2021년 시설현대화사업 집행실적 및 2022년 집행계획 보고

□ '21년 시설현대화사업 예산 현황

□ '21년 예산현액 : 22,119백만원

○ 예산현황

(단위:원)

구 분	2021년도 예산현액
	소 계	국비(30%)	시비(30%)	융자(40%)
'21년 예산	17,843,800,000	5,353,000,000	5,353,000,000	7,137,800,000
'20년 건설개량이월	4,274,956,920	1,282,487,076	1,282,487,076	1,709,982,768
합 계	22,118,756,920	6,635,487,076	6,635,487,076	8,847,782,768

□ '21년 시설현대화사업 예산현액 집행실적

□  '21년 예산현액 집행실적 총괄

(단위:원)

구 분	예산액	집행액	잔액
'21년 예산	17,843,800,000	8,039,792,830	9,804,007,170
'20년 건설개량이월	4,274,956,920	4,111,541,300	163,415,620
합 계	22,118,756,920	12,151,334,130	9,967,422,790

○ 공종별 예산 실집행 실적

(단위:원)

구 분		2021년도 예산현액 집행실적
		`20 이월예산(A)	`21 예산(B)	합계(A+B)
공사비	도급공사	3,899,141,300	6,999,974,960	10,899,116,260
	관급자재	-	-	-
	철거비	-	-	-
	조사용역비	-	-	-
	부담금	-	-	-
	소 계	3,899,141,300	6,999,974,960	10,899,116,260
시설 부대비	설계비	-	113,852,590	113,852,590
	감리비	212,400,000	877,920,000	1,090,320,000
	시설부대비	-	48,045,280	48,045,280
	기타부대비	-	-	-
	소 계	212,400,000	1,039,817,870	1,252,217,870
합 계		4,111,541,300	8,039,792,830	12,151,334,130

□ '20년 및 '21년 예산 이월 요청

□ 이월 요청 금액

(단위:원)

구 분	이월 요청
	소 계	국비(30%)	시비(30%)	융자(40%)
'21년 이월예산	9,804,007,170	2,941,202,151	2,941,202,151	3,921,602,868
'20년 이월예산	163,415,620	49,024,686	49,024,686	65,366,248
합 계	9,967,422,790	2,990,226,837	2,990,226,837	3,986,969,116

□ 이월 사유

○ 공사 초기 바닥 철거공사 및 건설페기물 반출 등 공정 상 예산 집행률이 다소 부진함. ’21.11부터 건축,전기,소방,정보통신 등 공사가 본격적으로 착수되어 이월예산 9,967백만원 중 8,513백만원이 ’21년도에 계약 체결되어 진행중에 있으며, 나머지 금액도 ’22년 내 정상 집행 예정

□ '22년 예산 집행 계획

□ '22년 예산현액 : 60,783백만원

○ 예산현황

(단위:원)

구 분	‘22년 예산 현액
	소 계	국비(30%)	시비(30%)	융자(40%)
’22년 예산	50,815,000,000	15,205,000,000	15,205,000,000	20,405,000,000
'21년 이월예산	9,804,007,170	2,941,202,151	2,941,202,151	3,921,602,868
'20년 이월예산	163,415,620	49,024,686	49,024,686	65,366,248
합 계	60,782,422,790	18,195,226,837	18,195,226,837	24,391,969,116