지역맞춤형 일자리창출 지원사업 예산운용계획서

1. 총사업비 :    150,000천원

- 국비 :        90,000천원

- 지방비 :      60,000천원

2. 세부사업별 예산계획

항목	세부항목	총소요예산	산 출 내 역	비 고
총사업비		150,000,000
국비 총계		90,000,000
인건비(11%)	소계	9,800,000
	인건비	9,800,000	- 사업보조 1명(140만원×7개월)
직접사업비(81%)	소계	73,000,000
	강사비	70,000,000	- 산학 연계 PRE-SCHOOL 운영 ․ 150,000원 × 120H - 게임프로그래밍 과정 ․ 100,000원 × 160H × 2회 - 게임 그래픽 UI 과정 ․ 100,000원 × 80H - 게임기획자 과정 ․ 100,000원 × 120H
	연계활동비	3,000,000	- 과정별 간담회 및 제비용 ․ 300,000원 × 10회
간접사업비(8%)	소계	7,200,000
	사업운영비	3,900,000	- 임차비, 재해보험, 비품 등 ․ 복합기 임차비 2,871,000원 × 1식 ․ 재해보상책임보험가입 50,000원 × 1회 ․ 운영비품 구매 489,500원 × 2회
	홍보비	3,300,000	- 온/오프라인 홍보 등 ․ 3,300,000원 × 1회
지방비 총계	소계	60,000,000
직접사업비(88%)	재료비	29,000,000	- 소프트웨어 라이선스 ․ 10,100,000원 × 1식 - 교육수강생 선발심사비 및 연계활동비 ․ 130,000원 × 7인 × 1회 - 취업․창업 특강, 세미나 및 워크숍 등 ․ 190,000원 × 3인 × 7회 - KGC 2015 연계 취업지원 행사 개최 ․ 행사장 대관료 7,000,000원 × 1회 ․ 부스설치, 기자재 대여 등 7,000,000원 × 1회
	임차비	24,000,000	- 교육기자재 및 장소 임차비 등 75,000원 × 320H
간접사업비(12%)	사업운영비	7,000,000	- 소모품, 수선유지비, 관련홍보, 인쇄비 등 교육운영 제비용 7,000,000원 × 1식