경제의 현황 및 경제분야 혁신역량에 대한 조사분석을 통해 실태를 진단하고 월간 ʼ서울경제ʼ에 수록, 발간하여 정책 수립의 기초자료로 활용 등
사업비 (당해년도)	천원			[국비]		[시비]
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]

□ 사전절차 대상 및 이행여부
투자심사	학술용역	기술용역	지방보조금	정보화예타	공유재산	출자·출연	민간위탁
□	□	□	□	□	□	□	□

□ 사업 담당자
실․국	부서명	과 장	팀장	주무관
경제정책실	경제진흥본부 경제정책과	김태희 2133-5210	박주선 2133-5232	나성조 2133-5231

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분			2016년			2017예산(안) (B)	증감 (B-A)
			본예산	최종예산 (A)				(B-A)*100/A
계			(x-) 554,128	(x-) 554,128		(x-) 812,661	(x-) 258,533	(x-) 46
기간제근로자등보수			(x-) 81,410	(x-) 81,410		(x-) 57,428	(x-) △23,982	(x-) △29
사무관리비			(x-) 243,218	(x-) 243,218		(x-) 537,733	(x-) 294,515	(x-) 121
국외업무여비			(x-) 58,400	(x-) 58,400		(x-) 58,400	(x-) 0	(x-) 0
시책추진업무추진비			(x-) 9,100	(x-) 9,100		(x-) 9,100	(x-) 0	(x-) 0
특정업무경비			(x-) 162,000	(x-) 162,000		(x-) 150,000	(x-) △12,000	(x-) △7

□ 예산(안) 산출근거

과목구분	2016년 본예산			2017년 예산(안)
기간제근로자등보수	○	경제진흥본부 초단시간근로자 보수 = 81,410천원		○	경제진흥본부 초단시간근로자 보수 = 57,428천원
	-		인부임 8,020원*14시간*4주*13명*12월 = 70,063천원	-		인부임 8,210원*14시간*4주*9명*12월 = 49,655천원
	-		교통비 60,000원*13명*12월 = 9,360천원	-		교통비 60,000원*9명*12월 = 6,480천원
	-		고용보험료 79,423,000원*1.5% = 1,192천원	-		고용보험료 56,135,000원*1.5% = 843천원
	-		산재보험료 79,423,000원*1.0% = 795천원	-		산재보험료 56,135,000원*0.8% = 450천원
	증감사유
사무관리비	○	서울경제동향분석 및 혁신지수 모니터링 223,218,000원 = 223,218천원		○	서울경제동향분석 및 혁신지수 모니터링 226,733,000원 = 226,733천원
	○	서울경제 아카데미 운영 20,000,000원 = 20,000천원		○	서울경제 아카데미 운영 11,000,000원 = 11,000천원
				○	서울경제 정책 콘텐츠 개발 300,000,000원 = 300,000천원
	증감사유
	용역 인건비 및 정책개발비 등 증가
국외업무여비	○	경제진흥본부 국외업무여비 58,400,000원 = 58,400천원		○	경제진흥본부 국외업무여비 58,400,000원 = 58,400천원
	증감사유
	공무국외출장 수요 증가 고려
시책추진업무추진비	○	시책추진업무추진비 9,100,000원 = 9,100천원		○	시책추진업무추진비 9,100,000원 = 9,100천원
	증감사유
특정업무경비	○	경제진흥본부 특정업무경비 50,000원*270명*12월 = 162,000천원		○	경제진흥본부 특정업무 경비 150,000,000원 = 150,000천원
	증감사유
	조직개편에 따른 정원감소 반영

3		사 업 설 명

□ 사업목적
○	서울 경제의 현황 및 혁신역량에 대한 조사분석을 통한 서울지역의 경제 진단
○	서울 경제의 현안·이슈에 대한 연구 분석을 통해 정책수립 기초자료로 활용(‘서울경제’ 발간)

□ 사업근거
○	서울경제 동향분석 및 혁신지수 모니터링 사업계획(경제정책과-15853호, ’15.11.10.)

□ 추진경위
○	’13.12 : ’14년 서울경제동향분석 및 핵심산업모니터링 사업계획 수립
○	’14.01~ : 매월 ‘월간 서울경제 발간’ 실시(서울연구원 용역 수행)
○	’14.08~’15.02 : 서울혁신지수 개발 추진(서울연구원 용역 수행)
○	’15.01 : ’15년 서울경제 동향분석 및 경기예측 사업계획 수립
○	’15.08 : 서울 혁신지수 발표(서울연구원 용역 수행)
○	’15.11. : ’16년 서울경제동향분석 및 혁신지수모니터링 사업계획 수립
○	’16.01.~ : ‘월간 서울경제 발간’

□ 사업내용
○	서울경제 동향분석 및 경기예측 (월간 ‘서울경제’ 발간)
-		사업내용 : 서울경제 현안이슈와 경제통계를 분석, 월간 ‘서울경제’ 제작·배포
-		발간방법 : on/off 라인 (매월 책자 300부, e-mail 웹진 발송)
-		배 포 처 : 시 본청, 시의회, 자치구, 他시·도, 공공도서관 등
-		월간 ‘서울경제’ 내용구성
‧			Ⅰ. 이달의이슈 : 서울경제 관련 현안 및 이슈에 대한 전문가 분석
‧			Ⅱ. 생생리포트 : 서울시, 자치구, 市산하기관의 정책 분석 및 제언
‧			Ⅲ. 인포그래픽 : 서울시 산업·경제 분야 통계자료 인포그래픽 제공
‧			Ⅳ. 경제동향 : 서울경제 관련 7개분야(생산, 소비, 고용 등) 지표동향 분석
‧			Ⅴ. 경제통통 : 서울시 경제진흥본부 주요 추진정책 및 행사 소식 등 제공
○	서울경제 동향분석 및 경기예측 (서울 혁신지수 개발 및 관리)
-		사업내용 : 서울시 경제 분야 혁신역량의 위상과 변화 추세를 파악할 수 있는 혁신지수의 세부 지표에 대한 모니터링 및 매년 조사결과 발표
○	경제진흥본부 서울경제 아카데미
-		사업내용 : 경제진흥본부 직원들을 대상으로 경제 분야 전문가를 초청하여 특강을 실시하고 현안 관련 전문가를 초빙하여 워크숍 개최 등
○	서울경제정책 콘텐츠 개발
-		사업내용 : 경제정책 개발을 위한 교류회의, 경제정책 컨텐츠 개발 및 핵심사업홍보 추진, 주요사업 현장방문, 백서 기획 및 제작
○	경제진흥본부 5급 이하 직원 특정업무경비(실본부국 주무과에 통합 편성)
-		사업내용 : 특수업무담당분야에 근무하는 자에 대한 활동비로 월정액으로 지급
-		대상 및 기준액 : 5급 이하 정규직 직원 / 대민활동비 50,000원
○	경제진흥본부 초단시간근로자 인건비 지급(실본부국 주무과에 통합 편성)
-		고용기준 : 4급 실·과와 본부 및 사업소 4급 부단위 1명 수준
-		고용대상 : 야간 중·고교·대학생 등 저소득층 자녀
-		근무시간 : 1주당 14시간 이하
-		근무내용 : 문서수발 등

□ 2017년도 추진일정			(단위 : 천원)
사업추진절차	추진기간	예산집행계획		추진세부내용
계		812,661
기본계획 수립	2016.10~2016.10
계약체결 및 세부사업계획	2016.12~2016.12
서울경제 동향분석	2017.01~2017.12			매월 서울경제 현안에 대한 분석 결과를 서울경제에 수록 발간
서울 혁신지수 조사 및 발표	2017.01~2017.12			서울 혁신지수 지표에 대해 조사 결과 발표
정책콘텐츠 개발 및 경제아카데미 개최	2017.01~2017.12	311,000		서울경제정책 콘텐츠 개발, 경제전문가 특강개최
사업기간 종료	2017.12~2017.12	226,733		서울경제 동향분석 용역 계약종료에 따른 대금 지급
기타(대민활동비 등)	2017.01~2017.12	274,928		매월집행

4		사 업 효 과

□  최근 3년 추진실적

달성목표 :

2014년도
	○	월간 ‘서울경제’ 월 200부 발간
	○	서울 혁신지수 개발(’14.08~’15.02)
2015년도
	○	월간 ‘서울경제’ 월 300부 발간
	○	서울 혁신지수 검증 및 발표((’15.08)
2016년도
	○	월간 ‘서울경제’ 월 300부 발간
	○	서울 경제아카데미 개최(경제진흥본부 및 시청 직원 등 300여명 참석)

□   향후 기대효과

○	산업, 경제동향분석 결과와 혁신지수를 서울시 경제정책수립 및 평가를 위한 기초자료로 활용
○	서울경제를 시의회, 시본청, 자치구 등에 배포하여 정책결정 및 연구를 위한 자료 제공
○	경제분야 최고 전문가 특강을 통한 최신 트렌드 파악 및 경제진흥본부 직원 역량강화

5		최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)
연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2013	(x-) 424,530	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 424,530	(x-) 378,187	(x-) 0	(x-) 46,343
2014	(x-) 423,653	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 423,653	(x-) 381,096	(x-) 0	(x-) 42,557
2015	(x-) 431,150	(x-) 0	(x-) 31,000	(x-) 462,150	(x-) 403,677	(x-) 0	(x-) 58,473

		예산서 P.
서울경제 동향분석 및 경기예측(2018년)

1		기본현황

□ 사업개요
회 계	일반회계
사업기간	☑연례반복
사업성격	□신규		☑계속		☑ 경상		□투자
사업내용
	○	서울시 경제 현황 및 산업 분야에 대한 조사분석을 통해 실태를 진단하여 정책 수립의 기초자료로 활용 등
사업비 (당해년도)	489,120천원			[국비]		[시비]489,120천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]

□ 사전절차 대상 및 이행여부
투자심사	학술용역	기술용역	지방보조금	정보화예타	공유재산	출자·출연	민간위탁
□	□	□	□	□	□	□	□

□ 사업 담당자
실․국	부서명	과 장	팀장	주무관
경제정책실	경제진흥본부 경제정책과	김경탁 2133-5210	나일청 2133-5222	나성조 2133-5231
경제정책실	경제진흥본부 경제정책과	김경탁 2133-5210	박주선 2133-5212	김태훈 2133-5221

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분			2017년			2018예산(안) (B)	증감 (B-A)
			본예산	최종예산 (A)				(B-A)*100/A
계			(x-) 812,661	(x-) 812,661		(x-) 489,120	(x-) △323,541	(x-) △39
기간제근로자등보수			(x-) 57,428	(x-) 57,428		(x-) 59,920	(x-) 2,492	(x-) 4
사무관리비			(x-) 537,733	(x-) 537,733		(x-) 230,000	(x-) △307,733	(x-) △57
국외업무여비			(x-) 58,400	(x-) 58,400		(x-) 58,400	(x-) 0	(x-) 0
시책추진업무추진비			(x-) 9,100	(x-) 9,100		(x-) 20,800	(x-) 11,700	(x-) 128
특정업무경비			(x-) 150,000	(x-) 150,000		(x-) 120,000	(x-) △30,000	(x-) △20

□ 예산(안) 산출근거

과목구분	2017년 본예산			2018년 예산(안)
기간제근로자등보수	○	경제진흥본부 초단시간근로자 보수 = 57,428천원		○	경제진흥본부 초단시간근로자 보수 59,920,000원 = 59,920천원
	-		인부임 8,210원*14시간*4주*9명*12월 = 49,655천원
	-		교통비 60,000원*9명*12월 = 6,480천원
	-		고용보험료 56,135,000원*1.5% = 843천원
	-		산재보험료 56,135,000원*0.8% = 450천원
	증감사유
	인건비 상승분 반영
사무관리비	○	서울경제동향분석 및 혁신지수 모니터링 226,733,000원 = 226,733천원		○	서울경제동향분석 및 혁신지수 모니터링 220,000,000원 = 220,000천원
	○	서울경제 아카데미 운영 11,000,000원 = 11,000천원		○	서울경제 아카데미 운영 10,000,000원 = 10,000천원
	○	서울경제 정책 콘텐츠 개발 300,000,000원 = 300,000천원
	증감사유
	서울경제정책 콘텐츠 개발 예산 감소
국외업무여비	○	경제진흥본부 국외업무여비 58,400,000원 = 58,400천원		○	경제진흥본부 국외업무여비 58,400,000원 = 58,400천원
	증감사유
시책추진업무추진비	○	시책추진업무추진비 9,100,000원 = 9,100천원		○	시책추진업무추진비 20,800,000원 = 20,800천원
	증감사유
특정업무경비	○	경제진흥본부 특정업무 경비 150,000,000원 = 150,000천원		○	경제진흥본부 특정업무 경비 120,000,000원 = 120,000천원
	증감사유
	본부 정원 반영

3		사 업 설 명

□ 사업목적
○	서울 경제의 현황에 대한 조사분석을 통한 서울 지역의 경제 진단
○	경제의 현안·이슈에 대한 연구 분석을 통해 정책수립 기초자료로 활용

□ 사업근거
○	서울 경제 동향분석 및 경기예측 사업계획(경제정책과-20454호, ’17.1.6.)

□ 추진경위
○	’13.12 : ’14년 서울경제동향분석 및 핵심산업모니터링 사업계획 수립
○	’14.01~ : 매월 ‘월간 서울경제 발간’ 실시(서울연구원 용역 수행)
○	’14.08~’15.02 : 서울혁신지수 개발 추진(서울연구원 용역 수행)
○	’15.01 : ’15년 서울경제 동향분석 및 경기예측 사업계획 수립
○	’15.08 : 서울 혁신지수 발표(서울연구원 용역 수행)
○	’15.11 : ’16년 서울경제 동향분석 및 혁신지수모니터링 사업계획 수립
○	ʼ17.01 : ʼ17년 사울경제 동향분석 및 경기예측 사업계획 수립

□ 사업내용
○	서울경제 모니터링 (ʼ서울 경기 지수’ 개발)
-		사업내용 : 서울 경제에 대한 모니터링을 위하여 서비스업 중심의 서울시 경제적 특성을 반영한 지수 개발
○	서울경제 모니터링 (서울 경제 포럼 및 혁신지수 모니터링)
-		서울 경제 포럼 : 주요 현안과 관련하여 서울시 산업경제정책에 대해서 전문가의 정책 제언 청취 및 과제 발굴
-		혁신지수 : 민선 6기 시장 공약사항으로 개발한 서울 혁신지수의 세부지표 최신화 및 분석 보고서 작성
○	경제진흥본부 서울경제 아카데미
-		사업내용 : 경제진흥본부 직원들을 대상으로 경제 분야 전문가를 초청하여 특강을 실시하고 현안 관련 전문가를 초빙하여 워크숍 개최 등
○	경제진흥본부 5급 이하 직원 특정업무경비(실본부국 주무과에 통합 편성)
-		사업내용 : 특수업무담당분야에 근무하는 자에 대한 활동비로 월정액으로 지급
‧			2018년 예산편성 잠정기준에 따라 경제진흥본부는 공통필수항목 대민활동비(5만원 정액)만 지급
-		대상 및 기준액 : 5급 이하 정규직 직원(6.30기준 현원 200명) / 대민활동비 50,000원
○	경제진흥본부 초단시간근로자 인건비 지급(실본부국 주무과에 통합 편성)
-		고용대상 : 야간 중·고교·대학생 등 저소득층 자녀
-		근무시간 및 근무내용 : 1주당 14시간 이하 / 사무실 정리, 문서수발 등

□ 2018년도 추진일정			(단위 : 천원)
사업추진절차	추진기간	예산집행계획		추진세부내용
계		489,120
기본계획 수립	2017.11
용역계약 추진	2017.12~2018.01
서울경제 동향분석	2018.01~2018.12			매월 서울경기 지수에 대한 분석 결과 발표
서울 경제 포럼 및 혁신지수 조사	2018.01~2018.12			연 2회 서울경제 포럼 개최 및 서울 혁신지수 지표에 대해 조사 결과 발표(연말)
서울경제아카데미 개최	2018.05~2018.10	10,000		경제전문가 특강개최
사업기간 종료	2018.12~2018.12	220,000		서울경제 동향분석 용역 계약종료에 따른 대금 지급
기타	2018.01~2018.12	259,120		초단시간근로자 보수, 특정업무경비 등 월별집행

4		사 업 효 과

□  최근 3년 추진실적

달성목표 : 서울경제 동향분석 강화

2015년도
	○	월간 ‘서울경제’ 월 300부 발간
	○	서울 혁신지수 검증 및 발표((’15.08)
2016년도
	○	월간 ‘서울경제’ 월 300부 발간
	○	서울 경제아카데미 개최(경제진흥본부 및 시청 직원 등 300여명 참석)
2017년도
	○	서울경기지수 개발
	-		전국 최초로 신용카드사의 매출 데이터를 활용, 지역 경기 모니터링 지수 개발
	○	서울경제포럼 운영
	-		경제 현안 주제별 전문가가 참여하는 포럼을 개최하여 이슈 분석 및 정책과제 발굴

□   향후 기대효과

○	산업, 경제동향분석 결과와 혁신지수를 서울시 경제정책수립 및 평가를 위한 기초자료로 활용
○	서울경제를 시의회, 시본청, 자치구 등에 배포하여 정책결정 및 연구를 위한 자료 제공
○	경제분야 최고 전문가 특강을 통한 최신 트렌드 파악 및 경제진흥본부 직원 역량강화

5		최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)
연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2014	(x-) 423,653	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 423,653	(x-) 381,096	(x-) 0	(x-) 42,557
2015	(x-) 431,150	(x-) 0	(x-) 31,000	(x-) 462,150	(x-) 403,677	(x-) 0	(x-) 58,473
2016	(x-) 554,128	(x-) 0	(x-) 280,000	(x-) 834,128	(x-) 792,747	(x-) 0	(x-) 41,381

		예산서 P. 415
서울경제 동향분석 및 경기예측(2019년)

1		기본현황

□ 사업개요
회 계	일반회계
사업기간	☑연례반복
사업성격	□신규		☑계속		☑ 경상		□투자
사업내용
	○	서울시 경제 현황 및 산업 분야에 대한 조사분석을 통해 실태를 진단하여 정책 수립의 기초자료로 활용 등
사업비 (당해년도)	825,205천원			[국비]		[시비]825,205천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]

□ 사전절차 대상 및 이행여부
투자심사	학술용역	기술용역	지방보조금	정보화예타	공유재산	출자·출연	민간위탁
□	□	□	□	□	□	□	□

□ 사업 담당자
실․국	부서명	과 장	팀장	주무관
경제정책실	경제정책과	김경탁 2133-5210	나일청 2133-5222	양동찬 2133-5228
경제정책실	경제정책과	김경탁 2133-5210	박주선 2133-5212	김태훈 2133-5221

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분			2018년			2019예산(안) (B)	증감 (B-A)
			본예산	최종예산 (A)				(B-A)*100/A
계			(x-) 489,120	(x-) 489,120		(x-) 825,205	(x-) 336,085	(x-) 68
기간제근로자등보수			(x-) 59,920	(x-) 59,920		(x-) 75,405	(x-) 15,485	(x-) 25
사무관리비			(x-) 230,000	(x-) 230,000		(x-) 530,000	(x-) 300,000	(x-) 130
국외업무여비			(x-) 58,400	(x-) 58,400		(x-) 70,000	(x-) 11,600	(x-) 19
시책추진업무추진비			(x-) 20,800	(x-) 20,800		(x-) 20,800	(x-) 0	(x-) 0
특정업무경비			(x-) 120,000	(x-) 120,000		(x-) 129,000	(x-) 9,000	(x-) 7

□ 예산(안) 산출근거

과목구분	2018년 본예산		2019년 예산(안)
기간제근로자등보수	○	경제진흥본부 초단시간근로자 보수 59,920,000원 = 59,920천원	○	경제진흥본부 초단시간근로자 보수 75,405,000원 = 75,405천원
	증감사유
	인건비 상승분 반영
사무관리비	○	서울경제동향분석 및 혁신지수 모니터링 220,000,000원 = 220,000천원	○	서울경제 모니터링 220,000,000원 = 220,000천원
	○	서울경제 아카데미 운영 10,000,000원 = 10,000천원	○	서울경제 아카데미 운영 10,000,000원 = 10,000천원
			○	서울경제 정책콘텐츠 개발 300,000,000원 = 300,000천원
	증감사유
	경제정책 콘텐츠 개발 및 핵심사업 홍보 등을 위한 예산 추가 반영
국외업무여비	○	경제진흥본부 국외업무여비 58,400,000원 = 58,400천원	○	경제진흥본부 국외업무여비 70,000,000원 = 70,000천원
	증감사유
	산업 클러스터 조성, 기존사업의 재생 등 해외사례 조사 분석을 통한 정책 도입을 위해 추가 편성
시책추진업무추진비	○	시책추진업무추진비 20,800,000원 = 20,800천원	○	시책추진업무추진비 20,800,000원 = 20,800천원
	증감사유
특정업무경비	○	경제진흥본부 특정업무 경비 120,000,000원 = 120,000천원	○	경제진흥본부 특정업무 경비 129,000,000원 = 129,000천원
	증감사유
	정원 증가에 따른 추가 소요액 반영

3		사 업 설 명

□ 사업목적
○	서울 경제의 현황에 대한 조사분석을 통한 서울 지역의 경제 진단
○	경제의 현안·이슈에 대한 연구 분석을 통해 정책수립 기초자료로 활용

□ 사업근거
○	서울 경제 동향분석 및 경기예측 사업계획

□ 추진경위
○	’13.12 : ’14년 서울경제동향분석 및 핵심산업모니터링 사업계획 수립
○	’14.01~ : 매월 ‘월간 서울경제 발간’ 실시(서울연구원 용역 수행)
○	’14.08~’15.02 : 서울혁신지수 개발 추진(서울연구원 용역 수행)
○	’15.01 : ’15년 서울경제 동향분석 및 경기예측 사업계획 수립
○	’15.08 : 서울 혁신지수 발표(서울연구원 용역 수행)
○	’15.11 : ’16년 서울경제 동향분석 및 혁신지수모니터링 사업계획 수립
○	’17~’18년 : 서울 경기지수 개발(’17) 및 월별 소비·법인창업지수 발표(’18)

□ 사업내용
○	서울경제 모니터링
-		서울경기지수 : 서울 경제 동향분석을 위해 개발한 소비경기지수와 법인 창업 및 일자리 관련 지표에 대한 모니터링
-		경제현안분석 : 서울경제 주요 이슈에 대한 현안분석 보고서 작성
○	경제진흥본부 서울경제 아카데미
-		사업내용 : 경제진흥본부 직원들을 대상으로 경제 분야 전문가를 초청하여 특강을 실시하고 현안 관련 전문가를 초빙하여 워크숍 개최 등
○	경제진흥본부 5급 이하 직원 특정업무경비(실본부국 주무과에 통합 편성)
-		사업내용 : 특수업무담당분야에 근무하는 자에 대한 활동비로 월정액으로 지급
‧			2019년 예산편성 잠정기준에 따라 경제진흥본부는 공통필수항목 대민활동비(5만원 정액)만 지급
-		대상 및 기준액 : 5급 이하 정규직 직원(215명) / 대민활동비 50,000원
○	경제진흥본부 초단시간근로자 인건비 지급(실본부국 주무과에 통합 편성)
-		고용대상 : 야간 중·고교·대학생 등 저소득층 자녀
-		근무시간 및 근무내용 : 1주당 14시간 이하 / 사무실 정리, 문서수발 등

□ 2019년도 추진일정			(단위 : 천원)
사업추진절차	추진기간	예산집행계획		추진세부내용
계		825,205
기본계획 수립	2019.01~2019.01
용역계약 추진	2019.01~2019.12
서울경제 모니터링	2019.04~2019.12			매월 서울경기 지수에 대한 분석 결과 발표
서울경제아카데미	2019.05~2019.10	10,000		경제전문가 특강개최
사업기간 종료개최	2019.01~2019.12	220,000		서울경제 동향분석 용역 계약종료에 따른 대금 지급
기타	2019.01~2019.12	595,205		초단시간근로자 보수, 특정업무경비 등 월별집행

4		사 업 효 과

□  최근 3년 추진실적

달성목표 : 서울경제 동향분석 강화

2016년도
	○	월간 ‘서울경제’ 월 300부 발간
	○	서울 경제아카데미 개최(경제진흥본부 및 시청 직원 등 300여명 참석)
2017년도
	○	서울경기지수 개발
	-		전국 최초로 신용카드사의 매출 데이터를 활용, 지역 경기 모니터링 지수 개발
	○	서울경제포럼 운영
	-		경제 현안 주제별 전문가가 참여하는 포럼을 개최하여 이슈 분석 및 정책과제 발굴
2018년도
	○	서울 소비경기지수 웹진 및 보도자료 매월 배포(18.4~)
	○	서울 법인창업 및 일자리 동향 웹진 및 보도자료 매월 배포(18.4~)

□   향후 기대효과

○	산업, 경제동향분석 결과와 혁신지수를 서울시 경제정책수립 및 평가를 위한 기초자료로 활용
○	서울경제를 시의회, 시본청, 자치구 등에 배포하여 정책결정 및 연구를 위한 자료 제공
○	경제분야 최고 전문가 특강을 통한 최신 트렌드 파악 및 경제진흥본부 직원 역량강화

5		최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)
연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2015	(x-) 431,150	(x-) 0	(x-) 31,000	(x-) 462,150	(x-) 403,677	(x-) 0	(x-) 58,473
2016	(x-) 554,128	(x-) 0	(x-) 280,000	(x-) 834,128	(x-) 792,747	(x-) 0	(x-) 41,381
2017	(x-) 812,661	(x-) 0	(x-) 1,500	(x-) 814,161	(x-) 769,603	(x-) 0	(x-) 44,558

		예산서 P.
과학관의 효율적 운영(2017년)

1		기본현황

□ 사업개요
회 계	일반회계
사업기간	☑연례반복
사업성격	□신규		☑계속		☑ 경상		□투자
사업내용
	○	과학관 운영인력 인건비 및 각종 행사추진비
사업비 (당해년도)	천원			[국비]		[시비]
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]

□ 사전절차 대상 및 이행여부
투자심사	학술용역	기술용역	지방보조금	정보화예타	공유재산	출자·출연	민간위탁
□	□	□	□	□	□	□	□

□ 사업 담당자
실․국	부서명	과 장	팀장	주무관
경제정책실	서울시립과학관 총무과	김호식 970-4520	- -	남지현 970-4522

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분			2016년			2017예산(안) (B)	증감 (B-A)
			본예산	최종예산 (A)				(B-A)*100/A
계			(x-) 15,800	(x-) 15,800		(x-) 152,492	(x-) 136,692	(x-) 865
기간제근로자등보수			(x-) 0	(x-) 0		(x-) 63,092	(x-) 63,092	(x-) 0
행사운영비			(x-) 0	(x-) 0		(x-) 77,000	(x-) 77,000	(x-) 0
시책추진업무추진비			(x-) 5,000	(x-) 5,000		(x-) 4,000	(x-) △1,000	(x-) △20
특정업무경비			(x-) 10,800	(x-) 10,800		(x-) 8,400	(x-) △2,400	(x-) △22

□ 예산(안) 산출근거

과목구분	2016년 본예산		2017년 예산(안)
기간제근로자등보수			○	근로자보수 2명*3,154,555원*10월 = 63,092천원
	증감사유
행사운영비			○	과학관 개관식행사 1식*77,000천원 = 77,000천원
	증감사유
시책추진업무추진비			○	과학관 운영 간담회 50회*100천원 = 5,000천원
	증감사유
특정업무경비			○	대민활동비 14인*50천원*12월 = 8,400천원
	증감사유

3		사 업 설 명

□ 사업목적
○	시립과학관의 성공적인 개관을 위한 각종 행사개최
○	시립과학관의 원활한 운영 및 대시민 서비스 제공

□ 사업근거
○	과학관의 설립 및 운영에 관한 법률
○	서울과학관 건립사업 추진계획(경제정책과-12128호, ’13.10.10.)

□ 추진경위
○	’16. 6월 : 건축공사 완료
○	’16. 11월 : 전시물 제작.설치 완료, 시립과학관 종합 운영계획 수립
○	’17. 2월 : 서울시립과학관 시범운영
○	’17. 4월 : 서울시립과학관 개관

□ 사업내용
○	위 치 : 서울특별시 노원구 한글비석로 160(하계동)
○	규 모 : 12,330㎡
○	사업기간 : 2017년 ~ 계속
○	사업내용 : 과학관 개관행사, 과학관 셔틀버스 운영 등
○	총사업비 : 151,892천원

□ 2017년도 추진일정			(단위 : 천원)
사업추진절차	추진기간	예산집행계획		추진세부내용
계		153,492
서울시립과학관 종합 운영계획 수립	2017.01~2017.03			서울시립과학관 종합 운영계획 수립
개관식 행사 개최 등	2017.04~2017.04	77,000		개관행사 추진 및 홍보 등
셔틀버스 운영 등	2017.01~2017.12	76,492		관람객 교통편의 제공

4		사 업 효 과

□  최근 3년 추진실적

달성목표 :

2014년도
2015년도
2016년도
	○	전시실 조성 및 과학관 시설 유지보수 등

□   향후 기대효과

○	셔틀버스 운행으로 과학관을 이용하는 시민들에게 교통편의 제공
○	다채롭고 내실 있는 개관식 행사 개최로 서울시립과학관의 비전 제시

		예산서 P.
과학관의 효율적 운영(2018년)

1		기본현황

□ 사업개요
회 계	일반회계
사업기간	☑연례반복
사업성격	□신규		☑계속		☑ 경상		□투자
사업내용
	○	과학관 주차관리 및 셔틀버스 운영 용역
	○	과학관 운영 관련 간담회 개최
사업비 (당해년도)	187,400천원			[국비]		[시비]187,400천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]

□ 사전절차 대상 및 이행여부
투자심사	학술용역	기술용역	지방보조금	정보화예타	공유재산	출자·출연	민간위탁
□	□	□	□	□	□	□	□

□ 사업 담당자
실․국	부서명	과 장	팀장	주무관
경제정책실	서울시립과학관 총무과	김호식 02-970-4520	- -	남지현 02-970-4522

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분			2017년			2018예산(안) (B)	증감 (B-A)
			본예산	최종예산 (A)				(B-A)*100/A
계			(x-) 152,492	(x-) 152,492		(x-) 187,400	(x-) 34,908	(x-) 22
기간제근로자등보수			(x-) 63,092	(x-) 63,092		(x-) 0	(x-) △63,092	(x-) △100
사무관리비			(x-) 0	(x-) 0		(x-) 174,600	(x-) 174,600	(x-) 0
행사운영비			(x-) 77,000	(x-) 77,000		(x-) 0	(x-) △77,000	(x-) △100
시책추진업무추진비			(x-) 4,000	(x-) 4,000		(x-) 4,400	(x-) 400	(x-) 10
특정업무경비			(x-) 8,400	(x-) 8,400		(x-) 8,400	(x-) 0	(x-) 0

□ 예산(안) 산출근거

과목구분	2017년 본예산		2018년 예산(안)
기간제근로자등보수	○	과학관 셔틀버스 운전원 보수 3,154,555원*2명*10월 = 63,092천원
	증감사유
사무관리비			○	과학관 운영 용역(시설유지 및 주차관리, 셔틀버스) 174,600,000원*1식 = 174,600천원
	증감사유
행사운영비	○	과학관 개관식 개최 77,000,000원 * 1회 = 77,000천원
	증감사유
시책추진업무추진비	○	유관기관 간담회 개최 등 100,000원*40회 = 4,000천원	○	유관기관 간담회 개최 등 4,400,000원 = 4,400천원
	증감사유
특정업무경비	○	대민활동비 50,000원*14명*12월 = 8,400천원	○	대민활동비 50,000원*14명*12월 = 8,400천원
	증감사유

3		사 업 설 명

□ 사업목적
○	시립과학관의 원활한 운영 및 대시민 서비스 제공

□ 사업근거
○	과학관의 설립ㆍ운영 및 육성에 관한 법률 시행령 제4조(과학관의 사업)
○	서울특별시립과학관 관리 및 운영 조례 제4조(개관 및 휴관)

□ 추진경위
○	’17. 5.19(금) 서울시립과학관 개관
○	’17. 5.10 ~ 5.31 서울시립과학관 시범운영

□ 사업내용
○	사업기간 : 2018. 1. 1 ~ 12.31
○	지원대상 : 서울시민, 전국 관람객, 교육프로그램 수강생
○	사업수행주체 : 서울시립과학관
○	추진방법 : 과학관 운영(주차, 셔틀버스) 용역 계약 체결
○	사업의 주요내용 : 주차, 셔틀버스 관리 용역 체결, 간담회 개최, 대민활동비 지급 등

□ 2018년도 추진일정			(단위 : 천원)
사업추진절차	추진기간	예산집행계획		추진세부내용
계		187,400
사무관리비	2018.01~2018.02	174,600		주차, 셔틀버스 관리용역 계약 추진
특정업무경비	2018.01~2018.12	8,400		대민활동비 (6급 이하)
업무추진비	2018.01~2018.12	4,400		유관기관 간담회 개최

4		사 업 효 과

□  최근 3년 추진실적

달성목표 : 과학관 전체 방문객

2015년도
2016년도
	○	과학관 개관준비, 전시실, 교육실 부대시설 정비 등
2017년도
	○	과학관 개관식, 사이언스 페스티벌 개최(22,000명 방문), 언론보도 : 30여 매체 홍보

□   향후 기대효과

○	셔틀버스(친환경 전기버스)를 운행하여 과학관을 이용하는 시민들에게 교통 편의 제공
○	주차관리 용역 시행에 따른 주말 관람객의 주차장 이용 편의 제공

5		최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)
연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2016	(x-) 130,800	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 130,800	(x-) 92,908	(x-) 0	(x-) 37,892

		예산서 P. 461
과학관의 효율적 운영(2019년)

1		기본현황

□ 사업개요
회 계	일반회계
사업기간	☑연례반복
사업성격	□신규		☑계속		☑ 경상		□투자
사업내용
	○	과학관 셔틀버스 운전원(기간제 및 촉탁직근로자) 임금 지급
	○	과학관 운영 관련 간담회 개최
사업비 (당해년도)	89,600천원			[국비]		[시비]89,600천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]

□ 사전절차 대상 및 이행여부
투자심사	학술용역	기술용역	지방보조금	정보화예타	공유재산	출자·출연	민간위탁
□	□	□	□	□	□	□	□

□ 사업 담당자
실․국	부서명	과 장	팀장	주무관
경제정책실	서울시립과학관 총무과	김호식 02-970-4520	- -	이영훈 02-970-4527
경제정책실	서울시립과학관 총무과	김호식 02-970-4520	- -	이혜린 02-970-4523

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분			2018년			2019예산(안) (B)	증감 (B-A)
			본예산	최종예산 (A)				(B-A)*100/A
계			(x-) 187,400	(x-) 187,400		(x-) 89,600	(x-) △97,800	(x-) △52
기간제근로자등보수			(x-) 0	(x-) 0		(x-) 76,200	(x-) 76,200	(x-) 0
사무관리비			(x-) 174,600	(x-) 174,600		(x-) 0	(x-) △174,600	(x-) △100
시책추진업무추진비			(x-) 4,400	(x-) 4,400		(x-) 5,000	(x-) 600	(x-) 13
특정업무경비			(x-) 8,400	(x-) 8,400		(x-) 8,400	(x-) 0	(x-) 0

□ 예산(안) 산출근거

과목구분	2018년 본예산		2019년 예산(안)
기간제근로자등보수			○	셔틀버스 운전 기간제 및 촉탁직 근로자 임금 = 76,200천원
			-		기간제 근로자(1명) 38,100,000원 = 38,100천원
			-		촉탁직 근로자(1명) 38,100,000원 = 38,100천원
	증감사유
사무관리비	○	과학관 운영 용역(시설유지 및 주차관리, 셔틀버스) 174,600,000원*1식 = 174,600천원
	증감사유
시책추진업무추진비	○	유관기관 간담회 개최 등 4,400,000원 = 4,400천원	○	유관기관 간담회 개최 등 5,000,000원 = 5,000천원
	증감사유
특정업무경비	○	대민활동비 50,000원*14명*12월 = 8,400천원	○	대민활동비 50,000원*14명*12월 = 8,400천원
	증감사유

3		사 업 설 명

□ 사업목적
○	시립과학관의 원활한 운영 및 대시민 서비스 제공

□ 사업근거
○	과학관의 설립 운영 및 육성에 관한 법률 제5조(사업) 및 같은 법 시행령 제4조(과학관의 사업)
○	서울특별시립과학관 관리 및 운영조례 제15조(위탁운영)

□ 추진경위
○	’17년 2월 : 서울시립과학관 전기버스 구매계획[서울시립과학관 총무과-935(2017. 2. 2.)]
○	’17년 5월 : 서울시립과학관 개관
○	’17년 7~10월 : 전기버스, 급속충전기 등 구매[(국비 100백만원, 시비/대기관리과 410백만원)]
○	’17년 10월 : 전기버스(셔틀버스) 운행 시작(정류장 설치, 운행 노선 및 시간표 홍보)
○	’18년 1월 ~ : 전기버스(셔틀버스) 및 주차관리 용역 시행 (166백만원)

□ 사업내용
○	사업기간 : 2019. 1. 1 ~ 12.31
○	지원대상 : 서울시민, 전국 관람객, 교육프로그램 수강생
○	사업수행주체 : 서울시립과학관
○	추진방법 : 과학관 운영(주차, 셔틀버스) 용역 계약 체결
○	사업의 주요내용 : 주차, 셔틀버스 관리 용역 체결, 간담회 개최, 대민활동비 지급 등

□ 2019년도 추진일정			(단위 : 천원)
사업추진절차	추진기간	예산집행계획		추진세부내용
계		89,600
기간제근로자등보수	2019.01~2019.12	76,200		셔틀버스 운전기간제 및 촉탁직 근로자 임금
특정업무경비	2019.01~2019.12	8,400		대민활동비 (6급 이하)
업무추진비	2019.01~2019.12	5,000		유관기관 간담회 개최

4		사 업 효 과

□  최근 3년 추진실적

달성목표 : 전기버스 이용객

2016년도
	○	과학관 개관준비, 전시실, 교육실 부대시설 정비 등
2017년도
	○	과학관 개관식, 사이언스 페스티벌 개최(22,000명 방문), 언론보도 : 30여 매체 홍보
	○	전기버스 이용 관람객 : 1,394명
2018년도
	○	전기버스 정류장 설치
	○	운행 노선, 운행 시간표, 정류장 위치 등 대민 홍보

□   향후 기대효과

○	과학관 셔틀버스(전기버스) 운영을 통한 관람객의 교통 및 접근 편의성 제공
○	주차관리 용역 시행에 따른 주말 관람객의 주차장 이용 편의 제공

5		최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)
연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2016	(x-) 130,800	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 130,800	(x-) 92,908	(x-) 0	(x-) 37,892
2017	(x-) 152,492	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 152,492	(x-) 94,262	(x-) 0	(x-) 58,230

		예산서 P.
시민교육을 위한 기반확충(2017년)

1		기본현황

□ 사업개요
회 계	일반회계
사업기간	☑연례반복
사업성격	□신규		☑계속		☑ 경상		□투자
사업내용
	○	농업기술센터 청사, 교육시설 관리, 도시농업연구사업 추진 등
사업비 (당해년도)	천원			[국비]		[시비]
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]

□ 사전절차 대상 및 이행여부
투자심사	학술용역	기술용역	지방보조금	정보화예타	공유재산	출자·출연	민간위탁
□	□	□	□	☑	□	□	□

구 분	심의일자	심의결과	비고
정보화예타			원안가결

□ 사업 담당자
실․국	부서명	과 장	팀장	주무관
경제정책실	농업기술센터	김영문 459-8005	김종비 6959-9340	손형기 459-9344

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분			2016년			2017예산(안) (B)	증감 (B-A)
			본예산	최종예산 (A)				(B-A)*100/A
계			(x3,700) 472,165	(x3,700) 472,165		(x-) 475,100	(x△3,700) 2,935	(x△100) 0
기간제근로자등보수			(x3,000) 109,751	(x3,000) 109,751		(x-) 87,300	(x△3,000) △22,451	(x△100) △20
사무관리비			(x700) 82,300	(x700) 82,300		(x-) 110,000	(x△700) 27,700	(x△100) 33
공공운영비			(x-) 8,120	(x-) 8,120		(x-) 6,100	(x-) △2,020	(x-) △24
특정업무경비			(x-) 19,800	(x-) 19,800		(x-) 19,800	(x-) 0	(x-) 0
재료비			(x-) 16,500	(x-) 16,500		(x-) 19,000	(x-) 2,500	(x-) 15
시설비			(x-) 149,094	(x-) 149,094		(x-) 220,900	(x-) 71,806	(x-) 48
자산및물품취득비			(x-) 86,600	(x-) 86,600		(x-) 12,000	(x-) △74,600	(x-) △86

□ 예산(안) 산출근거

과목구분	2016년 본예산			2017년 예산(안)
기간제근로자등보수	○	교육장, 청사 등 관리 기간제근로자 보수 = 109,751천원		○	교육장, 청사 등 관리 기간제근로자 보수 = 87,300천원
	-		청소 등 촉탁직(1명) 2,000,000원*12월*1명 = 24,000천원	-		청소 촉탁직(1명) 2,150,000원*12월*1명 = 25,800천원
	-		교육장비 관리(1명) 1,826,000원*10월*1명 = 18,260천원	-		교육장비 관리(1명) 2,050,000원*10월*1명 = 20,500천원
	-		도시농업실습교육장(3명) 1,825,900원*10월*3명 = 54,779천원	-		도시농업실습교육장(2명) 2,050,000원*10월*2명 = 41,000천원
	-		생활임금 보전수당(4명) 6,712,000원 = 6,712천원
	-		농촌진흥사업 활력화 (국비 50%, 시비 50%) 6,000,000원 = 6,000천원
	증감사유
	인원 감소
사무관리비	○	교육장비 관리 소모품 등 3,000,000원 = 3,000천원		○	교육장비 관리 소모품 등 3,000,000원 = 3,000천원
	○	센터 홍보 인쇄물, 동영상 37,000,000원 = 37,000천원		○	센터 홍보 인쇄물 5,000,000원 = 5,000천원
	○	농업산학협동심의회(국비50%,지방비50%) 1,400,000원 = 1,400천원		○	도시농업실습교육장 8,000,000원 = 8,000천원
	○	도시농업실습교육장 8,000,000원 = 8,000천원		○	도시농업 연구사업 = 94,000천원
	○	도시농업 연구사업 = 32,900천원		-		학술활동비 1,000,000원 = 1,000천원
	-		학술활동비 2,000,000원 = 2,000천원	-		인공지반용 버티컬 팜 모델개발 17,500,000원 = 17,500천원
	-		인공지반용 버티컬 팜 모델개발 10,400,000원 = 10,400천원	-		보급형 버섯 재배기 개발 40,000,000원 = 40,000천원
	-		상자텃밭용 작물선발 및 적정시비량 설정 5,000,000원 = 5,000천원	-		서울형 도시농업 현장 적용 연구 10,500,000원 = 10,500천원
	-		친환경 상자텃밭 개발 10,000,000원 = 10,000천원	-		서울형 도시농업 농기구 세트 개발 15,000,000원 = 15,000천원
	-		음식물쓰레기 퇴비화 용기 및 퇴비제조법 개발 5,500,000원 = 5,500천원	-		옥상농원 등 도시농업에 적합한 과수 선발 및 재배 기술개발 5,000,000원 = 5,000천원
				-		도시농업 소형 친환경 자재 세트 개발 5,000,000원 = 5,000천원
	증감사유
	도시농업 연구사업 신규과제 예산 반영
공공운영비	○	도시농업실습교육장 운영 8,120,000원 = 8,120천원		○	도시농업실습교육장 운영 6,100,000원 = 6,100천원
	증감사유
	유류비 절감
특정업무경비	○	농업기술센터 직원 대민활동비 50,000원*33명*12월 = 19,800천원		○	농업기술센터 직원 대민활동비 50,000원*33명*12월 = 19,800천원
	증감사유
재료비	○	도시농업실습교육장 운영 11,000,000원 = 11,000천원		○	도시농업실습교육장 운영 8,500,000원 = 8,500천원
	○	도시농업 연구사업 = 5,500천원		○	도시농업 연구사업 = 10,500천원
	-		인공지반용 버티컬 팜 모델개발 2,500,000원 = 2,500천원	-		인공지반용 버티컬 팜 모델개발 3,500,000원 = 3,500천원
	-		상자텃밭용 작물선발 및 적정시비량 설정 1,000,000원 = 1,000천원	-		보급형 버섯 재배기 개발 5,000,000원 = 5,000천원
	-		친환경 상자텃밭 및 상토개발 1,000,000원 = 1,000천원	-		옥상농원 등 도시농업에 적합한 과수 선발 및 재배기술 개발 500,000원 = 500천원
	-		가정용 음식물쓰레기 퇴비화용기 개발 1,000,000원 = 1,000천원	-		녹색커튼에 적합한 덩굴식물별 생장 특성에 관한 연구 1,500,000원 = 1,500천원
	증감사유
	도시농업 연구사업 신규과제 예산 반영
시설비	○	강당 보수 공사 등 교육 기반확충 = 134,094천원		○	시설보수 및 교육기반확충 = 220,900천원
	-		강당 벽면 공사 134,094,000원 = 134,094천원	-		청사 진입로 정비공사 100,400,000원 = 100,400천원
	-		청소근로환경 시설개선 15,000,000원 = 15,000천원	-		장애인리프트 36,500,000원 = 36,500천원
				-		내진성능평가 21,000,000원 = 21,000천원
				-		냉방시스템 개선 공사 63,000,000원 = 63,000천원
	증감사유
	농업기술센터 청사 및 부대시설 노후(`05년 건축)로 진입로 정비(아스콘 포장 및 배수로 정비), 장애인리프트 교체(기 설치 업체 도산으로 유지 보수에 어려움이 있음) 설치, 기존 냉난방기(`01~`02 구입) 개선, 공공건축물 내진보강대책 관련 청사 내진성능평가 예산 반영
자산및물품취득비	○	교육장비 대체구입 = 60,500천원		○	도시농업 연구사업 실험기기 구입 = 12,000천원
	-		복사기 10,000,000원 = 10,000천원	-		안토시아닌측정기 4,000,000원*1대 = 4,000천원
	-		강당 오디오앰프 16,000,000원 = 16,000천원	-		시약냉장고 8,000,000원*1대 = 8,000천원
	-		미니버스 30,000,000원 = 30,000천원
	○	도시농업 연구사업 = 30,600천원
	-		토양산도측정계 800,000원 = 800천원
	-		엽록소측정기 2,500,000원 = 2,500천원
	-		엽면적분석기 25,000,000원 = 25,000천원
	-		광메타기 2,300,000원 = 2,300천원
	증감사유
	교육장비 및 연구사업 장비 구입 예산 감소

3		사 업 설 명

□ 사업목적
○	도시환경에 적합한 LED식물재배시스템(버티컬팜) 환경제어기술 확립, 보급형 버섯재배기 개발, 도시농업 농기구 세트 개발, 소형 친환경 자재 세트 개발, 옥상농원 등 도시농업에 적합한 과수 선발 및 재배기술개발, 녹색커튼에 적합한 덩굴식물별 생장 특성에 관한 연구 및 도시텃밭가꾸기·유형별 식물가꾸기 매뉴얼 홈페이지 배너 운영 지원 등 SNS 활용 서울형 도시농업 홍보
○	내방시민 및 각종 교육 참여 교육생들의 불편해소를 위한 농업기술센터 청사, 교육장, 교육장비 등 관리, 교육기반 확충, 도시농업실습교육장 운영으로 친환경 도시농업 활성화에 기여

□ 사업근거
○	농업 농촌 식품산업 기본법 제35조(농어업 및 식품 관련 기술 연구 등의 진흥)
○	도시농업의 육성 및 지원에 관한 법률 제3조(국가와 지방자치단체 등의 책무)
○	농촌진흥법 제2조(사업의 정의) 제2항, 제16조(시범사업의 실시)

□ 추진경위
○	도시농업의 육성 및 지원에 관한 법률, 농촌진흥법 등 관련 계속사업으로 추진

□ 사업내용
○	사업기간 : ’03년 ~ 계속
○	사업내용
-		청사, 교육 기술공보 장비 등 유지 관리
‧			청사 청소 등 관리 : 촉탁직(기간제근로자) 1명, 년중
‧			기술공보 및 교육장비 등 유지관리 : 년중
-		직원 특정업무수행경비(대민활동비) : 33명
-		시민교육을 위한 교육기반 확충
‧			청사 진입로 정비, 냉난방시스템 개선, 장애인리프트 설치, 내진성능평가
-		도시농업 연구사업
‧			인공지반용 버티컬 팜 모델 개발
‧			보급형 버섯재배기 개발 및 매뉴얼 제작
‧			서울형 도시농업 현장적용 연구
‧			서울형 도시농업 농기구 세트개발
‧			도시농업 소형 친환경 자재 세트 개발
‧			옥상농원 등 도시농업에 적합한 과수 선발 및 재배기술개발
‧			녹색커튼에 적합한 덩굴식물별 생장 특성에 관한 연구
-		도시농업실습교육장 운영 : 1개소 11,911㎡(고양시 도내동 653번지 외 3필지)
‧			도시농업실습교육장 운영 및 관리 : 년중
○	’17년도 예산(안) : 475,100천원

□ 2017년도 추진일정			(단위 : 천원)
사업추진절차	추진기간	예산집행계획		추진세부내용
계		475,100
청사 및 교육장비	2017.01~2017.12	295,000		청사 관리, 내？외부 시설 보수
도시농업실습교육장 관리 및 운영	2017.01~2017.12	63,600		기간제근로자 채용 및 급여지급, 도시농업실습교육장 관리 및 운영
도시농업 연구사업	2017.01~2017.12	116,500		도시농업 연구사업 추진

4		사 업 효 과

□  최근 3년 추진실적

달성목표 :

2014년도
	○	친환경농업체험교육장 : 1개소 9,000㎡, 도시농업실습교육장 : 1개소 11,911㎡, 시민자연학습장 : 1개소 6,311㎡, 신원동 체험실습장 : 1개소 4,529㎡
	○	도시농업 연구사업
	-		식물재배시스템(LED챔버) 제작(1식)
	-		복합형 소형온실 설치(1개소 3.6㎡)
	-		학술발표 등 : 2건(포스터 발표 1건, 논문게재 1건)
2015년도
	○	친환경농업체험교육장 : 1개소 9,000㎡, 도시농업실습교육장 : 1개소 11,911㎡, 시민자연학습장 : 1개소 6,311㎡, 신원동 체험실습장 : 1개소 4,529㎡
	○	농업산학협동심의회 : 2회
	○	도시농업 연구사업
	-		인공지반용 버티컬 팜 모델개발 : 도시환경에 적합한 가정용 스마트팜(2종) 개발, 실용신안 출원등록, 식물공장 설치(27㎡)
	-		상자텃밭용 작물 선발 및 적정시비량 설정 : 상자텃밭용 작물선발(7종), 유용미생물(광합성세균) 적정시비량 설정
	-		서울형 도시농업 현장적용 연구 : 도시텃밭가꾸기 매뉴얼(20,000부) 제작 및 배부, 홈페이지 전자책(e-Book) 및 SNS 홍보용 페이지 제작, 농촌진흥청 우수저서(금상) 선정
	-		친환경 상자텃밭 및 상자텃밭용 적정 상토 개발 : 자원순환형 친환경 상자텃밭(6종) 개발, 실용신안 출원 등록, 상자텃밭 친환경 교육교재(500부) 제작
	-		음식물쓰레기 퇴비화 용기 및 퇴비제조법 개발 : 자원순환형 음식물쓰레기 퇴비화 용기(1종) 개발, 디자인·실용신안 출원 등록
	-		학술발표 등 : 5건(포스터 발표 4건, 논문게재 1건)
2016년도
	○	친환경농업체험교육장 : 1개소 9,000㎡, 도시농업실습교육장 : 1개소 11,911㎡, 시민자연학습장 : 1개소 6,311㎡, 신원동 체험실습장 : 1개소 4,529㎡
	○	농업산학협동심의회 : 1회
	○	서울형 도시농업 연구사업
	-		인공지반용 버티컬 팜 모델개발 : 도시환경에 적합한 벽면형 스마트팜(1종) 개발, 식물공장(27㎡) 및 연구실 운영(10㎡), 도시농업박람회 등 각종 박람회 전시 (5회)
	-		상자텃밭용 작물 선발 및 적정시비량 설정 : 상자텃밭용 작물선발(5종), 유용미생물 적정시비량 설정
	-		유형별 식물가꾸기 매뉴얼 제작(3종)
	-		서울형 도시농업 현장적용 연구 : 도시텃밭가꾸기 매뉴얼 교육용 교재 배부, 홈페이지 전자책(e-Book) 및 SNS 활용 홍보 유지관리 및 운영
	-		음식물쓰레기 퇴비화 용기 디자인 특허 등록
	-		학술발표 등 : 11건(포스터 발표 9건, 논문게재 1건, 논문투고 1건)

□   향후 기대효과

○	도시농업 활성화로 시민들의 식물재배 욕구 충족을 위해 실내 환경에 설치할 수 있는 LED 식물재배시스템(버티컬팜) 개발 및 재배 가이드-라인 제시
○	도시텃밭가꾸기 매뉴얼 홈페이지 배너 운영 지원 및 SNS 활용 서울형 도시농업 홍보

5		최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)
연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2013	(x6,300) 200,837	(x-) 0	(x-) 0	(x6,300) 200,837	(x1,750) 184,219	(x-) 0	(x4,550) 16,618
2014	(x1,950) 170,930	(x-) 0	(x-) 0	(x1,950) 170,930	(x1,126) 162,670	(x-) 0	(x824) 8,260
2015	(x3,650) 281,464	(x-) 0	(x-) 0	(x3,650) 281,464	(x3,650) 266,471	(x-) 0	(x-) 14,993

		예산서 P. 440
시민교육을 위한 기반확충(2018년)

1		기본현황

□ 사업개요
회 계	일반회계
사업기간	☑연례반복
사업성격	□신규		☑계속		☑ 경상		□투자
사업내용
	○	농업기술센터 교육시설 관리 및 시설개선 등 시민교육을 위한 기반확충
사업비 (당해년도)	231,543천원			[국비]		[시비]231,543천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]

□ 사전절차 대상 및 이행여부
투자심사	학술용역	기술용역	지방보조금	정보화예타	공유재산	출자·출연	민간위탁
□	□	□	□	□	□	□	□

□ 사업 담당자
실․국	부서명	과 장	팀장	주무관
경제정책실	농업기술센터	권혁현 459-8005	김종비 6959-9340	주재천 6959-9344

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분			2017년			2018예산(안) (B)	증감 (B-A)
			본예산	최종예산 (A)				(B-A)*100/A
계			(x-) 475,100	(x-) 475,100		(x-) 231,543	(x-) △243,557	(x-) △51
기간제근로자등보수			(x-) 87,300	(x-) 87,300		(x-) 21,543	(x-) △65,757	(x-) △75
사무관리비			(x-) 110,000	(x-) 110,000		(x-) 10,000	(x-) △100,000	(x-) △90
공공운영비			(x-) 6,100	(x-) 6,100		(x-) 0	(x-) △6,100	(x-) △100
특정업무경비			(x-) 19,800	(x-) 19,800		(x-) 18,000	(x-) △1,800	(x-) △9
재료비			(x-) 19,000	(x-) 19,000		(x-) 0	(x-) △19,000	(x-) △100
시설비			(x-) 220,900	(x-) 220,900		(x-) 170,000	(x-) △50,900	(x-) △23
자산및물품취득비			(x-) 12,000	(x-) 12,000		(x-) 12,000	(x-) 0	(x-) 0

□ 예산(안) 산출근거

과목구분	2017년 본예산			2018년 예산(안)
기간제근로자등보수	○	청사 교육장비 등 유지관리 = 46,300천원		○	청사 교육장비 유지관리 인부임 21,543,000원 = 21,543천원
	-		청소 촉탁직 25,800,000원 = 25,800천원
	-		교육장비 등 관리 기간제근로자 20,500,000원 = 20,500천원
	○	도시농업실습교육장 운영 41,000,000원 = 41,000천원
	증감사유
	실습교육장 사업 이관(귀농종합지원)
사무관리비	○	교육장비 관리 소모품 3,000,000원 = 3,000천원		○	교육장 유지관리 소모품 10,000,000원 = 10,000천원
	○	센터 홍보 인쇄물 5,000,000원 = 5,000천원
	○	도시농업실습교육장 운영 8,000,000원 = 8,000천원
	○	도시농업 연구사업 94,000,000원 = 94,000천원
	증감사유
	도시농업실습교육장 세부사업 조정 (시민교육을 위한 기반확충 → 귀농종합지원) 도시농업 연구사업 세부사업 조정 (시민교육을 위한 기반확충 → 신기술 실증연구)
공공운영비	○	도시농업실습교육장 운영 6,100,000원 = 6,100천원
	증감사유
	도시농업실습교육장 세부사업 조정 (시민교육을 위한 기반확충 → 귀농종합지원)
특정업무경비	○	직원 대민활동비 19,800,000원 = 19,800천원		○	직원 대민활동비 18,000,000원 = 18,000천원
	증감사유
	정원감소(33명 → 30명)
재료비	○	도시농업실습교육장 운영 8,500,000원 = 8,500천원
	○	도시농업 연구사업 10,500,000원 = 10,500천원
	증감사유
	도시농업실습교육장 세부사업 조정 (시민교육을 위한 기반확충 → 귀농종합지원) 도시농업 연구사업 세부사업 조정 (시민교육을 위한 기반확충 → 신기술 실증연구)
시설비	○	시설보수 및 교육기반 확충 = 220,900천원		○	시설보수 및 교육기반 확충 = 170,000천원
	-		청사 진입로 정비 공사 100,400,000원 = 100,400천원	-		기계설비 철거 19,000,000원 = 19,000천원
	-		장애인리프트 36,500,000원 = 36,500천원	-		기계실 개선공사 83,000,000원 = 83,000천원
	-		내진성능평가 21,000,000원 = 21,000천원	-		창고시설 사무공간조성 68,000,000원 = 68,000천원
	-		냉방시스템 개선 공사 63,000,000원 = 63,000천원
	증감사유
	농업기술센터 청사내(83㎡) 기계실 철거 1식 및 기계실, 창고 등 부족한 사무공간 조성
자산및물품취득비	○	도시농업 연구사업 = 12,000천원		○	교육용 장비 교체 = 12,000천원
	-		안토시아닌측정기 4,000,000원 = 4,000천원	-		영상디스플레이 장치 6,000,000원 = 6,000천원
	-		시약냉장고 8,000,000원 = 8,000천원	-		전자교탁 6,000,000원 = 6,000천원
	증감사유
	교육장비 교체 및 안내용 영상장비 구매

3		사 업 설 명

□ 사업목적
○	냉난방설비 개선에 따른 폐쇄 시설인 기계실 및 창고 등을 업무공간 및 직원 복리후생시설 등으로 개선하여 청사운영 효율성을 높이고 근무 의욕을 고취하고자 함
○	내방시민 및 각종 교육 참여 교육생들의 불편해소를 위한 농업기술센터 청사, 교육장, 교육장비 등 관리, 교육기반 확충, 도시농업실습교육장 운영으로 친환경 도시농업 활성화에 기여

□ 사업근거
○	농업 농촌 식품산업 기본법 제35조(농어업 및 식품 관련 기술 연구 등의 진흥)
○	도시농업의 육성 및 지원에 관한 법률 제3조(국가와 지방자치단체 등의 책무)
○	농촌진흥법 제2조(사업의 정의) 제2항

□ 추진경위
○	도시농업의 육성 및 지원에 관한 법률, 농촌진흥법 등 관련 계속사업으로 추진

□ 사업내용
○	사업기간 : ’03년 ~ 계속
○	사업내용
-		청사, 교육 기술공보 장비 등 유지 관리
‧			기술공보 및 교육장비 등 유지관리 : 년중
-		직원 특정업무수행경비(대민활동비) : 30명
-		시민교육을 위한 교육기반 확충
‧			기계실 철거 및 사무공간 조성 : 1개소 45.54㎡
‧			부대시설(창고 등) 개선 : 2개소
‧			교육편의 장비 구매 : 전자교탁 등 2종
○	ʼ18년 예산(안) 231,543천원

□ 2018년도 추진일정			(단위 : 천원)
사업추진절차	추진기간	예산집행계획		추진세부내용
계		231,543
교육장 관리 등	2018.01~2018.12	61,543		교육장 관리 및 교육장비 구입
기계실 철거 및 사무공간조성	2018.02~2018.09	170,000		기계실 철거 및 사무공간 등 조성
결과보고	2018.08~2018.12	0		공사완료 및 교육장운영 결과 보고

4		사 업 효 과

□  최근 3년 추진실적

달성목표 : 교육 인원수

2015년도
	○	친환경농업체험교육장 : 1개소 9,000㎡, 도시농업실습교육장 : 1개소 11,911㎡, 시민자연학습장 : 1개소 6,311㎡, 신원동 체험실습장 : 1개소 4,529㎡
	○	농업산학협동심의회 : 2회
	○	도시농업 연구사업
	-		인공지반용 버티컬 팜 모델개발 : 도시환경에 적합한 가정용 스마트팜(2종) 개발, 실용신안 출원등록, 식물공장 설치(27㎡)
	-		상자텃밭용 작물 선발 및 적정시비량 설정 : 상자텃밭용 작물선발(7종), 유용미생물(광합성세균) 적정시비량 설정
	-		서울형 도시농업 현장적용 연구 : 도시텃밭가꾸기 매뉴얼(20,000부) 제작 및 배부, 홈페이지 전자책(e-Book) 및 SNS 홍보용 페이지 제작, 농촌진흥청 우수저서(금상) 선정
	-		친환경 상자텃밭 및 상자텃밭용 적정 상토 개발 : 자원순환형 친환경 상자텃밭(6종) 개발, 실용신안 출원 등록, 상자텃밭 친환경 교육교재(500부) 제작
	-		음식물쓰레기 퇴비화 용기 및 퇴비제조법 개발 : 자원순환형 음식물쓰레기 퇴비화 용기(1종) 개발, 디자인·실용신안 출원 등록
	-		학술발표 등 : 5건(포스터 발표 4건, 논문게재 1건)
2016년도
	○	친환경농업체험교육장 : 1개소 9,000㎡, 도시농업실습교육장 : 1개소 11,911㎡, 시민자연학습장 : 1개소 6,311㎡, 신원동 체험실습장 : 1개소 4,529㎡
	○	농업산학협동심의회 : 1회
	○	서울형 도시농업 연구사업
	-		인공지반용 버티컬 팜 모델개발 : 도시환경에 적합한 벽면형 스마트팜(1종) 개발, 식물공장(27㎡) 및 연구실 운영(10㎡), 도시농업박람회 등 각종 박람회 전시 (5회)
	-		상자텃밭용 작물 선발 및 적정시비량 설정 : 상자텃밭용 작물선발(5종), 유용미생물 적정시비량 설정
	-		유형별 식물가꾸기 매뉴얼 제작(3종)
	-		서울형 도시농업 현장적용 연구 : 도시텃밭가꾸기 매뉴얼 교육용 교재 배부, 홈페이지 전자책(e-Book) 및 SNS 활용 홍보 유지관리 및 운영
	-		음식물쓰레기 퇴비화 용기 디자인 특허 등록
	-		학술발표 등 : 11건(포스터 발표 9건, 논문게재 1건, 논문투고 1건)
2017년도
	○	친환경농업체험교육장 : 1개소 9,000㎡, 도시농업실습교육장 : 1개소 11,911㎡, 시민자연학습장 : 1개소 6,311㎡, 신원동 체험실습장 : 1개소 4,529㎡
	○	청사 진입로 포장공사 1식, 냉난방시스템교체 1식, 내진성능평가
	○	서울형 도시농업 연구 : 5개 과제
	-		벽면형 버티컬팜 1종(2단 식물재배시스템) 설계
	-		도시텃밭가꾸기 저작권기술이전(용인농기센터, 3월)
	-		이동식 버섯인큐베이터 1종 설계
	-		기후변화에 따른 아열대작물 서울지역 적응시험 자료조사(부산농기센터)
	-		유기재료(규산, 클로렐라) 엽채류(3종) 적정농도 규명
	-		학술발표 1건(한국원예학회): 초등학교 텃밭활동이 아동교우관계와 식물관심도에 미치는 영향
	-		논문투고 1건(한국농산업교육학회) : 초등학교 맞춤형 텃밭정원 조성과 창의적 체험활동 활용방안
	-		저술발간 1건 : 보고 먹고 가꾸고 즐기는 텃밭디자인
	○	친환경 신기술 연구 : 5개 과제
	-		친환경 원형상자텃밭 실용신안 특허 등록
	-		음식물쓰레기 퇴비화 지침서 제작
	-		도시농업 농기구 세트 개발 : 3종 설계 및 시제품 제작
	-		학술발표 등 : 1건(포스터 발표 1건)

□   향후 기대효과

○	노후교육장비교체와 시설개선을 통한 쾌적한 환경 조성으로 근무환경개선 및 교육효과 증대
○	교육장 및 사무공간 개선을 통한 도시민 및 농업인의 교육만족도 향상

5		최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)
연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2014	(x1,950) 170,930	(x-) 0	(x-) 0	(x1,950) 170,930	(x1,126) 162,670	(x-) 0	(x824) 8,260
2015	(x3,650) 281,464	(x-) 0	(x-) 0	(x3,650) 281,464	(x3,650) 266,471	(x-) 0	(x-) 14,993
2016	(x3,700) 472,165	(x-) 0	(x-) 0	(x3,700) 472,165	(x3,700) 451,364	(x-) 0	(x-) 20,801

		예산서 P. 469
시민교육을 위한 기반확충(2019년)

1		기본현황

□ 사업개요
회 계	일반회계
사업기간	☑연례반복
사업성격	□신규		☑계속		☑ 경상		□투자
사업내용
	○	농업기술센터 교육시설 관리 및 시설개선 등 시민교육을 위한 기반확충
사업비 (당해년도)	205,397천원			[국비]		[시비]205,397천원
	기타 (예산 외)			[구비]		[기타]

□ 사전절차 대상 및 이행여부
투자심사	학술용역	기술용역	지방보조금	정보화예타	공유재산	출자·출연	민간위탁
□	□	□	□	□	□	□	□

□ 사업 담당자
실․국	부서명	과 장	팀장	주무관
경제정책실	농업기술센터	강대경 459-8005	남상국 6959-9340	주재천 6959-9344

2		예 산 (안) 설 명
□ 예산(안) 총괄 (단위 : 천원)
구 분			2018년			2019예산(안) (B)	증감 (B-A)
			본예산	최종예산 (A)				(B-A)*100/A
계			(x-) 231,543	(x-) 231,543		(x-) 205,397	(x-) △26,146	(x-) △11
기간제근로자등보수			(x-) 21,543	(x-) 21,543		(x-) 22,537	(x-) 994	(x-) 4
사무관리비			(x-) 10,000	(x-) 10,000		(x-) 10,000	(x-) 0	(x-) 0
특정업무경비			(x-) 18,000	(x-) 18,000		(x-) 18,000	(x-) 0	(x-) 0
시설비			(x-) 170,000	(x-) 170,000		(x-) 89,360	(x-) △80,640	(x-) △47
자산및물품취득비			(x-) 12,000	(x-) 12,000		(x-) 65,500	(x-) 53,500	(x-) 445

□ 예산(안) 산출근거

과목구분	2018년 본예산			2019년 예산(안)
기간제근로자등보수	○	청사 교육장비 유지관리 인부임 21,543,000원 = 21,543천원		○	청사 교육장비 유지관리 인부임 2,504,100원*9월*1명 = 22,537천원
	증감사유
	최저임금지급을 위한 단가조정
사무관리비	○	교육장 유지관리 소모품 10,000,000원 = 10,000천원		○	교육장 유지관리 소모품 10,000,000원 = 10,000천원
	증감사유
특정업무경비	○	직원 대민활동비 18,000,000원 = 18,000천원		○	대민활동비 18,000,000원 = 18,000천원
	증감사유
시설비	○	시설보수 및 교육기반 확충 = 170,000천원		○	시설보수 및 교육기반 확충 = 89,360천원
	-		기계설비 철거 19,000,000원 = 19,000천원	-		사무실 환기시스템 개선공사 35,000,000원 = 35,000천원
	-		기계실 개선공사 83,000,000원 = 83,000천원	-		노후화장실 보수공사 54,360,000원 = 54,360천원
	-		창고시설 사무공간조성 68,000,000원 = 68,000천원
	증감사유
	농업기술센터 청사내 환기시스템 개선 및 노후화장실 보수공사 추진
자산및물품취득비	○	교육용 장비 교체 = 12,000천원		○	노후장비 교체 및 사무장비 구입 = 65,500천원
	-		영상디스플레이 장치 6,000,000원 = 6,000천원	-		1톤트럭 대체구매 23,000,000원 = 23,000천원
	-		전자교탁 6,000,000원 = 6,000천원	-		사무 및 교육장비 구매 42,500,000원 = 42,500천원
	증감사유
	노후차량 대체구매 및 교육용 책상,의자등 사무장비 구입 등

3		사 업 설 명

□ 사업목적
○	시민교육을 위한 교육장 등 노후시설 개선을 통한 쾌적한 교육환경 조성으로 농업전문교육 추진
○	내방시민 및 각종 교육 참여 교육생들의 불편해소를 위한 농업기술센터 청사, 교육장, 교육장비 등 관리, 교육기반 확충, 도시농업실습교육장 운영으로 친환경 도시농업 활성화에 기여

□ 사업근거
○	농업 농촌 식품산업 기본법 제35조(농어업 및 식품 관련 기술 연구 등의 진흥)
○	도시농업의 육성 및 지원에 관한 법률 제3조(국가와 지방자치단체 등의 책무)
○	농촌진흥법 제2조(사업의 정의) 제2항

□ 추진경위
○	도시농업의 육성 및 지원에 관한 법률, 농촌진흥법 등 관련 계속사업으로 추진

□ 사업내용
○	사업기간 : ’03년 ~ 계속
○	사업내용
-		청사, 교육 기술공보 장비 등 유지 관리
‧			기술공보 및 교육장비 등 유지관리 : 년중
-		직원 특정업무수행경비(대민활동비) : 30명
-		시민교육을 위한 교육기반 확충
‧			환기시스템 개선공사 : 1식(4실)
‧			노후화장실 보수공사 : 1식(2실)
‧			교육용 사무기기 구입 : 책상 및 의자 등
○	2019년 예산(안) 205,397천원

□ 2019년도 추진일정			(단위 : 천원)
사업추진절차	추진기간	예산집행계획		추진세부내용
계		205,397
교육장 관리 등	2019.01~2019.12	50,537		시설 운영 및 관리
노후화장실 개선공사 등 추진	2019.02~2019.09	89,360		노후화장실 환경개선공사 등 추진
사무집기 등 교육장비 구매	2019.02~2019.05	65,500		노후차량 대체구매 등 사무장비 구입
결과보고	2019.11~2019.12			공사완료 및 결과 보고

4		사 업 효 과

□  최근 3년 추진실적

달성목표 : 교육 인원수

2016년도
	○	친환경농업체험교육장 : 1개소 9,000㎡, 도시농업실습교육장 : 1개소 11,911㎡, 시민자연학습장 : 1개소 6,311㎡, 신원동 체험실습장 : 1개소 4,529㎡
	○	농업산학협동심의회 : 1회
	○	서울형 도시농업 연구사업
	-		인공지반용 버티컬 팜 모델개발 : 도시환경에 적합한 벽면형 스마트팜(1종) 개발, 식물공장(27㎡) 및 연구실 운영(10㎡), 도시농업박람회 등 각종 박람회 전시 (5회)
	-		상자텃밭용 작물 선발 및 적정시비량 설정 : 상자텃밭용 작물선발(5종), 유용미생물 적정시비량 설정
	-		유형별 식물가꾸기 매뉴얼 제작(3종)
	-		서울형 도시농업 현장적용 연구 : 도시텃밭가꾸기 매뉴얼 교육용 교재 배부, 홈페이지 전자책(e-Book) 및 SNS 활용 홍보 유지관리 및 운영
	-		음식물쓰레기 퇴비화 용기 디자인 특허 등록
	-		학술발표 등 : 11건(포스터 발표 9건, 논문게재 1건, 논문투고 1건)
2017년도
	○	친환경농업체험교육장 : 1개소 9,000㎡, 도시농업실습교육장 : 1개소 11,911㎡, 시민자연학습장 : 1개소 6,311㎡, 신원동 체험실습장 : 1개소 4,529㎡
	○	청사 진입로 포장공사 1식, 냉난방시스템교체 1식, 내진성능평가
	○	서울형 도시농업 연구 : 5개 과제
	-		벽면형 버티컬팜 1종(2단 식물재배시스템) 설계
	-		도시텃밭가꾸기 저작권기술이전(용인농기센터, 3월)
	-		이동식 버섯인큐베이터 1종 설계
	-		기후변화에 따른 아열대작물 서울지역 적응시험 자료조사(부산농기센터)
	-		유기재료(규산, 클로렐라) 엽채류(3종) 적정농도 규명
	-		학술발표 1건(한국원예학회): 초등학교 텃밭활동이 아동교우관계와 식물관심도에 미치는 영향
	-		논문투고 1건(한국농산업교육학회) : 초등학교 맞춤형 텃밭정원 조성과 창의적 체험활동 활용방안
	-		저술발간 1건 : 보고 먹고 가꾸고 즐기는 텃밭디자인
	○	친환경 신기술 연구 : 5개 과제
	-		친환경 원형상자텃밭 실용신안 특허 등록
	-		음식물쓰레기 퇴비화 지침서 제작
	-		도시농업 농기구 세트 개발 : 3종 설계 및 시제품 제작
	-		학술발표 등 : 1건(포스터 발표 1건)
2018년도
	○	교육장 운영 및 관리 : 강당, 세미나실 등(영상 및 음향장비 유지관리 등)
	○	기계실 및 노후물탱크실, 물품보관창고 등 철거 및 리모델링 : 3개소
	○	교육장비 구매(전자교탁 2대, DID영상장비 1대)
	○	대민활동비 지원 : 30명
	○	강당 및 식당 시스템 에어컨 교체 : 2개소

□   향후 기대효과

○	노후교육장비교체와 시설개선을 통한 쾌적한 환경 조성으로 근무환경개선 및 교육효과 증대
○	교육장 및 사무공간 개선을 통한 도시민 및 농업인의 교육만족도 향상

5		최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)
연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2015	(x3,650) 281,464	(x-) 0	(x-) 0	(x3,650) 281,464	(x3,650) 266,471	(x-) 0	(x-) 14,993
2016	(x3,700) 472,165	(x-) 0	(x-) 0	(x3,700) 472,165	(x3,700) 451,364	(x-) 0	(x-) 20,801
2017	(x-) 475,100	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 475,100	(x-) 459,033	(x-) 0	(x-) 16,067