문서번호	재무과-52346
결재일자	2014.11.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	재무행정팀장	재무과장		재무국장
협 조
	예산담당관

직책급업무수행경비 부족예산 확보계획

2014. 11

재  무  국

(재 무 과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

직책급업무수행경비 부족예산 확보계획

팀장(5급) 이상의 직원에게 직무수행활동경비로 지급되는 직책급업무수행경비가 부족하여 기본경비 예산 중 일부를 변경사용하고자 함.

□ 예산변경 개요

○ 변경요구액 : 118,461천원

○ 변 경 사 유 : 직급별 현원 변동으로 인한 직책급업무수행경비

지급금액 증가

○ 변 경 방 법 : 기본경비의 국내여비(202-01)에서 변경사용

○ 변  경  근  거 : 서울시 재무회계규칙 제18조

□ 소요액 현황

(단위:천원)

예 산 과 목		예산액	집 행 액	집행잔액	소요예산	과부족액
기본경비	직책급업무 수행경비(204-01)	1,467,900	1,440,961	26,939	145,400	118,461

◦ 직책급업무수행경비 직급별 지급 인원(본청) 현황

(단위:천원, 명)

직급	월지급액	지급 인원
		편성인원	실지급인원(월평균)	증감
시장	1,025	1	1
부시장	900	3	3
1급	700	6	6
2~3급	600	25	26	1
4급	350	112	125	13
5급	100	602	637	35

◦ 사업소 직책급업무수행경비 부족분 현황

- 소 요 액 : 9,044천원

- 부족사유 : 조직개편, 지원근무 명령 등으로 현원 증가

- 사업소별 직책급 업무수행경비 부족액

차량정비센터 150천원, 체육시설관리사업소 500천원, 품질시험소 710천원

중부공원녹지사업소 884천원, 서부공원녹지사업소 850천원

서울대공원 1,300천원, 인재개발원 4,650천원

□ 변경요구액 현황

(’14.11.27.기준, 단위:천원)

예 산 과 목		예산액	집행액	집행잔액	요 구 액
					증	감(△)
기본 경비	국내여비(202-01)	366,600	149,149	217,451		△118,461
	직책급업무수행경비(204-01)	1,467,900	1,440,961	26,939	118,461

※ 재무과 등 지원부서의 업무특성상 출장횟수가 적어 국내여비 집행잔액 발생

붙임 : 예산변경사용요구서 1부

예 산 변 경 사 용  요 구 서

□ 회 계 명 : 일반회계

□ 요구부서 : 재 무 과

(단위:천원)

부서	예산과목					예산 (현)액	증감내역		변경후 예산액
	정책사업	단위 사업	세부 사업	편성목	통계목		증	감
재무과	행정운영경비	기본경비	기본경비	여비 (201)	국내여비 (202-01)	366,600		△118,461	248,139
				직무수행경 비 (204)	직책급업무수행경비 (204-01)	1,467,900	118,461		1,586,361
○ 예산변경사용 사유 - 직급별 현원 변동으로 인한 지급금액 증가 2014. 11. 27. 재 무 국 장 기획조정실장 귀하