시립서울청소년수련관 청소년방과후아카데미 2017년 예산 변경 신청서

명 칭	서울시립 서울청소년수련관 / 청소년방과후아카데미 “폴리”
소 재 지	서울특별시 중구 을지로 11길 23 서울청소년수련관
사 업 목 적	서울시의 방과 후 돌봄이 필요한 장애 청소년에게 신체 발달, 언어 발달, 심리‧정서 발달, 진로 발달, 급식, 상담, 등 종합서비스를 제공하여 장애청소년의 건강한 성장과 스스로 자립할 수 있는 역량을 배양할 수 있도록 함.

1. 예산 변경내역

(단위 : 원)

항 목	비 목	세 목	2017년 예산		증 감	증감사유	비고
			당초예산	변경예산
총 합			129,908,000	129,908,000	0
방과후아카데미	인건비	PM인건비	23,292,000	23,292,000	-
		SM인건비	38,016,000	37,126,000	△890,000	실무자(SM)사직 일자와 신입 실무자 채용 일자 차이로 발생
		퇴직급여적립금	6,130,800	6,130,800	-
	프로그램 운영비	학습지원활동	10,680,000	11,570,000	890,000	장애청소년 언어훈련 프로그램 실시 위한 교구 구입
		전문체험활동	12,460,000	12,460,000	-
		주말체험활동	4,032,000	4,032,000	-
	급식비	급식비	19,616,000	19,616,000	-
	운영비	귀가차량지원비	5,400,000	5,400,000	-
		기타	6,600,000	6,600,000
	특별 지원	캠프운영	3,031,200	3,031,200	-
		보험가입	200,000	200,000	-
		직무역량지원	450,000	450,000	-

2. 변경예산 산출내역

(단위 : 원)

항 목	비 목	세 목	산출내역	비 고
방과후아카데미	인건비	인건비	◦ 실무자(SM)사직 일자와 신입 실무자 채용일자 차이로 발생
	프로그램 운영비	교과학습 운영비	◦ 장애청소년 언어훈련 프로그램 (애니메이션 더빙성우) 운영에 따른 프로그램 운영비 증가	더빙 교구 (텔레비젼)