컨설팅 실행과제 추진현황

2017. 1.

기 관 명

- ’16년 4분기 1단계 시정주요분야 -

컨설팅 실행과제 추진현황 보고

□ 추진현황(총괄)

❍ 추진상황

구 분	계	완료	추진중	미추진
실행과제

❍ 총 평

-

-

❍ 재정효과 : 총 510억원(예상대비    %)

(2016.9.30.기준)

구 분	계	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
예상 재정효과	12,997	68	1,476	1,080	1,419	1,926	2,111	2,323	2,594
실행 재정효과	510	10	200	300

※ 작성방법 : 메트로, 도철, SH공사만 작성

- 재정효과 달성도는 13년 이후 누적효과로 분석하되, 15년 3분기의 경우 15년 예상효과를 3/4한 목표대비 작성. % = (실행재정효과/예상재정효과)

- 예상 재정효과는 보도자료(14.3.5, ‘시정) 기준으로 작성 : 모든 예상 재정효과는 동 기준으로 통일(과제별 관리카드에도 통일)

※ 재정효과 세부내역

연번	실행과제		계		’13년		’14년		’15년		’16년		’17년		’18년		’19년	’20년
총계		계획	12,997		68		1,476		1,080		1,419		1,926		2,111		2,323	2,594
		실적	929.35		62		63.6		662.81		140.94
1	신규 브랜드 점포 유치	계획	2,059		6		26		47		146		335		476		504	519
		실적	94				20		46		28
2	네트워크 임대단위 확대	계획	760						66		90		144		149		153	158
		실적	59						19		40
3	점포 매출액 파악을 통한 임대료 현실화	계획	473				10		31		55		81		96		98	102
		실적	0
4	승객편의사업 확대	계획	634				6		21		69		96		125		143	174
		실적	0
5	광고주 다각화	계획	1,580						66		122		203		338		382	469
		실적	125						84		41
6	국내·외 철도사업 확대	계획	498		3		5		10		36		64		94		126	160
		실적	102.61		3		37.6		41.67		20.34
7	역사명 병기 유상 판매	계획	379				26		55		56		58		60		61	63
		실적	0
8	역사 설계 개선	비수익 사업
9	역세권 부동산 / 지하아케이드 개발	비수익 사업
10	TCO 가격평가 도입	비수익 사업
11	전동차 입찰경쟁 통한 원가절감	계획	238							47.6		47.6		47.6		47.6			47.6
		실적	435					435
12	유휴 자산 매각	계획	1,340	59		1,281
		실적	59	59
13	시간대별 업무량에 따른 탄력적 인력 배치	계획	3,597					570		570		604		610		613			630
		실적	0
14	양공사 협력적 경영체계 구축	계획	550			122		123		122		183
		실적	41			6		25		10
15	업무 분야별 운영주체 최적화	계획	1,127					91		153		158		163		243			319
		실적	13.74					12.14		1.6

※ 무인운전(UTO)도입은 도철 단독과제

□ 과제별 추진현황

연번	실행과제명	추진 현황	추진내용	비 고
1	신규 브랜드 점포 유치	미추진	◦브랜드 상가 유치 - 역 개소,.....

□ 추진상 문제점 및 개선대책

❍ 문제점

-

❍ 개선대책

-

과제별 추진현황

(실행과제 관리카드)

- 과제 목차 -

1.	온라인 등록시스템 도입	‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥									00
2.	감정프로세스 개선 및 관련 인력 충원								‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥		00
3.	...........				‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥						00
4.							‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥				00
5.				‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥							00
6.						‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥					00
7.								‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥			00
8.				‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥							00
9.										‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥	00
10.			‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥								00
11.			‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥								00
12.							‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥				00

1		신규 브랜드 점포 확대 추진

추진상황	정상추진	기관명	부서명	담당 : ○○○	☏ 0000-0000

※ 작성방법

▹ 연번은 실행과제 번호로, 사업명은 실행과제명으로 작성

▹ 추진상황은 ①완료, 추진중(②정상추진, ③부진), ④미추진 중에서 기재

▹ 기타 기관명, 추진부서명, 담당자 및 전화번호 기재

컨설팅 권고안 요약

□ 개    요(신명태고딕 15p)

○ (신명태명조 14p)기존 입점하지 않은 다양한 부분의 브랜드점포 유치

○ 법인사업자 점포 비중 확대하되 소상공인 보호장치 마련

□ 국내․외 사례

○ 역구내 화장품 편의점, 커피전문점 등 법인사업자의 브랜드점 입점

○ 도쿄메트로, 홍콩MTR의 경우 모든 점포를 법인사업자에게 임대

○ 역구내 상가질서 유지 및 미관개선 측면 효과 상승

□ 추진방법

○ 인지도 높은 브랜드를 보유한 점포 입점

○ 연도별 개인사업자 임대매장 계약종료 후 법인사업자 매장으로 전환 추진

□ 예상 재정효과 : 재정효과 과제만 작성

계	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

□ 추진내용 (신명태고딕 16p)

		주요개선내용
○ (신명태고딕 14p) ○

○ (신명태고딕 15p)

- (신명태명조 14pt)

□ (신명태명조 13pt)

○ (신명태고딕 15p)

- (신명태명조 14pt)

□ (신명태명조 13pt)

※ 작성방법

- 주요개선내용 : 추진내용 요약 정리

- 추진내용 작성 시 완료사업은 해당 완료시점까지의 추진내용 기재

- 계속사업의 경우, 연도별 추진실적을 누적적으로 구분하여 기재(각 내용별 소제목옆 괄호안에 추진시기( 년월, 예 : 2014.3 ) 기재)

※ 연도별 추진실적 작성으로 매분기 해당 분기만 보완할 수 있는 형태로 관리

- 추진내용 작성 시, 제목 및 구체적 내용을 상세히 기술(재정효과 사업의 경우는 재정효과 등도 함께 기재)

□ 연차별 추진계획

단 위 사 업	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
신명중고딕 10pt, 왼쪽정렬	기 추진사항	신명중고딕 10pt

□ 연차별 재정효과 : 재정효과 과제에 한하여 작성

(단위:억원)

단 위 사 업		계	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
예상 재정효과
실행 재정효과

☞ 재정효과 달성도 : %(실적/예상 재정효과)

○ 재정효과 산출근거 (신명태고딕 15p)

- (신명태명조 14pt)

○ 재정효과 부진사유 (신명태고딕 15p)

- (신명태명조 14pt)

※ 작성방법

- 재정효과 달성도는 13년 이후 누적효과로 분석하되, 15년 1분기의 경우 15년 예상효과를 1/4하여 1분기 누적실적과 비교

- 예상 재정효과는 보도자료(14.3월) 기준으로 작성 : 모든 예상 재정효과는 동 기준으로 통일(과제별 관리카드에도 통일)

- 구체적 재정효과를 파악할 수 있도록 재정효과 산출기초를 작성하되, 추진내용과 연계하여 연도별로 정리

□ 추진상 문제점 및 개선대책

○ (신명태고딕 15p)

- 신명태명조 14pt

▹ 신명태명조 13pt

※ 작성방법

- 추진상 예상되는 문제점이나 부진ㆍ미흡한 점과 그 사유를 개조식으로 상세하게 기술

- 그에 대한 대책 및 개선방안(대안)을 개조식으로 상세하게 기술