문서번호	재무과-57706
결재일자	2014.12.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	재무행정팀장	재무과장		재무국장
협 조
	★예산담당관

통합인력운영비 부족예산 확보계획

2014. 12

재  무  국

(재 무 과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

통합인건비(보수) 부족예산 확보계획

일반·별정, 소방직 등에게 지급되는 보수가 부족하여 통합인건비

예산 중 일부를 변경 사용하고자 함

□ 변경사용개요

○ 변경금액 : 5,495,832천원

○ 변경사유 : 명예퇴직자 및 소방직 현원 증가

(편성 6,491명→ 지급 6,674명) 등으로 인한 지급 금액 증가

○ 변경방법 : 인력운영비의 무기계약근로자보수(101-03)에서 변경

○ 변경근거 : 지방재정법 제49조 및 서울시 재무회계규칙 제18조

□ 소요액 현황

(단위:천원)

예 산 과 목		예산현액	집 행 액	집행잔액	소요예산	과부족액
인력운영비 (통합편성)	보수 (101-01)	766,938,568	762,023,533	4,915,035	10,410,867	5,495,832

□ 변경사용 세부내역

(’14.12.23기준, 단위:천원)

예 산 과 목		예산액	집행액	집행잔액	요 구 액
					증	감(△)
인력 운영비 (통합편성)	무기계약근로자보수(101-03)	30,246,542	22,291,803	7,954,739		△5,495,832
	보수(101-01)	766,938,568	762,023,533	4,915,035	5,495,832

붙임 : 예산변경사용요구서 1부

예 산 변 경 사 용  요 구 서

□ 회 계 명 : 일반회계

□ 요구부서 : 재무과

(단위:천원)

부서	예산과목					예산 (현)액	증감내역		변경후 예산액
	정책사업	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목		증	감
재무과	행정운영경비 (재무국 재무과)	인력운영비	인력운영비 (통합편성)	인건비 (101)	무기계약 근로자보수 (101-03)	30,246,542		△5.495,832	24,750,710
				인건비 (101)	보수 (101-01)	766,938,568	5,495,832		772,434,400
○ 예산변경사용 사유 - 명예퇴직자, 일반직(소방직) 현원증가로 인한 지급금액 증가 2014. 12. 23. 재 무 국 장 기획조정실장 귀하