2020년 보조사업자 현장지도·점검표

항목별	점 검 세 부 항 목	점 검 결 과
사업추진 현황	① 사업계획서에 따른 사업의 정상추진 여부
	② 사업계획 변경사유 적합성 및 승인 여부
	③ 사업 우수사례 등
보조금 집행기준 준수 등	① 보조금의 목적 외 사용여부
	② 보조금 전용통장 및 전용카드 사용여부
	③ 보조금관리시스템 사용여부
	④ 보조금통장 지출결의서 영수증 간 집행일자 및 금액 일치여부
	⑤ 사업비 집행 - 사업비 집행내역: 육하원칙 작성
	⑥ 강사수당, 회의참석수당, 원고료 등 지급적정여부
	⑦ 원천징수 여부(125,000원 초과 시)
	⑧ 지출증빙서류 구비여부(내부품의, 지출결의서, 각종 증빙서류)
	⑨ 지출결의서 내용과 증빙자료 일치 여부 예)(강사료)강의자료/이체확인증/강의확인서
	⑩ 기타 회계법령 및 지침에 위배되는 경우
복무 관리	근무상황 확인(출퇴근, 초과근무, 병가, 공가, 연가 등)
안전 관리	보험(화재, 상해 등) 가입 여부
	안전 점검 확인 (안전점검 일지 작성 및 관리)
	비상대책 모의 훈련 실시 여부
	소방시설 설치 및 관리
물품 및 시설관리	물품, 시설 재물조사 실시 여부 (정기재물조사 연1회 이상 실시)
	물품 관리자, 시설 관리자 지정 및 책임 여부
	물품 및 시설 관리 (구입, 유지보수, 폐기) 확인
	비품, 소모품 수불 사항 정리 여부
	물품대장 보유 및 관리 여부
시민만족도조사	100인 이상 이용자 있는 경우 10% 이상 시민 만족도 조사 여부
정보공개	시민이용자 불편사항 및 건의함
	기관 홈페이지 및 소식지 발행 여부
상담서비스	상담관리시스템 사용 여부
	상담직원의 언어구사 및 민원대응능력
	상담유형별 통계․작성 분석 및 사후관리
프로그램 운영	운영프로그램 내용 적정성
	참여대상자 선정 적정성 및 중복여부
	프로그램 강사진 전문성 확인