□ 집행잔액 발생 상세 사유

【 행정국 】

- 시청사 시설관리용역(공공운영비)

- 북한이탈주민 정착지원(사무관리비)

1. 사업명 : 시청사 시설관리용역

2. 사업개요

- 시청사의 안전‧편리‧쾌적한 사무환경 조성을 위해 기계, 전기, 건축분야의

전문 인력을 확보한 민간업체에 용역 관리하여 효율적인 청사관리

3. 추진실적

- 대    상 : 시청사(본관청사, 서소문청사, 남산1,2청사, 송월동별관 등)

- 규    모 : 관리 연면적 148,854㎡

- 인    원 : 48명(본관‧남산청사 등 20명, 서소문청사․송월동별관 28명)

- 사업내용 : 기계설비, 전기설비, 건축설비 유지관리

4. 예산집행 현황

(단위:백만원,%)

부서명	세부 사업명	통계목	예산현액	집행액	불용액	불용률
총무과	시청사 시설관리용역	계	2,298	1,755	543	23.6
		기간제근로자등보수	1,879	1721	158	8.4
		사무관리비	26	20	6	23.1
		공공운영비	393	14	379	96.4

5. 예산 전용․변경사용 사유

- 서울시 청사 시설관리용역원을 직접고용 기간제 근로자로 전환함에 따라, “시청사 시설관리용역”에 편성되어 있는 예산액을 기간제 근로자 임금 등으로 전용 또는 변경(총무과-3049, ‘14.2.5)

<예산전용>

시청사 시설관리용역(공공운영비) △1,878,988천원 ⇒ (기간제근로자등보수) 1,878,988천원

<예산변경>

시청사 시설관리용역(공공운영비) △26,072천원 ⇒ (사무관리비) 26,072천원

※ 시청사 시설관리용역 예산 전용․변경내역

(단위 : 천원)

구 분				예산액	전용금액		변경 예산현액	사유
세부사업	목그룹	편성목	통계목		감	증
시청사 시설관리 용역	물건비	일반 운영비	공공 운영비	2,298,165	1,878,988	0	419,177	직접고용 전환자 인건비
	인건비	인건비	기간제근로자등 보수	0	0	1,878,988	1,878,988
시청사 시설관리 용역	물건비	일반 운영비	공공 운영비	419,177	26,072	0	393,105	직접고용 전환에 따른 소모품 구매
	물건비	일반 운영비	사무 관리비	0	0	26,072	26,072

6. 집행잔액(불용액 포함) 발생사유

- 시설관리용역 근로자가 준공무직으로 전환되면서 용역사에 지급하던 일반운영비, 이윤, 부가가치세 등의 절감에 의해 예산집행 잔액이 불용

- ‘15년 예산편성시 공공운영비는 29백만원으로 편성 함.

1. 사업명 : 북한이탈주민 정착지원

2. 사업개요

- 목 적 : 북한이탈주민 조기 지역적응을 위한 자립․자활 기반 구축

- 근 거 : 서울특별시 북한이탈주민의 정착지원에 관한 조례

- 대 상 ; 서울시 거주 북한이탈주민(’13년 12월말 기준 6,512명)

3. 추진실적

- 희망서울『시민 환영맞이』개최 : ’14년 315명 실시(축하화분 전달)

※ 최초 전입 북한이탈주민에게 동장이 환영카드 낭독 및 축하화분 전달

- 민간자원 연계 기초생활물품지원 : 189세대 311명, 9개 그룹홈 지원

※ 최초 전입 세대당(냉장고, TV, 소형가전 제품, 의류상품권 지원)

- 남북한 바로알기 교육 추진(9회) : ‘우리가족’ 영화 상영+시네토크

- 북한이탈주민 지역적응센터 운영지원 : 4개소(동부, 서부, 남부, 북부)

구 분	초기집중교육	초기집중교육 만족도	사후지원
내 용	321명 (남 73명, 여 248명)	97%	상담지원 : 13,864건 현장지원 : 5,000건 현물지원 : 5,478건

4. 예산집행 현황

(단위:백만원,%)
부서명	세부 사업명	통계목	예산현액	집행액	불용액	불용률	전용	이월
자치 행정과	북한이탈주민 정착지원	계	1,137	1,017	120	10.6	-	-
		사무 관리비	116	16	100	86.2	-	-
		민간경상 보조금	1,001	1,001	0	0	-	-
		자산및물품 취득비	20	0	20	100	-	-

5. 전용 및 이월 없음

6. 집행잔액(불용액 포함) 발생사유

- 불용예산 : 120백만원(사무관리비 100백만원, 자산 및 물품 취득비 20백만원)

- 불용사유 : 북한이탈주민 종합지원센터(하나플라자) 사업 추진 중 통일부가

내부사정으로 협력 중단을 통보하여 예산이 불용됨

계	서 울 시			통일부
	소계	임대보증금	치과진료의자	소계	인테리어	운영비
4.9억원	1.2억원	1억원	2천만원	3.7억원	1.5억원	1.2억원