2. 지역(핵심)사업에 대한 계획 내용 (엑셀의 ‘지역(핵심)사업’ 수만큼 작성)

지역(핵심)사업명 B-1 :

(부서명 : 0000과, 담당자 : 000, 전화번호 : 2133-0000)

• 추진배경 :

• 사업목적 및 목표

목적	수행목표	성과목표

• 사업 지역, 대상 및 실인원 수

사업 지역
사업 대상
실인원 수

• 사업 내용 및 예산

1) 세부사업수                  개

2) 수행인력

책임기관
협력기관

3) 사업 예산               백만원

예산 구성	시(구)비 백만원, 민간사업비 백만원
민간사업비 출처

4) 사업내용

세부사업명	수행목표치		세부사업내용
	사업량 (건/명)	예산 (백만원)
B-1.1
B-1.2
…

5) 사업 추진 일정

추진 과업	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월

•  평가계획

성과목표치	측 정 방 법
	성과지표/계산식	자료원	기존자료 여부	자료 수집방법	자료 수집시기

• 사업 수행을 위한 고려사항

✍ 작성 안내

【작성 목적】

· 지역(핵심)사업에 대한 추진배경, 사업목적 및 목표, 사업지역·대상 및 실인원 수, 사업 내용 및 예산, 평가계획 등을 구체적으로 기술하여 해당 연차의 부문별 지역(핵심)사업 총량을 명료화하고 논리모델과 성과측정방식을 통한 효과적인 수행방안을 계획한다.

【용어 해설】

· 수행목표 : 해당 사업을 통해 발생할 것으로 가정하는 산출물

· 성과목표 : 해당사업의 결과로 나타나는 효과 또는 변화

· 책임기관 : 해당사업을 추진하는데 있어서 모든 행정상의 책임을 맡는 기관. 본 사업의 주체이며 협력기관을 조직하며 기관간 기능 조정과 자원 통합의 기능을 맡음. 통상 예산집행의 권한이 부여되는 기관임.

· 협력기관 : 해당사업 추진을 위해 참여하고 협력하는 기관. 책임기관의 입장에서는 자원으로 간주되기도 함.

【작성 방법】

· 사업명 : 네모 안에 지역(핵심)사업의 코드명, 사업명을 기술

· 추진배경 : 대상자의 욕구 및 문제점(최근의 지역주민욕구조사, 공청회·공고 등을 통한 주민의견 반영), 지역복지자원 현황(최근의 지역자원조사 등 반영), 지역환경적 특성, 경험적 근거 등에 근거하여 기술. 6줄 이내로 명료하게 기술

· 사업목적 및 목표 : 사업목적, 수행목표, 성과목표를 구분하여 명료하게 기술. 특히 수행목표와 성과목표에 대한 분명한 개념을 가지고 기술 할 것. 1개의 성과목표를 달성하기 위한 수행목표는 여러 개일 수 있으며, 해당사업의 내용에 따라 수행목표와 성과목표가 동일할 경우 수행목표만 기술할 수도 있음.

· 사업 지역, 대상 및 실인원 수 : 해당 사업의 구체적인 서비스 지역(해당 읍·면·동)과 서비스 대상 및 서비스 참여가 이루어지는 실제 인원수 명기

· 사업 내용 및 예산

세부사업의 전체 개수 명기

수행인력은 책임기관과 협력기관으로 구분하여 기술하되 협력기관의 수가 적을 경우에는 해당기관명을 직접 기술하고, 기관이 다양하고 그 수가 많을 경우에는 유형화하여 제시할 수 있음.

사업 예산은 세부사업의 개별 예산을 합산하여 명기하고 예산 출처를 구체적으로 기술

사업내용은 세부사업명, 수행목표치(개별 사업량, 예산), 세부사업내용을 구체적으로 기술. 세부사업내용은 대상, 수행방식, 급여형태, 사업시기 등을 포함하여 기술

사업 추진 일정은 사업 추진 과업을 중심으로 해당 월별을 음영 처리하는 방식으로 표기

· 평가계획

성과목표치 : 해당사업의 성과목표로부터 성과지표를 도출하고 이 성과지표의 목표치를 산정하여 기술. 성과 측정을 위해 각각의 성과목표에 적어도 한 개 이상의 성과목표치 기술

성과지표/계산식 : 사업의 성과목표를 확인할 수 있는 성과지표 또는 성과지표의 계산식을 고안하여 기술

자료원 및 기존자료 여부 : 성과지표의 정보를 가지고 있는 자료명칭과 기존 보유자료인지, 새롭게 작성하여 조사해야 하는 자료인지를 O 또는 ×로 표기

자료수집방법 : 구체적인 자료 수집 방법(서베이, 증명서, 일지, 면접, 관찰, 사례연구 등)을 기술

자료수집시기 : 해당 월을 구체적으로 명기

· 사업 수행을 위한 고려사항 : 해당 사업 수행을 위한 특별하게 고려해야 할 사항을 기술, 기술 내용이 없을 경우 생략 가능

【작성 예시】

목적	수행목표	성과목표
저소득층 방임아동의 안전 증대와 건강한 성장	저소득층 방임아동 방과후보호프로그램 참여	저소득층 방임아동의 안전사고율 감소
	저소득층 방임아동 식사 및 건강지원프로그램 참여	저소득층 방임아동의 평균 신체발달지수 향상

· 사업의 목적 및 목표

· 평가계획

성과목표치	측 정 방 법
	성과지표/계산식	자료원	기존자료여부	자료 수집방법	자료 수집시기
1. 자원연계성공률 60%	자원연계협약건수/자원연계를 위한 접촉건수×100	자원연계협약서, 업무일지	○	증명서, 일지	12월
2. 이용자 만족도 평균 4.5점	이용자만족도평균(5점)	이용자만족도 조사	×	서베이	12월

시행계획 수행을 위한 행정계획

1. 책임기관

행정지원명	행정지원 내용	행정지원 시기

2. 협력기관

행정지원명	행정지원 내용	행정지원 시기

3. 지역사회복지협의체

행정지원명	행정지원 내용	행정지원 시기

4. 기타

행정지원명	행정지원 내용	행정지원 시기

✍ 작성 안내

【작성 목적】

· 연차별 시행계획 수행을 위한 관계기관(책임기관, 협력기관, 지역사회복지협의체 등)의 행정지원계획을 구체적으로 기술하여 시행계획 수행을 위한 기관 간의 협력적인 행정지원체계를 구축한다.

【용어 해설】

· 책임기관 : 사업을 추진하는데 있어서 모든 행정상의 책임을 맡는 기관(부문별 시행계획의 세부 계획내용 관련)

· 협력기관 : 사업 추진을 위해 참여하고 협력하는 기관(부문별 시행계획의 세부 계획내용 관련)

【작성 방법】

· 행정지원명 : 행정지원 내용 전체를 표현할 수 있는 명칭을 정하여 기술

· 행정지원 내용 : 행정지원 내용을 구체적으로 기술

· 행정지원 시기 : 연중, 분기(1,2,3,4분기), 반기(상,하), 구체적인 월 명기

【작성 예시】

행정지원명	행정지원 내용	행정지원 시기
복지정책과 자활지원업무 강화	복지정책과 자활지원업무 담당자 보강, 기존 2명에서 3명으로 증원	6월
희망복지지원단 신설	복지국 내 희망복지지원단(과) 신설 조직 신설 행정조치와 신규인력 6명 배치	상반기
협력기관 네트워크	ooo 사업 활성화를 위한 협력기관 네트워크 회의 개최	3월, 9월

· 책임기관

<작성예시>

지역(핵심)사업명 B-2 : 사랑의 안심폰 운영

(부서명 : 어르신복지과, 담당자 : 000, 전화번호 : 2133-0000)

• 추진배경 : 거동이 불편하거나 장기질병을 앓고 있어 상시 안전확인이 필요한 독거어르신에 대한 실시간 안전확인 체계 필요

• 사업목적 및 목표

목적	수행목표	성과목표
거동불편 어르신의 안전사고 감소	안심폰 설치․지원	안심폰 설치․지원자 수

• 사업 지역, 대상 및 실인원 수

사업 지역	서울시 전역
사업 대상	만60세이상으로 거동이 불편하여 안전확인이 필요한 자
실인원 수	7,100명

• 사업 내용 및 예산

1) 세부사업수   1개

2) 수행인력

책임기관	어르신복지과
협력기관	안심폰 운영 민간기관

3) 사업 예산  722백만원

예산 구성	시비 722 백만원, 민간사업비 백만원
민간사업비 출처	-

4) 사업내용

세부사업명	수행목표치		세부사업내용
	사업량 (건/명)	예산 (백만원)
B-2.1 사랑의 안심폰 운영	7,100명	722	․대상자 : 어르신돌봄기본서비스 대상자 중 거동불편 등으로 실시간 안전확인이 필요한 자 ․수행방식 : 민관 공동협력사업으로 추진 ․급여형태 : 기기설치 지원 및 통화료 지원 ․사업시기 : 연중

5) 사업 추진 일정

추진 과업	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
사업계획 수립
대상자 모집
설치지원

•  평가계획

성과목표치	측 정 방 법
	성과지표/계산식	자료원	기존자료 여부	자료 수집방법	자료 수집시기
안심폰 설치․지원자 수	안심폰 지원대상자 수	안심폰 운영 수행 민간기관	○	자치구 관련부서 공문	매년 말

• 사업 수행을 위한 고려사항 : 안심폰 대상자 모집기간 중 적극적인 홍보를 통해 참여의사가 있는 어르신이 기회를 놓치는 일이 없도록 해야 함