코로나19 백신 임시예방접종 관련 예비비 사용 계획

코로나19 임시예방접종 사업비(국비) 교부 이전 우선접종 대상자 접종 등 1·2분기 사업 수행 관련 소요비용을 예비비로 사용하고자 함

□ 코로나19 임시예방접종 개요

○ 목표인원: 총 205,172명(구민의 70%)

○ 접종시기: ‘21. 2월 ~ 11월(예정)

○ 접종방법: 보건소 방문접종, 위탁의료기관, 예방접종센터 등

○ 사용백신: 아스트라제네카, 얀센, 모더나, 화이자 / 선택권 미부여

○ 비    용: 무료(전액 국비) ※ 국비지원 교부 규모 등 미정

○ 1~2분기 우선접종 대상자: 2,648명

□ 예비비 사용사유

○ 안전한 예방접종을 위해 숙련된 전담인력 지정 필요하고 접종 관련 사전안내, 상담 등 가능한 인력 배치요구 되나 가용인력 부재로 어려움

※ 보건소 간호직(선별진료소 운영 등 기존업무 수행), 洞 간호직(SOS 업무 복귀 요구)

○ 이상반응 관리반 운영(접종 후 7일간, 24시간 모니터링체계 유지)

○ 국비 교부 前 접종 관련 소요경비를 예비비로 확보·집행 필요

□ 소요비용: 금46백만원

○ 인건비(간호사 1, 상담사 2명): 30,078천 원

○ 사무관리비(예진표 등 인쇄물, 협의체 운영 등): 7,400천 원

○ 재료비(마스크, 장갑 등): 4,000천 원

○ 의료 및 구료비(구급차, 의약품 등): 4,522천 원

□ 행정사항

○ (기획예산과) 예비비 사용승인(3.3), (건강관리과) 집행 및 정산보고(3월~)

담당자	건강관리과장 김화실 ☎7029 / 가정건강팀장 신미정 ☎7090 / 주무관 한소영 ☎7142

붙임		소요비용 산출내역

□ 인건비(방문접종, 상담콜센터): 금30,078천원

구 분	인원(명)	소요비용 (천원)	산출내역
합 계		30,078
예방접종 등(간호사)	1	13,000	3,250,000원×1명×4월=13,000,000원
상담콜센터 운영	2	14,121	2,353,500원×2명×3월=14,121,000원
4대보험료(10.9%)	3	2,957	27,121,000원×10.9%=2,957,000원

□ 사무관리비: 금7,400천원

구 분	소요비용 (천원)	산출내역
합 계	7,400
예진표 및 안내문 인쇄 등	5,000	5,000부×50원×2종=5,000,000원
협의체 운영(참석수당)	2,100	70,000원×10명×3회=2,100,000원
협의체 회의운영	300	100,000원×3회= 300,000원

□ 재료비: 금4,000천원

구 분	소요비용 (천원)	산출내역
합 계	4,000
접종 및 방역관련 소모품	4,000	1,000,000원×4월=4,000,000원

□ 의료 및 구료비: 금4,522천원

구 분	시간당 단가(원)	소요비용 (천원)	산출내역
합 계		4,522
구급차(4시간)	50,000	800	50,000원×4시간×4회= 800,000원
구급차(8시간)		3,200	50,000원×8시간×8회=3,200,000원
의약품 구매(에피펜 등)		522	522,000원×1식=522,000원