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서울시체육회 지도·점검표

(※사업명 :                          )

1		추진현황

□ 목표달성(계량화)

목 표	성 과	달성율(%)

□ 추진실적

○ (예시)  6개 종목(축구·농구·배구·야구·탁구·족구) 운영, 1,250팀 참가

구 분	모집계획 (A)	참여팀 (B)	참여율 (B/A)	비가입 동호인		참가인원 (명)
				참여팀(C)	참여율(C/B)
합 계	1,256	1,250	99.5%	809	61.61%	15,732
축 구	224	225	100.4%	121	41.9%	4,989
농 구	328	277	84.4%	190	68.8%	4,478
탁 구	200	371	185.5%	250	67.4%	1,279
족 구	300	182	60.7%	118	64.8%	1,247
배 구	48	49	102.1%	19	38.8%	769
야 구	156	146	93.6%	111	76.0%	2,970

○ 잘된점

-

-

○ 미흡한점 및 조치사항

- 사업 진행 중 문제점 및 원인

- 문제점에 대한 조치사항(행·재정상 조치, 계획변경) 등

□ 예산집행 현황

○ 집행내역                                                     (단위:천원)

예산액ⓐ	교부금액ⓑ	집행액ⓒ	불용액ⓐ-ⓑ	비 고

○ 불용사유(자세히)

- (예시) 권역리그 4,055경기를 진행할 예정이었으나 3,426경기 만 진행(629경기 취소, 취소율 16%)되어 심판수당 및 시설사용료 등 173백만원의 예산잔액이 발생됨.

- 시민리그는 사회인으로 구성된 팀들로서 많은 시민들이 자유롭게 참여하고 즐길 수 있는 장점은 있으나, 개인들의 사정(가정, 직장 등) 발생 시 대회에 불참하는 사례가 빈번하게 발생하고 있음.

□ 2020년 개선 반영한 사항

○ 잘된점 확산을 위한 사업계획 확대(대상, 범위 등) 및 예산증액 등

○ 문제점이 있는 사업의 계획변경·축소·폐지·예산 감액 등

2		세부 점검사항

점검항목	세 부 점 검 사 항	점검결과		지 적 사 항
		적 정	부적정
사업계획 이행여부	○ 당초 사업계획에 따른 이행 여부 - 2018년 사업계획 승인사항 이행여부
	○ 사업계획 변경시 서울시 승인 여부
보 조 금 사 용	○ 물품 구입시 불법 카드 할인여부 확인
	○ 보조금의 목적 외 사용 여부 - 당초 승인받은 사업계획서 상의 항목과 동일하게 집행되었는지 여부(산출내역 등)
	○ 구입, 기증품 등 물품관리대장 기재관리 여부
	○ 불용품 매각대금 수입처리 적정 여부
보 조 금 관 리	○ 보조금 입․출금내역 통장 확인
	○ 통장명의 적정여부
	○ 보조금 관리시스템 적정 등록 여부
정 산 서 작 성	○ 영수증 첨부 적정 및 누락사항 등 확인 - 정당한 채주 지급, 지출증빙서류의 적정성여부
기 타
점 검 자 의 견	※ 우수사례 및 부진사례

서울시보조사업 추진 및 정산결과를 위와 같이 자체 검토하고 제출함.

2020.    .    .

작 성 자 : 소속  서울시체육회  직급       성명         (서명)

확 인 자 : 소속  서울시체육회  직급       성명         (서명)