1취수장 도수관로 부식방지공사

1취수장 배관랑에 노출되어 있는 도수관로 도복장이 벗겨지고 녹 발생 등으로 노후화 되고 있는 도수관로를 보수하여 내구연한 증대

예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

2013결산	2014예산 (A)	2015예산(안) (B)	증감 (B-A)
				(B-A)*100/A
		620,000	620,000	620,000

핵심성과지표

성과지표명	지표실적			목표치		목표치 산출근거	측정산식
	'12	'13	'14.6	'14.12	'15
시설물 내구연한증대						내역서	내역서

사 업 설 명

(단위 : 천원)

□  사업목적

○  도수관로 도복장이 벗겨지고 녹 발생 등으로 노후화 되고 있는 도수관로를 보수하여 내구연한 증대

□  사업근거

○  기타 근거(방침, 지침 등)

- 방침서 : 보수과-2627(2013.7.25.) 1취수장 도수관로 부식방지 계획

□  사업내용

○  지원대상 :

○  위    치 : 취수장 배관랑내 도수관로

○  규    모 : 2200mm 2열 155m(1,342㎡)

○  사업기간 : 2015. 2. ~ 2015. 7

○  사업내용 : 1취수장내 노후화된 도수관로 부식방지를 위한 피복 코팅공사

○  ’15년도 소요예산(안) : 620백만원

□  추진경위

○  86년 정수장 준공시 시설된 도수관로 2200mm 2열이 피복 녹발생으로 부식이 진행되어

부식방지를 위한 코팅공사를 추진(2013.7.25. 부식방지공사 계획)

□  2015년도 예산(안)                                       (단위 : 천원)

구 분			2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
계					620,000	620,000
		기계장치
		시설비			620,000	620,000
	(예산과목)
		(세부사업명)
	(예산과목)
		(세부사업명)

□  2015년도 예산(안) 산출 근거

￭ 취수장 도수관로 코팅 : 총 553,000천원

‧ 도수관로 코팅 : 1,342㎡ × 432천원 ≒ 578,000천원

‧ 기타 부대공사 1식 : 42,000천원

□  사업추진 절차

○  집행절차

- 방침 결정 → 설계서 작성 → 계약심사 및 계약(본청) → 발주 → 공사시행

□  사업효과

○  연도별 사업추진 실적

2012년도	‧ ‧
2013년도	‧ ‧
2014년도	‧ ‧

○  향후 기대효과

- 도수관로 부식방지 보강을 통하여 누수로 인한 대형사고를 미연에 방지

□  사전절차 이행 여부

<사전절차 이행여부>

구분	투자 심사	학술 용역	정보화 예비 심사	홍보· 간행물 심의	기술 심사	공유재산 심의	축제·행사성 경비	민간 이전 경비
해당 여부	×	×	×	×	○	×	×	×
심의 일자

<사전절차 이행결과>

○  해당 없음

□  최근 3년간 동사업에 대한 주요 외부지적 사항 및 평가

￭ 의회(상임위, 예결위, 행정감사 등)

‧ 해당 없음

￭ 감사․평가 결과 : 해당 없음

￭ 자체평가 : 해당 없음

￭ 기타 시민단체, 언론 및 민원 : 해당 없음

□  2015년도 추진방향 및 추진일정

○  추진방향

- 도수관로 코팅을 통하여 내구연한 증대 및 시설물 유지 안정성 도모

○  추진일정(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계		620,000
설계서 작성	2015.01
계약 심사 및 계약	2015.02
공사시행 및 준공	2015.3~2015.7	620,000

집 행 결 과

(단위 : 천원)

□  최근 3년간 이․전용, 이용․불용 실적

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행	차년이월 (명시․사고)	불용
2011
2012
2013

□  결산시 지적사항 및 조치결과

○  해당 없음

중기재정 소요전망

(단위 : 천원)

□  사업운영 기본방향

○  해당 없음

□  중기재정소요 및 산출근거

연도	소요예산	산출근거
2015	620,000	‣ 도수관로 코팅 및 기타 부대공사
2016		‣
2017		‣
2018		‣
2019		‣

실·본부·국	부서명	담당자
암사아리수 정수센터	정수시설과	정수시설과장	남효돈 (5770)	주무관	서영호 (5775)

1정수장 응집·침전지 보수공사

정수장 응집지 및 침전지 내부 벽체 균열 및 단면 중성화로 인한 노후 벽체를 보수하여 내구연한 증대 및 깨끗한 정수센터 이미지 개선

예산(안) 총괄

(단위 : 백만원)

2013결산	2014예산 (A)	2015예산(안) (B)	증감 (B-A)
				(B-A)*100/A
900	800	950	150	18.75

핵심성과지표

성과지표명	지표실적			목표치		목표치 산출근거	측정산식
	'12	'13	'14.6	'14.12	'15

사 업 설 명

(단위 : 백만원)

□  사업목적

○  1정수장 응집지 및 침전지 내부 벽체 균열 및 단면 중성화로 인한 노후 벽체를 보수하여 내구연한 증대 및 깨끗한 정수센터 이미지 개선

□  사업근거

○  기타 근거(방침, 지침 등)

- 1정수장 침전지 보수공사 계획 시행 방침(2012.3.14)

□  사업내용

○  위    치 : 서울시 강동구 아리수로 131 암사아리수정수센터

○  규    모 : 응집·침전지 32개지 정비(49,688㎡) 응집지 저·정류벽 상부 정비(64개소)

○  사업기간 : 2012 ~ 2019

○  사업내용 : 응집·침전지 내부 벽체 콘크리트 노후(중성화) 및 파손된 벽체 단면 보수

○  총사업비 : 7,585백만원

□  2015년도 사업계획

○  위    치 : 서울시 강동구 아리수로 131 암사아리수정수센터

○  사업규모 : 응집·침전지 4개지 정비(6,211㎡), 응집지 저·정류벽 상부 정비(8개소)

○  사업내용 : 응집·침전지 내부 벽체 콘크리트 노후(중성화) 및 파손된 벽체 단면 보수

○  소요예산(안) : 950백만원

□  추진경위

○  1정수장 침전지 32지중 2014년까지 11지 완료

○  연차별 사업으로 공사 진행

□  2015년도 예산(안)

구 분			2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
계			900	800	950	150
		구축물	900	800	950	150
		시설비	900	800	950	150

□  2015년도 예산(안) 산출 근거

￭ 침전지 보수공사 총 950백만원

‧ 벽체 단면보수 : 6,211㎡ × 132,000 ≒ 852백만원

‧ 응집지 저류벽 상부 정비 : 4개소 × 8,000 = 32백만

‧ 응집지 정류벽 상부 정비 : 4개소 × 8,000 = 32백만

‧ 기타 부대공사 1식 : 34백만원

□  사업추진 절차

○  집행절차

- 설계서 작성 → 계약심사 및 계약(본청) → 공사시행

○  계약체결

- 본청 재무과 계약

□  사업효과

○  연도별 사업추진 실적

2012년도	‧ 응집·침전지 3개지 정비 완료
2013년도	‧ 응집·침전지 4개지 정비 완료
2014년도	‧ 응집·침전지 4개지 정비 완료

○  향후 기대효과

- 노후된 콘크리트 벽체를 보수하여 내구연한 증대 및 정수센터 이미지 개선

□  사전절차 이행 여부

<사전절차 이행여부>

구분	투자 심사	학술 용역	정보화 예비 심사	홍보· 간행물 심의	기술 심사	공유재산 심의	축제·행사성 경비	민간 이전 경비
해당 여부	×	×	×	×	×	×	×	×
심의 일자	-	-	-	-	-	-	-	-

<사전절차 이행결과>

○  해당없음

□  최근 3년간 주요 외부지적 사항 및 평가

￭ 의회(상임위, 예결위, 행정감사 등) : 해당 없음

￭ 감사․평가 결과 : 해당 없음

￭ 자체평가 : 해당 없음

￭ 기타 시민단체, 언론 및 민원 : 해당 없음

□  2015년도 추진방향 및 추진일정

○  추진방향

- 노후된 콘크리트 벽체 보수를 통한 내구연한 증대 및 정수센터 이미지 개선

○  추진일정(단위 : 백만원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계		950
설계서 작성	2015.2	-	응집·침전지 보수공사 설계
계약심사 및 계약	2015.3	-	계약심사 및 공사 발주
공사시행 및 준공	2015.4~2015.11	950	응집·침전지 단면보수 시행

※ 총사업비 투자현황 및 계획

(단위 : 백만원)

구분		계	기투자 (~2013)	2014	2015	2016 이후	비고
소 계		7,585	1,800	800	950	4,035
시설비		7,585	1,800	800	950	4,035
	공사비	7,585	1,800	800	950	4,035

※ 총사업비 변경내역                                                (단위 : 백만원)

구분	확정․변경 연도	총사업비		사업기간		확정․변경사유 및 내역
		당초	변경	착수연도	완료연도
최초	2012	7,585	7,585	2012	2019
2015년도 요구		7,585	7,585	2012	2019

집 행 결 과

□  최근 3년간 이․전용, 이용․불용 실적                     (단위 : 백만원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행	차년이월 (명시․사고)	불용
2011	-	-	-	-	-	-	-
2012	900	-	-	900	711	-	189
2013	900	-	-	900	767	-	133

□  결산시 지적사항 및 조치결과

○  해당 없음

중기재정 소요전망

□  사업운영 기본방향

○  노후된 콘크리트 벽체 보수를 통한 내구연한 증대 및 정수센터 이미지 개선

□  중기재정소요 및 산출근거                              (단위 : 백만원)

연도	소요예산	산출근거
2015	950	‣ 응집·침전지 4개지 보수(응집·침전지4 × 237백만원 = 950백만원)
2016	950	‣ 응집·침전지 4개지 보수(응집·침전지4 × 237백만원 = 950백만원)
2017	950	‣ 응집·침전지 4개지 보수(응집·침전지4 × 237백만원 = 950백만원)
2018	950	‣ 응집·침전지 4개지 보수(응집·침전지4 × 237백만원 = 950백만원)
2019	1,185	‣ 응집·침전지 5개지 보수(응집·침전지5 × 237백만원 = 1,185백만원)

실·본부·국	부서명	담당자
암사아리수 정수센터	정수시설과	정수시설과장	남효돈 (3146-5770)	주무관	강희권 (3146-5776)

1취수장 취수펌프 교체

내구연한 초과사용으로 효율이 저하된 모터펌프를 교체함으로써 에너지 절감 및 안정적인 아리수 공급

예산(안) 총괄

(단위 : 백만원)

2013결산	2014예산 (A)	2015예산(안) (B)	증감 (B-A)
				(B-A)*100/A
940	1,100	2,100	증 1,000	증 90.9%

○ 대수증가 1400kw 1대, 900kw 2대 ⇒ 1400kw 1대, 900kw 3대, 450kw 2대

핵심성과지표

성과지표명	지표실적			목표치		목표치 산출근거	측정산식
	'12	'13	'14.6	'14.12	'15

사 업 설 명

(단위 : 백만원)

□  사업목적

○  내구연한 초과사용으로 효율이 저하된 모터펌프를 교체함으로써 에너지 절감 및 안정적인 아리수 공급

○  임펠러 침식 등으로 효율저하(78%)된 펌프를 6대 교체하여 효율향상(86%)

- 전력절감량 : 2,801 Mwh/연     - 전력요금절감량 : 267백만원/연

○  시설현황

구 분	3, 4 계열						1, 2 계열
	1호	2호	3호	4호	5호	6호	7호	8호	9호	10호	11호	12호
동 력 (kw)	1,400		900			450	1,400		900			450
유 량 (㎥/hr)	8,700		5,700			2,850	8,700		5,700			2,850
설치년도	1991	2013	2014	1986	1986	1986	2014	2013	2014	1986	2012	1986

- 교체대수 : 1400kw×1대, 900kw×3대, 450kw×2대

□  사업근거

○  기타 근거(방침, 지침 등)

- 노후기전설비 5개년 개․보수 세부시행 계획보고 (보수과-2601,‘09.7.23)

- 암사1취수장 취수펌프 개선대책보고 (보수과-2878,‘11.7.20)

□  사업내용

○  규    모 : 모터펌프 교체 6대 : 1400kw×1대, 900kw×3대, 450kw×2대

○  사업기간 : 2015. 1. ~ 2015. 11.

○  사업내용 : 모터펌프 및 주변기기(밸브,콘덴서 등) 교체

○  ’15년도 소요예산(안) : 2,100백만원

□  추진경위

○  2012. 12 : 1대 (900kw) 교체완료

○  2013. 08 : 2대 (1400kw) 교체완료

○  2014. 08 : 3대 (1400kw×1, 900kw×2) 교체완료

□  2015년도 예산(안)(단위 : 백만원)

구 분			2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
계			940	1,100	2,100	증 1,000
	기계장치
		시설비	940	1,100	2,100	1,000

□  2015년도 예산(안) 산출 근거

￭ 모터펌프 교체 총 2,100백만원

‧ 모터펌프 제작

-1400kw 1대 : 350×1=350백만원

-900kw  3대 : 300×3=900백만원

-450kw  2대 : 267×2=534백만원

‧ 주변기기(제수밸브 등) 교체

- 1식 : 246×1=246백만원

‧ 콘덴서 교체

- 1식 : 70×1=70백만원

□  사업추진 절차

○  집행절차

- 설계서 작성→기술검토(상수도사업본부)→계약심사 및 계약(본청) → 공사시행

○  계약체결 : 공개경쟁(종합낙찰제 적용)

- 본청 재무과 (물품 1억이상)

□  사업효과

○  연도별 사업추진 실적

2012년도	‧ 900kw×1대 교체
2013년도	‧ 1400kw×2대 교체
2014년도	‧ 1400kw×1대 교체 ,900kw×2대 교체

○  향후 기대효과

- 펌프효율 향상으로 에너지 절감 및 안정적인 아리수 공급

□  사전절차 이행 여부

<사전절차 이행여부>

구 분	투자 심사	학술 용역	정보화 예비 심사	홍보· 간행물 심의	기술 심사	공유재산 심의	행사성 경비	민간 이전 경비
해당 여부	○ 또는 ×
심의 일자	20OO.O.O

<사전절차 이행결과>

○  해당없음

□  최근 3년간 동사업에 대한 주요 외부지적 사항 및 평가

￭ 의회(상임위, 예결위, 행정감사 등) : 해당없음

￭ 감사․평가 결과 : 해당없음

￭ 자체평가 : 해당없음

￭ 기타 시민단체, 언론 및 민원 : 해당없음

□  2015년도 추진방향 및 추진일정

○  추진방향

- 모터펌프 제작구매 및 주변기기 교체

○  추진일정(단위 : 백만원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계
설계서 작성	2015.01
계약심사 및 계약	2015.03
공사시행 및 준공	2015.04~2015.11	2,100

집 행 결 과

(단위 : 백만원)

□  최근 3년간 이․전용, 이용․불용 실적

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행	차년이월 (명시․사고)	불용
2011
2012	610			610	610
2013	940			940	940

□  결산시 지적사항 및 조치결과

○  해당없음

중기재정 소요전망

(단위 : 백만원)

□  사업운영 기본방향

○  조기에 효율저하 모터펌프 교체로 에너지 절감

□  중기재정소요 및 산출근거

연도	소요예산	산출근거
2015	2,100	‣ 모터펌프 제작 -1400kw 1대 : 350×1=350백만원 -900kw 3대 : 300×3=900백만원 -450kw 2대 : 267×2=534백만원 ‣ 주변기기(제수밸브 등) 교체 - 1식 : 246×1=246백만원 ‣ 콘덴서 교체 - 1식 : 70×1=70백만원
2016		‣
2017		‣
2018		‣
2019		‣

실․국	부서명	담당자
암사아리수 정수센터	정수시설과	정수시설과장	남 효 돈 (5770)	주무관	최 윤 수 (5778)

1송수실 송수펌프 교체

내구연한 초과사용 및 기존 펌프와 양정이 상이한 모터펌프를 교체함으로써 안정적인 아리수 공급

예산(안) 총괄

(단위 : 백만원)

2013결산	2014예산 (A)	2015예산(안) (B)	증감 (B-A)
				(B-A)*100/A
		320	증 320	증 100%

핵심성과지표

성과지표명	지표실적			목표치		목표치 산출근거	측정산식
	'12	'13	'14.6	'14.12	'15

사 업 설 명

(단위 : 백만원)

□  사업목적

○  내구연한 초과사용 및 기존 펌프와 양정이 상이한 모터펌프를 교체함으로써 안정적인 아리수 공급

○  시설현황

구 분	우 면 산 송 수 라 인
	1호	2호	3호	4호	5호	6호	7호
동 력 (kw)	300	600					425
유 량 (㎥/hr)	2,220	4,320					3,120
양 정 (m)	37			32	37
설치년도	2007			1986	2007

-교체대수 : 600kw×1대

□  사업근거

○  기타 근거(방침, 지침 등)

- 1송수실 4호펌프 재가동 계획 보고(보수과-3654,‘13.10.14)

□  사업내용

○  규    모 : 모터펌프 1대 교체 : 600kw×1대

○  사업기간 : 2015. 1. ~ 2015. 11.

○  사업내용 : 모터펌프 및 주변기기(밸브 등) 교체

○  ’15년도 소요예산(안) : 320백만원

□  추진경위

○  2007. 11 : 6대 (600kw×4대, 425kw×1대, 300kw×1대,) 교체완료

□  2015년도 예산(안)(단위 : 백만원)

구 분			2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
계					320	증 320
	기계장치
		시설비			320	320

□  2015년도 예산(안) 산출 근거

￭ 모터펌프 교체 총 320백만원

‧ 모터펌프 제작

-600kw 1대 : 290×1=290백만원

‧ 주변기기(밸브 등) 교체

- 1식 : 30×1=30백만원

□  사업추진 절차

○  집행절차

- 설계서 작성→기술검토(상수도사업본부)→계약심사 및 계약(본청) → 공사시행

○  계약체결 : 공개경쟁(종합낙찰제 적용)

- 본청 재무과 (물품 1억이상)

□  사업효과

○  연도별 사업추진 실적

2012년도	‧
2013년도	‧
2014년도	‧

○  향후 기대효과

- 모터펌프 교체로 우면산 송수라인 안정적인 아리수 공급

□  사전절차 이행 여부

<사전절차 이행여부>

구 분	투자 심사	학술 용역	정보화 예비 심사	홍보· 간행물 심의	기술 심사	공유재산 심의	행사성 경비	민간 이전 경비
해당 여부	○ 또는 ×
심의 일자	20OO.O.O

<사전절차 이행결과>

○  해당없음

□  최근 3년간 동사업에 대한 주요 외부지적 사항 및 평가

￭ 의회(상임위, 예결위, 행정감사 등) : 해당없음

￭ 감사․평가 결과 : 해당없음

￭ 자체평가 : 해당없음

￭ 기타 시민단체, 언론 및 민원 : 해당없음

□  2015년도 추진방향 및 추진일정

○  추진방향

- 모터펌프 제작구매 및 주변기기 교체

○  추진일정(단위 : 백만원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계
설계서 작성	2015.01
계약심사 및 계약	2015.03
공사시행 및 준공	2015.04~2015.11	320

집 행 결 과

(단위 : 백만원)

□  최근 3년간 이․전용, 이용․불용 실적

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행	차년이월 (명시․사고)	불용
2011
2012
2013

□  결산시 지적사항 및 조치결과

○  해당없음

중기재정 소요전망

(단위 : 백만원)

□  사업운영 기본방향

○ 모터펌프를 교체함으로써 안정적인 아리수 공급

□  중기재정소요 및 산출근거

연도	소요예산	산출근거
2015	320	‣ 모터펌프 제작 -600kw 1대 : 290×1=290백만원 ‣ 주변기기(밸브 등) 교체 - 1식 : 30×1=30백만원
2016		‣
2017
2018		‣
2019		‣

실․국	부서명	담당자
암사아리수 정수센터	정수시설과	정수시설과장	남 효 돈 (5770)	주무관	최 윤 수 (5778)

1취수장 밴드스크린 교체

장기간 사용으로 인한 노후로 성능이 저하된 밴드스크린을 교체함으로써 취수펌프의 원활한 가동으로 안정적인 아리수 공급

예산(안) 총괄

(단위 : 백만원)

2013결산	2014예산 (A)	2015예산(안) (B)	증감 (B-A)
				(B-A)*100/A
	1,000	704	감296	감 29.6%

핵심성과지표

성과지표명	지표실적			목표치		목표치 산출근거	측정산식
	'12	'13	'14.6	'14.12	'15

사 업 설 명

(단위 : 백만원)

□  사업목적

○  장기간 사용으로 인한 노후로 성능이 저하된 밴드스크린을 교체함으로써 취수펌프의 원활한 가동으로 안정적인 아리수 공급

○  노후로 스크린이 이탈하여 각목 및 부유물 등 협잡물이 펌프로 흡입되는 사고발생 방지

○ 시설현황

구 분	1호	2호	3호	4호	5호	6호	7호	8호
규 격	W 2.4m × H 20.5m
설치년도	2014	2014	2012	1986	2014	1986	2011	2011

- 교체대수 : 밴드스크린 2대

□  사업근거

○  기타 근거(방침, 지침 등)

- 노후기전설비 5개년 개․보수 세부시행 계획보고 (보수과-2601,‘09.7.23)

□  사업내용

○  규    모 : 밴드스크린(2.4mW×20.5mH) 교체 : 2대

○  사업기간 : 2015. 1. ~ 2015. 11.

○  사업내용 : 밴드스크린 교체

○  ’15년도 소요예산(안) : 704백만원

□  추진경위

○ 2011. 09 : 2대 교체완료

○ 2012. 09 : 1대 교체완료

○ 2014. 07 : 3대 교체완료

□  2015년도 예산(안)(단위 : 백만원)

구 분			2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
계				1,000	704	감 296
	기계장치
		시설비		1,000	704	296

□  2015년도 예산(안) 산출 근거

￭ 이동스크린 교체 총 704백만원

‧ 이동스크린 제작

- 2대 : 320×2=640백만원

‧ 설치비 및 기타

- 1식 : 64×1=64백만원

□  사업추진 절차

○  집행절차

- 설계서 작성→기술검토(상수도사업본부)→계약심사 및 계약(본청) → 공사시행

○  계약체결 : 공개경쟁

- 본청 재무과(물품 1억이상)

□  사업효과

○  연도별 사업추진 실적

2012년도	‧ 1대 교체
2013년도	‧
2014년도	‧ 3대 교체

○  향후 기대효과

- 노후로 성능이 저하된 밴드스크린을 교체함으로써 취수펌프의 원활한 가동으로 안정적인 아리수 공급

□  사전절차 이행 여부

<사전절차 이행여부>

구 분	투자 심사	학술 용역	정보화 예비 심사	홍보· 간행물 심의	기술 심사	공유재산 심의	행사성 경비	민간 이전 경비
해당 여부	○ 또는 ×
심의 일자	20OO.O.O

<사전절차 이행결과>

○  해당없음

□  최근 3년간 동사업에 대한 주요 외부지적 사항 및 평가

￭ 의회(상임위, 예결위, 행정감사 등) : 해당없음

￭ 감사․평가 결과 : 해당없음

￭ 자체평가 : 해당없음

￭ 기타 시민단체, 언론 및 민원 : 해당없음

□  2014년도 추진방향 및 추진일정

○  추진방향

- 밴드스크린 제작구매 교체

○  추진일정(단위 : 백만원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계
설계서 작성	2015.01
계약심사 및 계약	2015.03
공사시행 및 준공	2015.04~2015.11	704

집 행 결 과

(단위 : 백마원)

□  최근 3년간 이․전용, 이용․불용 실적

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행	차년이월 (명시․사고)	불용
2012	350			350	350
2013
2014	1,000			1,000	1,000

□  결산시 지적사항 및 조치결과

○  해당없음

중기재정 소요전망

(단위 : 백만원)

□  사업운영 기본방향

○  노후 밴드스크린을 조기에 교체함으로써 안정적인 아리수 공급

□  중기재정소요 및 산출근거

연도	소요예산	산출근거
2015	704	‣ 이동스크린 제작 - 2대 : 320×2=640백만원 ‣ 설치비 및 기타 - 1식 : 64×1=64백만원
2016		‣
2017		‣
2018		‣
2019		‣

실․국	부서명	담당자
암사아리수 정수센터	정수시설과	정수시설과장	남 효 돈 (5770)	주무관	최 윤 수 (5778)

취․송수 펌프 제수밸브 전동조작기 설치

취․송수 펌프 토출측 제수밸브가 수동식으로 조작시간이 길고 힘들며 사고위험이 있어 전동조작기를 설치하여 안정적인 아리수 공급

예산(안) 총괄

(단위 : 백만원)

2013결산	2014예산 (A)	2015예산(안) (B)	증감 (B-A)
				(B-A)*100/A
		109	증 109	증 100%

핵심성과지표

성과지표명	지표실적			목표치		목표치 산출근거	측정산식
	'12	'13	'14.6	'14.12	'15

사 업 설 명

(단위 : 백만원)

□  사업목적

○  펌프 토출측 제수밸브가 수동식으로 조작시간이 길고 힘들며 사고위험이 있어 전동조작기를 설치하여 안정적인 아리수 공급

○ 시설현황

토출측 제수밸브		1송수실	2송수실	1취수장	2취수장
계	35	13	5	12	5
설 치	21	7	1	12	1
미설치	14	6	4	-	4

- 설치수량 : 전동조작기 14대

□  사업근거

○  기타 근거(방침, 지침 등)

- 2014년 취․정수장 시설물 특별안전점검 지적사항 조치결과 보고 (정수시설과-759,‘14.5.2)

□  사업내용

○  규    모 : 전동조작기(Φ900, 제수밸브용) 설치 : 14대

○  사업기간 : 2015. 1. ~ 2015. 11.

○  사업내용 : 전동조작기 설치

○  ’15년도 소요예산(안) : 109백만원

□  추진경위

○  토출측 제수밸브 교체시 전동식 제수밸브로 교체 : 21개

□  2015년도 예산(안)(단위 : 백만원)

구 분			2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
계					109	증 109
	기계장치
		시설비			109	109

□  2015년도 예산(안) 산출 근거

￭ 전동조작기 교체 총 109백만원

‧ 전동조작기 제작

- 14대 : 6×14=84백만원

‧ 설치비 및 기타

- 1식 : 25×1=25백만원

□  사업추진 절차

○  집행절차

- 설계서 작성→기술검토(상수도사업본부)→계약심사 및 계약(본청) → 공사시행

○  계약체결 : 공개경쟁

- 본청 재무과(물품 1억이상)

□  사업효과

○  연도별 사업추진 실적

2012년도	‧
2013년도	‧
2014년도	‧

○  향후 기대효과

- 노후로 성능이 저하된 밴드스크린을 교체함으로써 취수펌프의 원활한 가동으로 안정적인 아리수 공급

□  사전절차 이행 여부

<사전절차 이행여부>

구 분	투자 심사	학술 용역	정보화 예비 심사	홍보· 간행물 심의	기술 심사	공유재산 심의	행사성 경비	민간 이전 경비
해당 여부	○ 또는 ×
심의 일자	20OO.O.O

<사전절차 이행결과>

○  해당없음

□  최근 3년간 동사업에 대한 주요 외부지적 사항 및 평가

￭ 의회(상임위, 예결위, 행정감사 등) : 해당없음

￭ 감사․평가 결과 : 해당없음

￭ 자체평가 : 해당없음

￭ 기타 시민단체, 언론 및 민원 : 해당없음

□  2014년도 추진방향 및 추진일정

○  추진방향

- 전동조작기 제작구매 설치

○  추진일정(단위 : 백만원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계
설계서 작성	2015.01
계약심사 및 계약	2015.03
공사시행 및 준공	2015.04~2015.11	109

집 행 결 과

(단위 : 백만원)

□  최근 3년간 이․전용, 이용․불용 실적

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행	차년이월 (명시․사고)	불용
2012
2013
2014

□  결산시 지적사항 및 조치결과

○  해당없음

중기재정 소요전망

(단위 : 백만원)

□  사업운영 기본방향

○  전동조작기를 설치함으로써 안전사고 예방 및 안정적인 아리수 공급

□  중기재정소요 및 산출근거

연도	소요예산	산출근거
2015	109	‣ 전동조작기 제작 - 14대 : 6×14=84백만원 ‣ 설치비 및 기타 - 1식 : 25×1=25백만원
2016		‣
2017		‣
2018		‣
2019		‣

실․국	부서명	담당자
암사아리수 정수센터	정수시설과	정수시설과장	남 효 돈 (5770)	주무관	최 윤 수 (5778)

1정수장 여과지 역세송풍기 및 배관 정비

장기간 사용 노후로 고장이 잦고 성능 저하된 여과지 역세척 설비를 최적의 생산설비로 교체하여 효율향상 및  깨끗하고 안전한 아리수 생산체계 확립

예산(안) 총괄

(단위 : 백만원)

2013결산	2014예산 (A)	2015예산(안) (B)	증감 (B-A)
				(B-A)*100/A
344	300	396	증96	32

핵심성과지표

성과지표명	지표실적			목표치		목표치 산출근거	측정산식
	'12	'13	'14.6	'14.12	'15

사 업 설 명

(단위 : 백만원)

□  사업목적

○  노후(1986설치)로 고장이 잦고 성능 저하된 여과지 역세척용 루쯔식 송풍기를 고효율 터보식으로 교체하여 효율향상 및 고장 없는 안정적인 최적의 생산설비 체계 확립

□  사업근거

○  2012년부터 계열별로 연차적 시행 사업 임

□  사업내용

○  위    치 : 암사아리수정수센터(여과지3계열)

○  규    모 : - 역세송풍기 교체(터보식 115kW 2대)

- 에어배관￠350*250m, 밸브류, 제어설비 등

○  사업기간 : 2015. 2 ~ 2015. 10

○  사업내용 : 여과지 송풍기 및 에어배관 등 교체

○   ’15년도 소요예산(안) : 396백만원

□  추진경위

○  2012년 : 1계열 교체설치 완료

○  2013년 : 2계열 교체설치 완료

○  2014년 : 3계열 교체설치 완료

□  2015년도 예산(안)

구 분			2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
계
		(기계장치)
		(시설비)	344	300	396	96
	(예산과목)
		(세부사업명)

□  2015년도 예산(안) 산출 근거

￭ 여과지 역세송풍기 및 에어배관 교체 총 396백만원

‧ 터보브로와 115kW×2대×77,000천원= 154백만원

‧ 강관STS316L ￠350*250m = 87백만원

‧ 전기설비 및 기타부대설비1식 = 81백만원

‧ 노무비 = 74백만원

□  사업추진 절차

○  집행절차

- 설계서 작성 → 계약심사 및 계약 → 공사시행

○  계약체결

- 일반공개경쟁

□  사업효과

○  연도별 사업추진 실적

2012년도	‧ 여과지 1계열 완료(역세송풍기 및 배관교체 설치)
2013년도	‧ 여과지 2계열 완료(역세송풍기 및 배관교체 설치)
2014년도	‧ 여과지 4계열 완료(역세송풍기 및 배관교체 설치)

○  향후 기대효과

- 고장이 잦고 성능 저하된 역세척 설비 최적화로 업무 효율향상

- 깨끗하고 안전한 아리수 생산체계 확립

□  사전절차 이행 여부

<사전절차 이행여부>

구분	투자 심사	학술 용역	정보화 예비 심사	홍보· 간행물 심의	기술 심사	공유재산 심의	축제·행사성 경비	민간 이전 경비
해당 여부	○ 또는 ×
심의 일자	20OO.O.O

<사전절차 이행결과>

○

-

□  최근 3년간 주요 외부지적 사항 및 평가

￭ 의회(상임위, 예결위, 행정감사 등)

￭ 감사․평가 결과

￭ 자체평가

￭ 기타 시민단체, 언론 및 민원

□  2015년도 추진방향 및 추진일정

○  추진방향

- 역세송풍기 교체 : 터보식 115kW 2대

- 에어배관￠350*250m, 밸브류, 제어설비 등  교체

○  추진일정(단위 : 백만원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계		396
설계서 작성	2015.01
계약심사 및 계약	2015.04
공사시행 및 준공	2015.04~2015.10	396

집 행 결 과

(단위 : 백만원)

□  최근 3년간 이․전용, 이용․불용 실적

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행	차년이월 (명시․사고)	불용
2011
2012
2013

□  결산시 지적사항 및 조치결과

○

○

중기재정 소요전망

(단위 : 백만원)

□  사업운영 기본방향

○

○

□  중기재정소요 및 산출근거

연도	소요예산	산출근거
2015	396	‣ 여과지 역세송풍기 및 에어배관 교체
2016		‣
2017		‣
2018		‣
2019		‣

실·본부·국	부서명	담당자
암사아리수 정수센터	정수시설과	정수시설과장	남효돈 (5770)	주무관	(이우봉) (5780)

1정수장 응집지 유입수문 전동조작기 설치

노후된 응집지 유입 수문 수동조작기를 전동조작기로 교체 설치하여 효율적인 수문조작 및 응집지 유입 유량조절 등 운영관리에 만전을 기하기 위함

예산(안) 총괄

(단위 : 백만원)

2013결산	2014예산 (A)	2015예산(안) (B)	증감 (B-A)
				(B-A)*100/A
182	190	199	증9	4.7

핵심성과지표

성과지표명	지표실적			목표치		목표치 산출근거	측정산식
	'12	'13	'14.6	'14.12	'15

사 업 설 명

(단위 : 백만원)

□  사업목적

○  노후(1986설치)된 응집지 유입 수문 수동조작기를 전동조작기 형식으로 교체하여  신속하고 원활한 수문조작 및 계열별 유입 유량조절 편리 등 효율적인 아리수 생산에 기여

□  사업근거

○  2012년부터 계열별로 연차적 시행 사업 임

□  사업내용

○  위    치 : 암사아리수정수센터(응집지 4계열)

○  규    모 : - 전동조작기 24대

-  전기설비 등 기타 부대설비

○  사업기간 : 2015. 3 ~ 2015. 7

○  사업내용 : 전동조작기 및 기타 부대설비 설치

○   ’15년도 소요예산(안) : 199백만원

□  추진경위

○  2013년 : 1, 2계열 교체설치 완료

○  2014년 : 3계열 교체설치 완료

□  2015년도 예산(안)

구 분			2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
계
		(기계장치)
		(시설비)	182	190	199	9
	(예산과목)
		(세부사업명)

□  2015년도 예산(안) 산출 근거

￭ 응집지 유입수문 전동조작기 설치 총 199백만원

‧ 전동조작기(600*600수문용)24대×5,400천원 = 129백만원

‧ 연결아답타등 부속자재 24개소×600천원 =14백만원

‧ 전기설비 및 기타부대설비 1식 =56백만원

□  사업추진 절차

○  집행절차

- 설계서 작성 → 계약심사 및 계약 → 공사시행

○  계약체결

- 일반공개경쟁

□  사업효과

○  연도별 사업추진 실적

2012년도	‧ -
2013년도	‧ 응집지 1,2계열 완료(수문전동조작기 설치)
2014년도	‧ 응집지 3계열 완료(수문전동조작기 설치)

○  향후 기대효과

- 수동 수문 조작기를 전동조작기로 교체하여 신속하고 원활한 수문 조작용이

- 계열별 응집지 유입 유량조절 편리 등으로 효율적인 아리수 생산에 기여

□  사전절차 이행 여부

<사전절차 이행여부>

구분	투자 심사	학술 용역	정보화 예비 심사	홍보· 간행물 심의	기술 심사	공유재산 심의	축제·행사성 경비	민간 이전 경비
해당 여부	○ 또는 ×
심의 일자	20OO.O.O

<사전절차 이행결과>

○

-

□  최근 3년간 주요 외부지적 사항 및 평가

￭ 의회(상임위, 예결위, 행정감사 등)

￭ 감사․평가 결과

￭ 자체평가

￭ 기타 시민단체, 언론 및 민원

□  2015년도 추진방향 및 추진일정

○  추진방향

- 전동조작기(600*600수문용)24대 설치

- 연결아답타등 부속자재 24개소 설치

- 전기설비 및 기타부대설비 설치

○  추진일정(단위 : 백만원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계		199
설계서 작성	2015.02
계약심사 및 계약	2015.03
공사시행 및 준공	2015.03~2015.07	199

집 행 결 과

(단위 : 백만원)

□  최근 3년간 이․전용, 이용․불용 실적

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행	차년이월 (명시․사고)	불용
2011
2012
2013

□  결산시 지적사항 및 조치결과

○

중기재정 소요전망

(단위 : 백만원)

□  사업운영 기본방향

○

○

□  중기재정소요 및 산출근거

연도	소요예산	산출근거
2015		‣
2016		‣
2017		‣
2018		‣
2019		‣

실·본부·국	부서명	담당자
암사아리수 정수센터	정수시설과	정수시설과장	남효돈 (5770)	주무관	(이우봉) (5780)

1정수장 약품투입설비 개선

장기간 사용 노후로 고장이 잦고 성능 저하된 약품투입설비(PAC,NAOH)를 최적의 생산설비로 교체하여 업무 효율향상 및  깨끗하고 안전한 아리수 생산체계 확립

예산(안) 총괄

(단위 : 백만원)

2013결산	2014예산 (A)	2015예산(안) (B)	증감 (B-A)
				(B-A)*100/A
		728

핵심성과지표

성과지표명	지표실적			목표치		목표치 산출근거	측정산식
	'12	'13	'14.6	'14.12	'15

사 업 설 명

(단위 : 백만원)

□  사업목적

○  노후(1986설치)로 고장이 잦고 성능 저하된 약품투입설비(PAC,NAOH)를 약품탱크 수위의 영향을 받지 않으며 항상 일정한 압력으로 정량투입이 가능한 최적의 생산설비로 교체하여 업무 효율향상 및  깨끗하고 안전한 아리수 생산체계 확립

□  사업근거

○  노후 설비 성능개선

- 노후 및 약품투입기 용량(40PPM이하)부족으로 수질악화로 40PPM이상 투입 시 수동    투입하는 실정이며 투입량 및 투입상태 감시설비 보완 등, 신속한  성능개선 필요

□  사업내용

○  위    치 : 암사아리수정수센터(약품투입 실)

○  규    모 : - 무맥동 정량펌프 18대, 전자유량계 12대

- 자동제어판넬 2식, 배관 및 기타부대설비 2식

- DCS프로그램 개량 1식

○  사업기간 : 2015. 3 ~ 2015. 10

○  사업내용 : 약품투입설비(응집제 및 가성소다) 성능개선

○  총사업비 : 728백만원

□  추진경위

○

□  2015년도 예산(안)

구 분			2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
계					728
		(기계장치)
		(시설비)			728
	(예산과목)
		(세부사업명)

□  2015년도 예산(안) 산출 근거

￭ 1정수장 약품투입설비 개선 총 728백만원

‧ 가성소다(NAOH) 63백만원 × 2식 = 126백만원

- 정량펌프(12L/분) 12×4대 = 48백만원

- 전자유량계 5×3대 = 15백만원

‧ 응집제(PAC) 77백만원 × 2식 = 154백만원

- 정량펌프(8L/분) 10×2대 = 20백만원

- 정량펌프(20L/분) 14×3대 = 42백만원

- 전자유량계 5×3대 = 15백만원

‧ 자동제어판넬 및 기타부대설비1식 = 93백만원 × 2식 = 186백만원

‧ 배관 및 기타 부대설비 1식 = 53백만원 × 2식 = 106백만원

‧ DCS 프로그램 개량 1식 = 30백만원

‧ 노무비 1식 = 63백만원 × 2식 = 126백만원

□  사업추진 절차

○  집행절차

- 설계서 작성 → 계약심사 및 계약 → 공사시행

○  계약체결

- 일반공개경쟁

□  사업효과

○  연도별 사업추진 실적

2012년도	‧
2013년도	‧
2014년도	‧

○  향후 기대효과

- 약품탱크수위의 영향을 받지 않으며 항상 일정한 압력 액송 및 정량투입 가능

- 약품 투입용량부족 해결 및 투입상태 감시설비 보완 등으로  안전한 아리수 생산체계 확립

□  사전절차 이행 여부

<사전절차 이행여부>

구분	투자 심사	학술 용역	정보화 예비 심사	홍보· 간행물 심의	기술 심사	공유재산 심의	축제·행사성 경비	민간 이전 경비
해당 여부	○ 또는 ×
심의 일자	20OO.O.O

<사전절차 이행결과>

○

-

-

□  최근 3년간 주요 외부지적 사항 및 평가

￭ 의회(상임위, 예결위, 행정감사 등)

￭ 감사․평가 결과

￭ 자체평가

￭ 기타 시민단체, 언론 및 민원

□  2015년도 추진방향 및 추진일정

○  추진방향

- 무맥동 정량펌프 18대, 전자유량계 12대

- 자동제어판넬 2식, 배관 및 기타부대설비 2식

- DCS프로그램 개량 1식

○  추진일정(단위 : 백만원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계		728
설계서 작성	2015.01
계약심사 및 계약	2015.04
공사시행 및 준공	2015.04~2015.10	728

집 행 결 과

(단위 : 백만원)

□  최근 3년간 이․전용, 이용․불용 실적

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행	차년이월 (명시․사고)	불용
2011
2012
2013

□  결산시 지적사항 및 조치결과

○

○

중기재정 소요전망

(단위 : 백만원)

□  사업운영 기본방향

○

○

□  중기재정소요 및 산출근거

연도	소요예산	산출근거
2015		‣
2016		‣
2017		‣
2018		‣
2019		‣

실·본부·국	부서명	담당자
암사아리수 정수센터	정수시설과	정수시설과장	남효돈 (5770)	주무관	(이우봉) (5780)

LED 조명등 교체 공사

서울시 LED조명 보급기준에 의거 공공부문 LED 조명 추진계획이 2015년까지 50%, 2020년까지 100% 교체 정책에 맞추어 사업을 추진하여 에너지 절감을 도모하고자 함

예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

2013결산	2014예산 (A)	2015예산(안) (B)	증감 (B-A)
				(B-A)*100/A
200,000	350,000	175,000	-175,000	-50

핵심성과지표

성과지표명	지표실적			목표치		목표치 산출근거	측정산식
	'12	'13	'14.6	'14.12	'15
LED등 교체						내역서	내역서

사 업 설 명

(단위 : 천원)

□  사업목적

○  삼파장등 및 형광등을 LED 조명등으로 교체하여 에너지 절감

□  사업근거

○  기타 근거(방침, 지침 등)

-「서울광원의 LED교체 기본계획」서울시장 방침 제635호(2009.12.31)

-「상수도시설물 LED조명 보급기준 통보」기전설비과-515(2012.2.6)

□  사업내용

○  지원대상 :

○  규    모 : 총382등(메탈등 250w 81등, 형광등 40w 76등, 삼파장 45w 225등) 교체

○  사업기간 : 2015. 3. ~ 2015. 9

○  사업내용 : 공동구, 오니장, 2정수장, 취수장 램프 교체

○  ’15년도 소요예산(안) :

- 175백만원

□  추진경위

○  서울시 광원의 LED교체 기본계획에 의거 2020년까지 공공부문 100% 교체 예정

□  2015년도 예산(안)(단위 : 천원)

구 분			2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
계			200,000	350,000	175,000	-175,000
		기계장치
		시설비	200,000	350,000	175,000	-175,000
	(예산과목)
		(세부사업명)
		(세부사업명)
	(예산과목)
		(세부사업명)
		(세부사업명)

□  2015년도 예산(안) 산출 근거

￭ 총금액 : 175,000천원

‧ 메탈등 81등 × 600천원 = 48,600천원

‧ 형광등 76등 × 188천원 = 14,288천원

‧ 삼파등 225등 × 500천원 ≒ 112,112천원

□  사업추진 절차

○  집행절차

- 방침 결정 → 설계서 작성 → 계약심사(본청) → 발주 → 공사시행

□  사업효과

○  연도별 사업추진 실적

2012년도	‧ ‧
2013년도	‧ ‧
2014년도	‧ ‧

○  향후 기대효과

- 조명 에너지 절감

□  사전절차 이행 여부

<사전절차 이행여부>

구분	투자 심사	학술 용역	정보화 예비 심사	홍보· 간행물 심의	기술 심사	공유재산 심의	축제·행사성 경비	민간 이전 경비
해당 여부	×	×	×	×	×	×	×	×
심의 일자

<사전절차 이행결과>

○  해당 없음

□  최근 3년간 동사업에 대한 주요 외부지적 사항 및 평가

￭ 의회(상임위, 예결위, 행정감사 등) : 해당 없음

￭ 감사․평가 결과 : 해당 없음

￭ 자체평가 : 해당 없음

￭ 기타 시민단체, 언론 및 민원 : 해당 없음

□  2015년도 추진방향 및 추진일정

○  추진방향

- 사용시간이 많은 조명등부터 교체

○  추진일정(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계		175,000
설계서 작성	2015.03
계약 심사 및 계약	2015.04
공사시행 및 준공	2015.4~2015.9	175,000

집 행 결 과

(단위 : 천원)

□  최근 3년간 이․전용, 이용․불용 실적

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행	차년이월 (명시․사고)	불용
2011
2012
2013

□  결산시 지적사항 및 조치결과

○  해당 없음

중기재정 소요전망

(단위 : 천원)

□  사업운영 기본방향

○  해당 없음

□  중기재정소요 및 산출근거

연도	소요예산	산출근거
2015	175,000	‣
2016	175,000	‣
2017	175,000	‣
2018		‣
2019		‣

실·본부·국	부서명	담당자
암사아리수 정수센터	정수시설과	정수시설과장	남효돈 (5770)	주무관	김효준 (5773)

1송수실 고압기동반 교체

2004년도에 설치하여 내용연수(11년, 2015년)가 도래한 1송수실 고압모터 기동반을 적기에 교체하여 아리수 생산 공급에 만전을 기하고자 함

예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

2013결산	2014예산 (A)	2015예산(안) (B)	증감 (B-A)
				(B-A)*100/A
		216,000	216,000

핵심성과지표

성과지표명	지표실적			목표치		목표치 산출근거	측정산식
	'12	'13	'14.6	'14.12	'15
배전반 교체						내역서	내역서

사 업 설 명

(단위 : 천원)

□  사업목적

○  안전한 전원 공급으로 안정적인 아리수 생산

□  사업근거

○  기타 근거(방침, 지침 등)

- 방침서

□  사업내용

○  지원대상 :

○  규    모 : 고압기동반 4면 교체

○  사업기간 : 2015. 3. ~ 2015. 7

○  사업내용 : 1송수실 송수펌프 고압기동반 4면 교체

○  ’15년도 소요예산(안) :

- 216백만원

□  추진경위

○  2014년도에 송수펌프 고압기동반 4면(1~4호) 교체

○  차단기 등 핵심 내부조립 물품 단종

□  2015년도 예산(안)(단위 : 천원)

구 분			2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
계					216,000	216,000
		기계장치
		시설비			216,000	216,000
	(예산과목)
		(세부사업명)
	(예산과목)
		(세부사업명)

□  2015년도 예산(안) 산출 근거

￭ 총금액 : 216,000천원

‧ 고압기동반(650마력) 1면 × 51,000천원 = 51,000천원

‧ 고압기동반(1300마력) 3면 × 55,000천원 = 165,000천원

□  사업추진 절차

○  집행절차

- 방침 결정 → 설계서 작성 → 기술검토(본부) 및 계약심사(본청) → 발주 → 공사시행

□  사업효과

○  연도별 사업추진 실적

2012년도	‧ ‧
2013년도	‧ ‧
2014년도	‧ ‧

○  향후 기대효과

- 안정적인 전력공급 및 아리수 생산 공급

□  사전절차 이행 여부

<사전절차 이행여부>

구분	투자 심사	학술 용역	정보화 예비 심사	홍보· 간행물 심의	기술 심사	공유재산 심의	축제·행사성 경비	민간 이전 경비
해당 여부	×	×	×	×	○	×	×	×
심의 일자

<사전절차 이행결과>

○  해당 없음

□  최근 3년간 동사업에 대한 주요 외부지적 사항 및 평가

￭ 의회(상임위, 예결위, 행정감사 등)

‧ 해당 없음

￭ 감사․평가 결과 : 해당 없음

￭ 자체평가 : 해당 없음

￭ 기타 시민단체, 언론 및 민원 : 해당 없음

□  2015년도 추진방향 및 추진일정

○  추진방향

- 1송수 고압기동반 교체

○  추진일정(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계		216,000
설계서 작성	2015.03
계약 심사 및 계약	2015.04
공사시행 및 준공	2015.4~2015.7	216,000

집 행 결 과

(단위 : 천원)

□  최근 3년간 이․전용, 이용․불용 실적

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행	차년이월 (명시․사고)	불용
2011
2012
2013

□  결산시 지적사항 및 조치결과

○  해당 없음

중기재정 소요전망

(단위 : 천원)

□  사업운영 기본방향

○  해당 없음

□  중기재정소요 및 산출근거

연도	소요예산	산출근거
2015		‣
2016		‣
2017		‣
2018		‣
2019		‣

실·본부·국	부서명	담당자
암사아리수 정수센터	정수시설과	정수시설과장	남효돈 (5770)	주무관	김효준 (5773)

1취수장 고압기동반 교체

2004년도에 설치하여 내용연수(11년, 2015년)가 도래한 1취수장 고압모터 기동반을 적기에 교체하여 아리수 생산을 위한 취수에 만전을 기하고자 함

예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

2013결산	2014예산 (A)	2015예산(안) (B)	증감 (B-A)
				(B-A)*100/A
		170,000	170,000

핵심성과지표

성과지표명	지표실적			목표치		목표치 산출근거	측정산식
	'12	'13	'14.6	'14.12	'15
배전반 교체						내역서	내역서

사 업 설 명

(단위 : 천원)

□  사업목적

○  안전한 전원 공급으로 안정적인 아리수 생산

□  사업근거

○  기타 근거(방침, 지침 등)

- 방침서

□  사업내용

○  지원대상 :

○  규    모 : 취수장 고압기동반 3면 교체

○  사업기간 : 2015. 3. ~ 2015. 7

○  사업내용 : 1취수장 취수펌프 고압기동반 3면 교체

○  ’15년도 소요예산(안) :

- 170백만원

□  추진경위

○  2015년도에 노후송수펌프(10,12) 교체계획에 따른 기동반 교체

○  사용빈도가 높고 내구연한 도래

○  차단기 등 핵심 내부조립 물품 단종

□  2015년도 예산(안)(단위 : 천원)

구 분			2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
계					170,000	170,000
		기계장치
		시설비			170,000	170,000
	(예산과목)
		(세부사업명)
	(예산과목)
		(세부사업명)

□  2015년도 예산(안) 산출 근거

￭ 총금액 : 170,000천원

‧ 고압기동반(1,900마력) 1면 × 60,000천원 = 60,000천원

‧ 고압기동반(1,200마력) 2면 × 55,000천원 = 110,000천원

□  사업추진 절차

○  집행절차

- 방침 결정 → 설계서 작성 → 기술검토(본부) 및 계약심사(본청) → 발주 → 공사시행

□  사업효과

○  연도별 사업추진 실적

2012년도	‧ ‧
2013년도	‧ ‧
2014년도	‧ ‧

○  향후 기대효과

- 안정적인 전력공급 및 아리수 생산을 위한 취수

□  사전절차 이행 여부

<사전절차 이행여부>

구분	투자 심사	학술 용역	정보화 예비 심사	홍보· 간행물 심의	기술 심사	공유재산 심의	축제·행사성 경비	민간 이전 경비
해당 여부	×	×	×	×	○	×	×	×
심의 일자

<사전절차 이행결과>

○  해당 없음

□  최근 3년간 동사업에 대한 주요 외부지적 사항 및 평가

￭ 의회(상임위, 예결위, 행정감사 등) : 해당 없음

￭ 감사․평가 결과 : 해당 없음

￭ 자체평가 : 해당 없음

￭ 기타 시민단체, 언론 및 민원 : 해당 없음

□  2015년도 추진방향 및 추진일정

○  추진방향

- 1취수장 고압기동반 교체(10,11,12호기)

○  추진일정(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계		170,000
설계서 작성	2015.03
계약 심사 및 계약	2015.04
공사시행 및 준공	2015.4~2015.7	170,000

집 행 결 과

(단위 : 천원)

□  최근 3년간 이․전용, 이용․불용 실적

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행	차년이월 (명시․사고)	불용
2011
2012
2013

□  결산시 지적사항 및 조치결과

○  해당 없음

중기재정 소요전망

(단위 : 천원)

□  사업운영 기본방향

○  해당 없음

□  중기재정소요 및 산출근거

연도	소요예산	산출근거
2015		‣
2016		‣
2017		‣
2018		‣
2019		‣

실·본부·국	부서명	담당자
암사아리수 정수센터	정수시설과	정수시설과장	남효돈 (5770)	주무관	김희수 (5774)

2취수장 감시제어설비 개량

2004년도에 설치하여 내용연수(9년)이 경과하여 시스템 노후로 잦은 오동작 발생 하여

2취수장 자동제어설비를 교체하여 아리수 생산 공급에 만전을 기하고자 함

예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

2013결산	2014예산 (A)	2015예산(안) (B)	증감 (B-A)
				(B-A)*100/A
		254,000	254,000

핵심성과지표

성과지표명	지표실적			목표치		목표치 산출근거	측정산식
	'12	'13	'14.6	'14.12	'15
제어설비 개량						내역서	내역서

사 업 설 명

(단위 : 천원)

□  사업목적

○  취수장 제어시스템을 최적상태로 유지하여 안정적인 아리수 생산

□  사업근거

○  기타 근거(방침, 지침 등)

- 방침서 : 취수장 감시제어시스템 개량 계획

□  사업내용

○  지원대상 :

○  위    치 : 2취수장

○  규    모 : 취수펌프 감시제어설비 개량

○  사업기간 : 2015. 3. ~ 2015. 7

○  사업내용 : 2취수장 자동제어반 교체, 현장조작반교체, 소프트웨어 개량

○  ’15년도 소요예산(안) :

- 254백만원

□  추진경위

○  2014년도설치 내구년한(9년)경과

○  시스템 노후로 잦은 이상발생

□  2015년도 예산(안)(단위 : 천원)

구 분			2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
계					254,000	254,000
		기계장치
		시설비			254,000	254,000
	(예산과목)
		(세부사업명)
	(예산과목)
		(세부사업명)

□  2015년도 예산(안) 산출 근거

￭ 총금액 : 254,000천원

‧ RTU 제작 × 154,000천원 = 154,000천원

‧ 현장제작반 제작 × 17,000천원 = 17,000천원

‧ 설치 및 부대공사 × 26,000천원 = 26,000천원

‧ PLC HMI,DCS S/W × 57,000천원 = 57,000천원

□  사업추진 절차

○  집행절차

- 방침 결정 → 설계서 작성 → 기술검토(본부) 및 계약심사(본청) → 발주 → 공사시행

□  사업효과

○  연도별 사업추진 실적

2012년도	‧ ‧
2013년도	‧ ‧
2014년도	‧ ‧

○  향후 기대효과

- 안정적인 전력공급 및 아리수 생산 공급

□  사전절차 이행 여부

<사전절차 이행여부>

구분	투자 심사	학술 용역	정보화 예비 심사	홍보· 간행물 심의	기술 심사	공유재산 심의	축제·행사성 경비	민간 이전 경비
해당 여부	×	×	×	×	○	×	×	×
심의 일자

<사전절차 이행결과>

○  해당 없음

□  최근 3년간 동사업에 대한 주요 외부지적 사항 및 평가

￭ 의회(상임위, 예결위, 행정감사 등)

‧ 해당 없음

￭ 감사․평가 결과 : 해당 없음

￭ 자체평가 : 해당 없음

￭ 기타 시민단체, 언론 및 민원 : 해당 없음

□  2015년도 추진방향 및 추진일정

○  추진방향

- 1취수장 감시제어설비 개량

○  추진일정(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계		254,000
설계서 작성	2015.03
계약 심사 및 계약	2015.04
공사시행 및 준공	2015.4~2015.7	254,000

집 행 결 과

(단위 : 천원)

□  최근 3년간 이․전용, 이용․불용 실적

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행	차년이월 (명시․사고)	불용
2011
2012
2013

□  결산시 지적사항 및 조치결과

○  해당 없음

중기재정 소요전망

(단위 : 천원)

□  사업운영 기본방향

○  해당 없음

□  중기재정소요 및 산출근거

연도	소요예산	산출근거
2015		‣
2016		‣
2017		‣
2018		‣
2019		‣

실·본부·국	부서명	담당자
암사아리수 정수센터	정수시설과	정수시설과장	남효돈 (5770)	주무관	김희수 (5774)

154kv 변압기 보수공사

2005년 및 2006년도에 설치한 후 한번도 예방정비 없이 사용중인 154kv 주변압기에 대한 절연유 여과 및 내부 정밀점검을 실시함으로써 수전설비 안전관리에 만전을 기하고자 함

예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

2013결산	2014예산 (A)	2015예산(안) (B)	증감 (B-A)
				(B-A)*100/A
0	0	80,000	80,000

핵심성과지표

성과지표명	지표실적			목표치		목표치 산출근거	측정산식
	'12	'13	'14.6	'14.12	'15
변압기 보수						내역서	내역서

사 업 설 명

(단위 : 천원)

□  사업목적

○  초고압 수전설비인 154kv 주변압기의 보수 및 내부 정밀점검을 통하여 건전성 확보

□  사업근거

○  기타 근거(방침, 지침 등)

- 방침서

□  사업내용

○  지원대상 :

○  규    모 : 154kv 주변압기 2대 절연유 여과 및 내부 정밀점검

○  사업기간 : 2015. 3. ~ 2015. 6

○  사업내용 : 154kv 주변압기 2대(3,4호) 절연유 여과 및 내부 정밀점검

○  ’15년도 소요예산(안) :

- 80백만원

□  추진경위

○ 주변압기 2호 : 2013년도에 절연유 여과 및 내부 정밀점검 실시

□  2015년도 예산(안)                                      (단위 : 천원)

구 분			2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
계					80,000	80,000
		기계장치
		시설비			80,000	80,000
	(예산과목)
		(세부사업명)
	(예산과목)
		(세부사업명)

□  2015년도 예산(안) 산출 근거

￭ 총금액 : 80,000천원

‧ 154kv 변압기 절연유 여과 및 내부점검 2대 × 40,000천원 = 80,000천원

□  사업추진 절차

○  집행절차

- 방침 결정 → 설계서 작성 → 계약심사(본청) → 발주 → 공사시행

□  사업효과

○  연도별 사업추진 실적

2012년도	‧ ‧
2013년도	‧ ‧
2014년도	‧ ‧

○  향후 기대효과

- 안정적 전력수급

□  사전절차 이행 여부

<사전절차 이행여부>

구분	투자 심사	학술 용역	정보화 예비 심사	홍보· 간행물 심의	기술 심사	공유재산 심의	축제·행사성 경비	민간 이전 경비
해당 여부	×	×	×	×	×	×	×	×
심의 일자

<사전절차 이행결과>

○  해당 없음

□  최근 3년간 동사업에 대한 주요 외부지적 사항 및 평가

￭ 의회(상임위, 예결위, 행정감사 등) : 해당 없음

￭ 감사․평가 결과 : 해당 없음

￭ 자체평가 : 해당 없음

￭ 기타 시민단체, 언론 및 민원 : 해당 없음

□  2015년도 추진방향 및 추진일정

○  추진방향

- 154kv 주변압기 3,4호기에 대한 절연유 여과 및 내부점검

○  추진일정(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계		80,000
설계서 작성	2015.03
계약 심사 및 계약	2015.04
공사시행 및 준공	2015.4~2015.6	80,000

집 행 결 과

(단위 : 천원)

□  최근 3년간 이․전용, 이용․불용 실적

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행	차년이월 (명시․사고)	불용
2011
2012
2013

□  결산시 지적사항 및 조치결과

○  해당 없음

중기재정 소요전망

(단위 : 천원)

□  사업운영 기본방향

○  해당 없음

□  중기재정소요 및 산출근거

연도	소요예산	산출근거
2015		‣
2016		‣
2017		‣
2018		‣
2019		‣

실·본부·국	부서명	담당자
암사아리수 정수센터	정수시설과	정수시설과장	남효돈 (5770)	주무관	김효준 (5773)

정수센터 무전기 중계설비 설치

정수센터 취수장, 정수장 무전기 사용 불감지역에 대하여 무전기 중계설비를 설치하여 고장 및 긴급상황 발생시 신속한 대응

예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

2013결산	2014예산 (A)	2015예산(안) (B)	증감 (B-A)
				(B-A)*100/A
		82,000,000	82,000,000

핵심성과지표

성과지표명	지표실적			목표치		목표치 산출근거	측정산식
	'12	'13	'14.6	'14.12	'15
무전기 중계설비 설치						내역서	내역서

사 업 설 명

(단위 : 천원)

□  사업목적

○  취수장, 정수장 무전기 불감지역 무전기 중계기설치로 긴급상황 발생시 신속한 대응

□  사업근거

○  기타 근거(방침, 지침 등)

- 방침서 : 정수센터 무전기사용 중계설비 설치 계획

□  사업내용

○  지원대상 :

○  위    치 : 취수장, 정수장 전구역

○  규    모 : 무전기 중계설비 1식

○  사업기간 : 2015. 3. ~ 2015. 7

○  사업내용 : 중계기, 라인증폭기, 안테나, 케이블등 설치

○  ’15년도 소요예산(안) : 82백만원

□  추진경위

○  정수센터 무전기 중계설비 설치 검토(2014.07.11.)

□  2015년도 예산(안)                                       (단위 : 천원)

구 분			2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
계					82,000	82,000
		기계장치
		시설비			82,000	82,,000
	(예산과목)
		(세부사업명)
	(예산과목)
		(세부사업명)

□  2015년도 예산(안) 산출 근거

￭ 총금액 : 82,000천원

‧ 중계기 × 13,000천원 = 13,000천원

‧ 라인증폭기 × 20,000천원 = 20,000천원

‧ 안테나 8개소 × 1,000천원 = 1,000천원

‧ 설치 및 부대공사 × 26,000천원 = 48,000천원

□  사업추진 절차

○  집행절차

- 방침 결정 → 설계서 작성 → 기술검토(본부) 및 계약심사(본청) → 발주 → 공사시행

□  사업효과

○  연도별 사업추진 실적

2012년도	‧ ‧
2013년도	‧ ‧
2014년도	‧ ‧

○  향후 기대효과

- 긴급상황 발생시 원활한 무선통신으로 신속한 대응가능

□  사전절차 이행 여부

<사전절차 이행여부>

구분	투자 심사	학술 용역	정보화 예비 심사	홍보· 간행물 심의	기술 심사	공유재산 심의	축제·행사성 경비	민간 이전 경비
해당 여부	×	×	×	×	○	×	×	×
심의 일자

<사전절차 이행결과>

○  해당 없음

□  최근 3년간 동사업에 대한 주요 외부지적 사항 및 평가

￭ 의회(상임위, 예결위, 행정감사 등)

‧ 해당 없음

￭ 감사․평가 결과 : 해당 없음

￭ 자체평가 : 해당 없음

￭ 기타 시민단체, 언론 및 민원 : 해당 없음

□  2015년도 추진방향 및 추진일정

○  추진방향

- 정수센터 무전기 중계설비 설치

○  추진일정(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계		82,000
설계서 작성	2015.03
계약 심사 및 계약	2015.04
공사시행 및 준공	2015.4~2015.7	82,000

집 행 결 과

(단위 : 천원)

□  최근 3년간 이․전용, 이용․불용 실적

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행	차년이월 (명시․사고)	불용
2011
2012
2013

□  결산시 지적사항 및 조치결과

○  해당 없음

중기재정 소요전망

(단위 : 천원)

□  사업운영 기본방향

○  해당 없음

□  중기재정소요 및 산출근거

연도	소요예산	산출근거
2015		‣
2016		‣
2017		‣
2018		‣
2019		‣

실·본부·국	부서명	담당자
암사아리수 정수센터	정수시설과	정수시설과장	남효돈 (5770)	주무관	김희수 (5774)

염소투입기 외 1종 제작구매설치

노후된 1정수장 염소투입기 및 진공조절기를 교체하려는 사업으로 각각 2002년과 2000년에 시설되어 고장 및 정량투입의 어려움, 소음발생, 가스누출 등으로 시설운영에 애로점이 있어 교체하고자 함

예산(안) 총괄

(단위 : 백만원)

2013결산	2014예산 (A)	2015예산(안) (B)	증감 (B-A)
				(B-A)*100/A
		99

사 업 설 명

(단위 : 백만원)

□  사업목적

○ 노후된 염소시설 개량으로 안전한 아리수 생산

○  유기물 산화처리 및 수도시설의 소독관리를 위해 전염소 투입

□  사업근거

○  법령상 근거

- 2010 상수도시설기준 5.11.4 주입설비

○  기타 근거(방침, 지침 등)

□  사업내용

○  위    치 : 1정수장 염소실

○  규    모 : 염소투입기 1대, 진공조절기 1대

○  사업기간 : 2015. 2 ~ 2015. 10

○  사업내용 : 노후된 염소투입기 및 진공조절기를 교체

○  총사업비 : 99,000,000원

- 염소투입기×1대 = 64,000,000원

- 진공조절기×1대 = 35,000,000원

□  2015년도 사업계획

○  위    치 : 1정수장 염소실

○  사업규모 : 염소투입기 1대, 진공조절기 1대

○  사업내용 : 노후된 염소투입기 및 진공조절기를 교체

○  소요예산(안) : 99,000,000원

□  추진경위

○  장기간 사용으로 노후되어 정량투입 곤란 및 고장우려

○  기기부식으로 가스누출우려 및 소음발생

□  2015년도 예산(안)

구 분			2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
계					99	99
		시설비 및 부대비			99	99
		(예산과목)
	시설비 및 부대비				99	99
		염소투입기외 1종 제작구매설치			99	99
		(세부사업명)

□  2015년도 예산(안) 산출 근거

￭ 염소투입기외 1종 제작구매설치

‧ 염소투입기 1대

- 64,000,000×1대 = 64,000,000원

‧ 진공조절기 1대

- 35,000,000×1대 = 35,000,000원

□  사업추진 절차

○  집행절차

- 구매방침 → 지침서, 규격서 작성 → 가격조사 → 본부기술심사 → 본청계약심사 → 발주

○  계약체결

- 물품납품 및 검수 → 운용

□  사업효과

○  향후 기대효과

- 염소투입설비 개선으로 수돗물 안정적 생산 및 가스누출 예방

□  사전절차 이행 여부

<사전절차 이행여부>

구분	투자 심사	학술 용역	정보화 예비 심사	홍보· 간행물 심의	기술 심사	공유재산 심의	축제·행사성 경비	민간 이전 경비
해당 여부					○
심의 일자					발주전

<사전절차 이행결과>

○  해당사항 없음

□  최근 3년간 주요 외부지적 사항 및 평가

￭ 의회(상임위, 예결위, 행정감사 등) : 해당사항 없음

￭ 감사․평가 결과 : 해당사항 없음

￭ 자체평가 : 해당사항 없음

￭ 기타 시민단체, 언론 및 민원 : 해당사항 없음

□  2015년도 추진방향 및 추진일정

○  추진방향

- 노후된 염소투입기와 진공조절기 교체

○  추진일정(단위 : 백만원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계	2015. 2~10	99
공사대상지 보상	-	-
주민․전문가 의견수렴 및 계약절차 이행	2015. 2~4	-	기술검토 및 계약심사
공사발주	2015. 4	-
공사시행	2015. 5~10	-
공사준공	2015.10	99

※ 총사업비 투자현황 및 계획(단위 : 백만원)

구분		계	기투자 (~2013)	2014	2015	2016 이후	비고
소 계		99	-	-	99
시설비		99	-	-	99
	기본조사설계비	-	-	-	-
	실시설계비	-	-	-	-
	보상비	-	-	-	-
	공사비	-	-	-	-
(시설비 및 부대비)		99	-	-	99
(예산과목)
(예산과목)

※ 총사업비 변경내역(단위 : 백만원)

구분	확정․변경 연도	총사업비		사업기간		확정․변경사유 및 내역
		당초	변경	착수연도	완료연도
최초
( )차 변경
( )차 변경
2015년도 요구		99	99	2015	2015

집 행 결 과

(단위 : 백만원)

□  최근 3년간 이․전용, 이용․불용 실적

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행	차년이월 (명시․사고)	불용
2011
2012
2013

중기재정 소요전망

(단위 : 백만원)

□  중기재정소요 및 산출근거

연도	소요예산	산출근거
2015	99	‣ 염소투입기 1대, 진공조절기 1대
2016		‣
2017		‣
2018		‣
2019		‣

실·본부·국	부서명	담당자
상수도사업본부	암사아리수정수센터	정수과장	김 영 배 (3146-5740)	주무관	김 재 홍 (3146-5755)

염소가스 누출탐지기 교체

내구년한이 경과되어 감도가 저하된 염소가스 누출탐지기를 교체하여, 누출경보 오작동을 방지하고 가스사고를 예방하고자 함

예산(안) 총괄

(단위 : 백만원)

2013결산	2014예산 (A)	2015예산(안) (B)	증감 (B-A)
				(B-A)*100/A
		46

사 업 설 명

(단위 : 백만원)

□  사업목적

○ 노후된 가스경보시설 개량으로 가스사고 예방

□  사업근거

○  법령상 근거

- 고압가스안전관리법 시행규칙 [별표8] 고압가스 저장사용의 시설▪기술▪검사기준

○  기타 근거(방침, 지침 등)

- 2010 상수도시설기준 8.3.9 소독설비 3

□  사업내용

○  위    치 : 1,2정수장 염소실

○  규    모 : 전원부 1개, 수신부 14개, 센서부 26개

○  사업기간 : 2015. 2 ~ 2015. 8

○  사업내용 : 내구년한이 경과되고 감도가 저하된 가스경보기를 교체

○  총사업비 : 46,000,000원

- 전원부 : 600,000 × 1개  =   600,000원

- 수신부 : 550,000 ×14개  =  7,700,000원

- 검지부 : 1,450,000×26개 = 37,700,000원

□  2015년도 사업계획

○  위    치 : 1,2정수장 염소실

○  사업규모 : 염소가스누출탐지기  전원부 1개, 수신부 14개, 검지부 26개

○  사업내용 : 노후된 염소가스 누출탐지기를 교체

○  소요예산(안) : 46,000,000원

□  추진경위

○  내구년한이 경과되어 오작동 우려 및 가스사고 예방

○  장기간 사용으로 검지센서의 기능저하로 감도가 떨어짐

□  2015년도 예산(안)

구 분			2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
계					46	46
		시설비 및 부대비			46	46
	시설비 및 부대비				46	46
		염소가스누출탐지기 교체			46	46

□  2015년도 예산(안) 산출 근거

￭ 염소가스 누출탐지기 교체

‧ 전원부 1개

- 600,000×1개 = 600,000원

‧ 수신부 14개

- 550,000×14개 = 7,700,000원

‧ 검지부 26개

- 1,450,000×26개 = 37,700,000원

□  사업추진 절차

○  집행절차

- 구매방침 → 지침서, 규격서 작성 → 가격조사 → 본부기술심사 → 본청계약심사 → 발주

○  계약체결

- 물품납품 및 검수 → 운용

□  사업효과

○  향후 기대효과

- 염소가스 경보시설 개선으로 가스사고 예방

□  사전절차 이행 여부

<사전절차 이행여부>

구분	투자 심사	학술 용역	정보화 예비 심사	홍보· 간행물 심의	기술 심사	공유재산 심의	축제·행사성 경비	민간 이전 경비
해당 여부					○
심의 일자					발주전

<사전절차 이행결과>

○  해당사항 없음

□  최근 3년간 주요 외부지적 사항 및 평가

￭ 의회(상임위, 예결위, 행정감사 등) : 해당사항 없음

￭ 감사․평가 결과 : 해당사항 없음

￭ 자체평가 : 해당사항 없음

￭ 기타 시민단체, 언론 및 민원 : 해당사항 없음

□  2015년도 추진방향 및 추진일정

○  추진방향

- 노후된 염소가스 누출탐지기를 교체

○  추진일정(단위 : 백만원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계	2015. 2~8	46
공사대상지 보상	-	-
주민․전문가 의견수렴 및 계약절차 이행	2015. 2~4	-	기술검토 및 계약심사
공사발주	2015. 4	-
공사시행	2015. 5~7	-
공사준공	2015. 8	46

※ 총사업비 투자현황 및 계획(단위 : 백만원)

구분		계	기투자 (~2013)	2014	2015	2016 이후	비고
소 계		46	-	-	46
시설비		46	-	-	46
	기본조사설계비	-	-	-	-
	실시설계비	-	-	-	-
	보상비	-	-	-	-
	공사비	-	-	-	-
(시설비 및 부대비)		46	-	-	46
(예산과목)
(예산과목)

※ 총사업비 변경내역(단위 : 백만원)

구분	확정․변경 연도	총사업비		사업기간		확정․변경사유 및 내역
		당초	변경	착수연도	완료연도
최초
( )차 변경
( )차 변경
2015년도 요구		99	99	2015	2015

집 행 결 과

(단위 : 백만원)

□  최근 3년간 이․전용, 이용․불용 실적

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행	차년이월 (명시․사고)	불용
2011
2012
2013

중기재정 소요전망

(단위 : 백만원)

□  중기재정소요 및 산출근거

연도	소요예산	산출근거
2015	46	‣ 전원부 1개, 수신부 14개, 검지부 26개
2016		‣
2017		‣
2018		‣
2019		‣

실·본부·국	부서명	담당자
상수도사업본부	암사아리수정수센터	정수과장	김 영 배 (3146-5740)	주무관	김 재 홍 (3146-5755)

수질자동감시시스템 장비구매

정수처리 공정에서 수질측정 및 수질감시를 위해 상시 가동중인 수질감시시스템 정수과 관련하여 노후장비 및 소요장비를 적기에 구매하여 안전하고 맛있는 아리수 생산을 위한 수질관리에 철저를 기하고자 함

예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

2013결산	2014예산 (A)	2015예산(안) (B)	증감 (B-A)
				(B-A)*100/A
-	-	114,271	114,271	100%

사 업 설 명

(단위 : 천원)

□  사업목적

○  노후된 수질자동측정기 적기 교체로 안전하고 맛있는 아리수 생산을 위한 수질감시시스템 유지에 만전

○  수질자동측정기의 수질데이터를 활용하여 수질관리 업무의 효율적 수행을 도모하고, 수질자료를 시민에게 공개함으로써 수돗물의 신뢰를 확보

□  사업근거

○  법령상 근거

- 수도법 제28조(정수처리기준)

- 수도법 시행규칙 제9조(시설기준) [별표 3] 수도시설의 세부시설기준

○  기타 근거(방침, 지침 등)

- 수질자동감시시스템 운영관리지침 (수질과-385, ‘13.1.18)

□  추진경위

○  정수처리 공정에서 수질측정 및 수질감시를 하고 있는 수질자동측정기 중 현장에서 염소가스, 습기 등 악영향과 장기간(10년 이상) 사용으로 인해 노후되어 운용에 어려움이 있는 수질자동측정기의 교체 필요

○  수질자동측정기의 적기 교체 및 수질자동계측기실 항온유지를 위한 항온항습기 구매로 수질감시 및 수질관리 업무의 효율적 수행 도모

□  사업내용

○  지원대상 :

○  규    모 : 총 14대 구매

- 교체 구매 : 잔류염소계 8대, 수온계 1대, 탁도계 2대, pH척정기 2대, 전기전도도계 1대

○  사업기간 : 2015. 1 ~ 2015. 12

○  사업내용 : 수질자동측정기 교체(잔류염소계 8대, 수온계 1대, 탁도계 2대, pH측정기 2대, 전기전도도계 1대)

○  '15년도 소요예산(안) : 114,271천원(14대)

- 잔류염소계 : 12,650천원/대 × 8대 = 37,950천원

- 수온계 : 4,095천원/대 × 1대 = 4,095천원

- 탁도계 : 17,600천원/대 × 2대 = 35,200천원

- pH측정기 :  10,648천원 × 2대 = 21,296천원

- 전기전도계(1대) ; 7,865천원/대 × 1대 = 15,730천원

□  2015년도 예산(안)(단위 : 천원)

구 분			2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
계			-		114,271	114,271
		(자산취득비)	-		114,271	114,271
		(예산과목)	-
	(자산취득비)		-		114,271	114,271
		(수질자동감시시스템 장비구매)

□  2015년도 예산(안) 산출 근거

￭  수질감시장비 구매 : 총 14대(114,271천원)

- 잔류염소계 : 12,650천원/대 × 8대 = 37,950천원

- 수온계 : 4,095천원/대 × 1대 = 4,095천원

- 탁도계 : 17,600천원/대 × 2대 = 35,200천원

- pH측정기 :  10,648천원 × 2대 = 21,296천원

- 전기전도계(1대) ; 7,865천원/대 × 1대 = 15,730천원

□  사업추진 절차

○  집행절차

- 구매방침 → 구매 시방서, 규격서 작성 → 물품가격조사 → 본청 계약심사의뢰(2천만원이상) → 발주

○  계약체결

- 물품납품 및 검수 → 운용

□  사업효과

○  사업영향, 산출물, 성과지표 등

성과 지표명	구분	2012	2013	2014	2015	2015년 목표치 산출근거	측정방법 (측정산식)	자료수집방법 (자료출처)
원·정수 수질관리 강화	목표	-	-	-		노후장비 및 소요장비 구매수량	구매실적 (구매수량/ 구매계획량)	물품구매공문
	실적	-	-
	달성도	-	-

○  성과지표 이외의 연도별 사업추진 실적

2011년도	‧ 수질자동측정기를 통해 수집된 수질자료를 서울워터나우를 통해 시민에게 상시 공개
2012년도	‧ 수질자동측정기를 통해 수집된 수질자료를 서울워터나우를 통해 시민에게 상시 공개
2013년도	‧ 수질자동측정기를 통해 수집된 수질자료를 서울워터나우를 통해 시민에게 상시 공개

○  향후 기대효과

- 노후 및 소요장비 적기 구매로 수질감시 및 수질관리 업무의 효율적 수행 도모

□  사전절차 이행 여부

<사전절차 이행여부>

구 분	투자 심사	학술 용역	정보화 예비심사	홍보· 간행물심의	기술심사 (계약심사)	공유재산 심의	행사성 경비	민간 이전 경비
해당 여부	×	-	-	-	○	-	-	-
심의 일자	-	-	-	-	‘15년도 (발주전)	-	-	-

<사전절차 이행결과>

○  현재 사전절차 이행단계 아님

- 내년도 발주단계에서 2천만원 이상 물품의 제조, 구매시 본청 계약심사의뢰 예정

□  최근 3년간 동사업에 대한 주요 외부지적 사항 및 평가

￭ 의회(상임위, 예결위, 행정감사 등) : 해당사항 없음

￭ 감사․평가 결과 : 해당사항 없음

￭ 자체평가 : 해당사항 없음

￭ 기타 시민단체, 언론 및 민원 : 해당사항 없음

□  2014년도 추진방향 및 추진일정

○  추진방향

- 노후 및 소요장기 구매로 안전하고 맛있는 아리수 생산을 위한 효율적인 수질감시시스템 유지

- 예산 조기집행 추진으로 경제 활성화 도모

○  추진일정(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계
구매방침 수립	2015 1월	-	구매방향 및 계약방법 결정
구매 시방·규격 작성	2015. 2월	-	구매 시방서 및 규격서 작성
계약심사의뢰 및 발주	2015. 3월	-	계약심사의뢰 및 심사결과반영 발주
물품납품 및 검수	2015. 6월	-	납입물품 시운전 및 검수
대금지급 및 운용	2015. 6월	114,271	대금지급(행정관리팀) 및 운용(정수과)

집 행 결 과

(단위 : 천원)

□  최근 3년간 이․전용, 이용․불용 실적 : 해당사항 없음(집행실적 없음)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행	차년이월 (명시․사고)	불용
2011	-	-	-	-	-	-	-
2012	-	-	-	-	-	-	-
2013	-	-	-	-	-	-	-

중기재정 소요전망

(단위 : 천원)

□  사업운영 기본방향

○   노후 수질측정장비의 지속적인 교체로 안정적 수질감시시스템 유지

○   수질감시시스템을 통해 수집된 수질자료를 시민에게 지속적으로 공개하여 수돗물의 신뢰 확보

□  중기재정소요 및 산출근거

연도	소요예산	산출근거
2014	-	-
2015	119,350	‣ 수온계 구매 : 4,950천원 × 1대 = 4,950천원 ‣ 잔류염소계 구매 : 12,650천원 × 8대 = 96,800천원 ‣ 탁도계 구매 : 8,800천원 × 2대 = 17,600천원
2016	766,700	‣ pH계 구매 : 10,648천원 × 15대 = 159,720천원 ‣ 알칼리도계 구매 : 54,450천원 × 9대 = 490,050천원 ‣ 잔류염소계 구매 : 12,650천원 × 8대 = 101,200천원 ‣ 전기전도도계 구매 : 7,865천원 × 2대 = 15,730천원
2017	663,696	‣ pH계 구매 : 10,648천원 × 2대 = 21,296천원 ‣ 탁도계 구매 : 8,800천원 × 73대 = 642,400천원
2018	156,948	‣ 탁도계 구매 : 17,600천원 × 4대 = 70,400천원 ‣ 잔류염소계 구매 : 12,650천원 × 6대 = 75,900천원 ‣ pH 구매 : 10,648천원 × 1대 = 10,648천원

실·본부·국	부서명	담당자
상수도사업본부	암사아리수정수센터	정수과장	김 영 배 (3146-5740)	주무관	고 덕 현 (3146-5751)

행정장비 등 자산취득비 구매

우리정수센터의 사무 능률화를 위한 행정장비 및 보안시설 관리를 위한 방호장비 구매와 다목적구장의 물품과 직원들의 복리 증진을 위한 체력단련 물품 등을 구매하고자 함

예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

2013결산	2014예산 (A)	2015예산(안) (B)	증감 (B-A)
				(B-A)*100/A
25,181	93,281	108,946	15,665	16.8

사 업 설 명

(단위 : 천원)

□  사업목적

○  직원들의 복지 증진

○  사무능률화 및  보안시설 관리

□  사업근거

○  법령상 근거

- 일하기 좋은 환경 및 신바람나는 직장 만들기

□  추진경위

○  각 과의 행정정비 및 각종 비품구매

□  사업내용

○  지원대상 : 암사아리수정수센터 각 사무실, 식당, 체력단련실, 방호팀, 노조사무실 등

○  규    모 : 각 과 해당물품

○  사업기간 : 2015.1.1 ~ 2015.12.31

○  사업내용 : 복사기 등을 포함한 행정장비 및 각종 해당 물품 구매

○  ’15년도 소요예산(안) : 108,946천원

□  2014년도 예산(안)(단위 : 천원)

구 분			2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
계
		공기구비품/행정장비 구입	25,181	93,281	108,946	15,665
	(예산과목)
		(세부사업명)
		(세부사업명)
	(예산과목)
		(세부사업명)
		(세부사업명)

□  2014년도 예산(안) 산출 근거

￭ 행정장비 구입

- 23,094천원

￭ 방호장비 구입

-  9,240천원

￭ 다목적구장 물품 구매

- 54,031천원 ‧

￭ 체력단련실

- 14,751천원

￭ 청소용역 관련 물품구매

- 4,940천원 ‧

￭ 구내식당 물품 구매

- 2,080천원

□  사업추진 절차

○  집행절차

- 조달 제3자 단가 품목 체결 물품 우선구매

○  계약체결

- 시중 대리점에서 비교 견적하여 신용카드 구매

□  사업효과

○  사업영향, 산출물, 성과지표 등

성과지표명	구분	2012	2013	2014	2015	2015년 목표치 산출근거	측정방법 (측정산식)	자료수집방법 (자료출처)
	목표
	실적
	달성도

○  성과지표 이외의 연도별 사업추진 실적

2012년도	‧ ‧
2013년도	‧ ‧
2014년도	‧ ‧

○  향후 기대효과

-

-

□  사전절차 이행 여부

<사전절차 이행여부>

구 분	투자 심사	학술 용역	정보화 예비 심사	홍보· 간행물 심의	기술 심사	공유재산 심의	행사성 경비	민간 이전 경비
해당 여부	○ 또는 ×	×	×	×	×	×	×	×
심의 일자	20OO.O.O

<사전절차 이행결과>

○  해당없음

-

-

□  최근 3년간 동사업에 대한 주요 외부지적 사항 및 평가

￭ 의회(상임위, 예결위, 행정감사 등) : 해당없음

￭ 감사․평가 결과  : 해당없음

￭ 자체평가 : 해당없음

￭ 기타 시민단체, 언론 및 민원 : 해당없음

□  2015년도 추진방향 및 추진일정

○  추진방향

-

-

○  추진일정(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계

집 행 결 과

(단위 : 천원)

□  최근 3년간 이․전용, 이용․불용 실적

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행	차년이월 (명시․사고)	불용
2011					38,758
2012					59,186
2013					25,181

□  결산시 지적사항 및 조치결과

○  해당없음

○

중기재정 소요전망

(단위 : 천원)

□  사업운영 기본방향

○

○

□  중기재정소요 및 산출근거

연도	소요예산	산출근거
2015	108,946	‣ 행정장비: 23,904 방호장비 : 9,240 다목적구장 : 54,031 외 3개소
2016	90,000	‣
2017	70,000	‣
2018	50,000	‣
2019	40,000	‣

실․국	부서명	담당자
암사아리수정수센터	행정관리과	행정관리과장	손수곤 3146-5710	주무관	김경제 3146-5713

참 고 자 료

□  업음