≪ 민간위탁 지도·점검 체크리스트 ≫

□ 일반운영 분야

▢ 회계관리

점검항목	점검내용	확 인	미흡한점 (시정요구사항)
1. 민간위탁금 관리	① 입출금 통장 확인 ② 위탁금 목적 외 사용 여부 ③ 위탁금 정산 및 반납 등 이행 여부 ④ 회계장부 정리 및 비치 ⑤ 일일결산, 기재 누락 등 확인	양호, 보통, 미흡, 해당없음
2. 수입금 관리	① 수입금 입금 및 지출부 작성 여부 ② 수입결의 및 지출결의 여부	양호, 보통, 미흡, 해당없음
3. 후원금 관리	① 후원금 입금, 지출부 작성 여부 ② 후원금 수입결의 및 지출결의 여부 ③ 후원금 영수증 발행 여부 ④ 후원금 목적 외 사용 여부	양호, 보통, 미흡, 해당없음
4. 통장 및 증빙서류 관리	① 예금통장의 구분, 예금주명의, 인장관리적정여부 ② 채주 지급, 지출증빙서류 검토	양호, 보통, 미흡, 해당없음
5. 정보 공개	① 예산, 결산 공개여부 및 공개방법 ② 수입금, 후원금, 자체부담금 등 공개 여부	양호, 보통, 미흡, 해당없음
6. 제3자 위탁 여부	① 위탁 사업 중 일부 재위탁 여부 확인 ② 재위탁 서류 및 업체 확인 ③ 서울시 보고 및 허락 여부 확인	양호, 보통, 미흡, 해당없음
7. 기 타
8. 회계담당 인터뷰	회계관리상 애로사항 및 불만사항 등

▢ 고용관리

점검항목	점검내용	확 인	비 고
1. 인사 관리	① 공개 채용 확인 ② 인사 관련 서류 확인(이력서, 자격증 등) ③ 인사위원회 구성 여부	양호, 보통, 미흡, 해당없음
2. 복무 관리	① 근무 형태 확인 ② 근무상황 확인 (병가, 공가, 연가, 출장 등)	양호, 보통, 미흡, 해당없음
3. 급여 관리	① 급여지급 기준(호봉, 수당 적정 여부) ② 4대 보험 적정 납부 여부 ③ 퇴직금 적립여부 ④ 임금 지급조서와 실수령 금액 확인 ⑤ 기타(출장여비 등 적정 지급여부)	양호, 보통, 미흡, 해당없음
4. 관련자 인터뷰, 기타사항 등

▢ 물품관리

점검항목	점검내용	확 인	비 고
1. 물품 및 시설관리	① 물품 재물조사 실시 여부 ② 물품 관리자, 지정 및 책임여부 ③ 물품 관리 확인 ④ 비품, 소모품 수불 사항 정리 여부	양호, 보통, 미흡, 해당없음
2. 기타

□ 운영성과 분야(성과 점검)

▢ 투입

점검항목	점검내용	확 인	비 고
인 력	① 인력의 적정성 (자격증 경력 확인) ② 적정 인력 투입	양호, 보통, 미흡, 해당없음
자 원	① 사업과정 별 예산 집행의 적정성 ② 시설 및 기자재 활용 적절성 ③ 지역사회 및 관련 전문가 활용 정도	양호, 보통, 미흡, 해당없음

▢ 과정

점검항목	점검내용	확 인	비 고
준 수 성	① 사업계획 이행 여부(시기, 방법 등) ② 서비스 및 업무 과정기록의 충실성 ③ 관련법규, 규정, 안전수칙 및 지침 준수	양호, 보통, 미흡, 해당없음
노 력 성	① 지역사회 내 관련단체 및 기관의 연계 ② 외부자원(인적, 물적자원) 동원 노력 ③ 목표달성을 위한 홍보 노력 ④ 이용자 서비스 만족도 향상 노력	양호, 보통, 미흡, 해당없음

▢ 산출

점검항목	점검내용	확 인	비 고
사업성과 달성율	① 사업지역 확대 및 서울형 프로그램 정착 ② 인력교육의 재설계 및 실시 (기본교육확대, 국내전문가 가족파트너십교육 등) ③ 사업업무체계의 고도화(홈페이지 등) ④ 모니터링 평가체계 (신규지역 데이터시스템 구축, 만족도 조사 등) ⑤ 사업효과성 평가 연구 진행 등	양호, 보통, 미흡, 해당없음

점 검 자	지원단 확인
건강증진과장 박 영 숙 (인) 가족건강팀장 박 금 옥 (인) 간호 6급 김 연 희 (인)	서울아기 건강 첫걸음 사업 지원단 책임연구원 강 영 호 (인)