서울시 도시재생지원센터 운영사무 지도·점검표

▢ 일반운영 분야

분 야	점검 항목	점검 내용	확 인				비 고 (미흡사유)
			양호	보통	미흡	해당없음
회계 관리	1. 민간위탁금 관리	① 입출금 통장 확인
		② 위탁금 목적 외 사용 여부
		③ 위탁금 정산 및 반납 등 이행 여부
		④ 회계장부 정리 및 비치
		⑤ 승인없이 사업변경, 중단, 사업비 전용 사례
		⑥ 회계관리책임자 지정 및 재정보증여부
	2. 통장 및 증빙서류 관리	① 예금통장의 구분, 예금주명의, 인장관리 적정여부
		② 적정한 채주 지급, 지출증빙서류 검토(견적서, 세금계산서 발행 등)
	3. 제3자 위탁 여부	① 위탁 사업 중 일부 제3자 위탁 여부 확인
		② 제3자 위탁 서류 및 업체 확인
		③ 서울시 사전 승인 여부 확인
	4. 회계담당 인터뷰	회계관리상 애로사항 및 불만사항 등	별도 보고서 작성
조직 및 인사	1.운영규정	① 조직․인사․복무․보수․회계․물품․문서 등 운영규정 제정 및 시행 여부
		② 조직 및 직제의 적정운영 여부
	2.인사 관리	① 공개채용 확인
		② 승급, 인사의 공개 확인
		③ 인사 관련 서류 확인(이력서, 신상명세서 ,자격증 등)
		④ 인사위원회 구성 여부
	3. 복무 관리	① 근무 형태 확인(업무 분장 등)
		② 근무상황 확인(병가, 공가, 연가 등)
		③ 초과근무관리대장 및 출장부 확인
	4. 급여 관리	① 급여지급 기준(생활임금 지급 여부, 호봉, 수당 적정 여부)
		② 4대 보험 적정 납부 여부
		③ 퇴직금 적립여부
		④ 임금 지급조서와 실수령 금액 확인
	5. 근로자 인터뷰	근무시 애로사항 및 불만사항 등	별도 보고서 작성
시설 및 물품 관리	안전관리	① 시설안전 확인(화재 및 보안점검)
		② 소방시설 설치 및 관리
	2. 물품 및 시설관리	① 물품, 시설 재물조사 실시 여부
		② 물품 관리자, 시설 관리자 지정 및 책임 여부
		③ 물품 및 시설 관리 (구입, 유지보수, 폐기) 확인
		④ 비품, 소모품 수불 사항 정리 여부
		⑤ 차량관리 적정 (운행일지 작성 등)
	3. 기타

□ 운영성과 분야 (☞ 성과점검)

분야	점검 항목 (점수)	점검 내용	확 인				비 고
			양호	보통	미흡	해당없음
투입	인력 (10)	① 인력의 적정성(자격증 경력 확인)
		② 적정 인력 투입 (사업 및 이용자 대비 인원수)
	자원 (10)	① 사업과정별 예산집행의 적정성
		② 시설 및 기자재 활용 적절성
		③ 지역사회 및 관련 전문가 활용 정도
과정	준수성 (10)	① 사업계획 이행 여부(시기, 방법 등)
		② 서비스 및 업무 과정기록의 충실성
		③ 관련 법규, 규정, 안전 수칙 및 지침 준수
	노력성 (10)	① 지역사회 내 관련단체 및 기관의 연계
		② 외부자원(인적, 물적자원) 동원 노력
		③ 목표달성을 위한 홍보 노력
산출	사업성과 달성 (50)	① 사업별 성과 달성율 확인
	사업성과 미달 (60%미만) 사업	① 사업성과 미달(60%미만) 사업 확인 ② 사업성과 미달(60%미만) 사업 목록 작성 ③ 사업성과 미달(60%미만) 사업 사유서 작성 ④ 사업성과 미달(60%미만) 사업 보완계획 작성	미달사업 목록, 사유서, 보완계획 작성현황
활용	피드백 (10)	① 이용자 만족도 조사 유무
		② 이용자 만족도 반영 및 활용 여부
		③ 자체 성과점검 및 평가 유무
		④ 지난 평가 수정 사항 반영 여부