붙임

2018년 서울지역 노동단체 지원사업 지도점검표

□ 사 업 명 : 서울지역 노동단체 지원

□ 단 체 명 : 한국노총 서울지역본부

항 목 별	점 검 세 부 항 목				점 검 결 과
사업비 교부내역	구 분	금 액	집행액	집행잔액	-3월∼5월점검 - 6월 작성진행중
	사업비	2,256,000천원	320438천원	33,498천원
	자부담	-천원	-천원	-천원
사업추진 현황	① 사업계획서에 따른 사업의 정상추진 여부				· 양호
	② 사업계획 변경사유 적합성 및 승인 여부				※ 사업계획 변경 없음
	③ 사업관련사진(현수막, 간담회사진 등)				· 양호
보조사업비 집행기준 준수 등	① 보조금 통장 사용여부(통장사본) - 계좌번호 : 1006-401-399256				· 사용
	② 보조금 전용카드 사용여부				· 사용
	③ 인건비성 수당지급시 계좌이체 여부				· 적정
	④ 보조금관리시스템 입력여부				· 입력
	⑤ 보조금 지출불가 항목 지출여부				· 적정
	⑥ 보조금통장, 지출결의서, 영수증간 집행일자 및 금액 일치여부				· 양호
	⑦ 사업비집행 -사업비집행내역 : 육하원칙 작성				· 보통
	⑧ 강사수당, 회의참석수당, 원고료 등 지급적정여부(예산편성기준표 단가기준)				· 보통
	⑨ 원천징수여부				· 양호
	⑩ 다과비, 식비의 적정지출 여부				· 보통
	⑪ 지출결의서 내용과 증빙자료 일치 여부 예)(강사료) 강의자료/이체확인증/강의확인서				· 보통
	⑫ 보조금표지판 설치 및 관리여부 - 설치확인, 관리대장비치 등				· 적정
	⑬ 행사관련 관리여부 - 행사 및 안전관리 체크리스트 사전제출 등				· 제출
	⑭장학금 지급절차준수 및 지출결의서 내용과 증빙자료 일치 여부				· 보통

□ 점검결과 종합의견 및 개선점

□ 사업계획에 따라 대체적으로 사업 정상 추진 중임

□ 보조금관리시스템을 사용하여 집행의 투명성을 확보하고 있으나,

일부 항목에 대한 시스템 입력 지연(산하기관에서 결재지연 등) 있음

□ 보조금사용 및 계약절차 사례 등에 대해 관련법령 준수하도록 지도

□ 워크숍경비와 유니폼은 최소한도내에서 철 및 산하노동단체 자부담

□ 장학금 지급절차준수 및 지출결의서 내용과 증빙자료 일치 하나 일부 미비 지도

점검일 : 2019. 07. 12.

점 검 자	직급	행정5급	성명	정 상 대
	직급	행정5급	성명	강 민 구
	직급	행정6급	성명	최 종 환