붙임2

글로벌센터 지도점검표

□ 일반운영 분야

분 야	점검 항목	점검 내용	점검결과 (지적사항 및 문제점)	비고
회계	민간위탁금 관리	입출금 내역(통장 등) 확인
		위탁금 목적 외 사용 여부
		위탁금 정산 및 반납 등 이행 여부
		회계장부 정리 및 비치
		보조금관리시스템 사용 여부
	통장 및 증빙서류 관리	예금통장의 구분, 예금주명의, 인장관리 적정여부, 수입금관리
		적정한 채주 지급, 지출증빙서류 검토
	제3자 위탁 여부	위탁 사업 중 일부 제3자 위탁 여부 확인
		제3자 위탁 서류 및 업체 확인
		서울시 사전 승인 여부 확인
고용	인사 관리	공개채용 확인
		승급, 인사의 공개 확인
		인사 관련 서류 확인(이력서, 자격증 등)
		인사위원회 구성 여부
	복무 관리	근무상황 확인(출퇴근, 초과근무, 병가, 공가, 연가 등)
		사무편람 비치 및 운영 여부
	급여 관리	급여지급 기준(생활임금 지급 여부, 호봉, 수당 적정 여부)
		4대 보험 적정 납부 여부(보조인력 포함)
		퇴직금 적립여부
		임금 지급조서와 실수령 금액 확인
시설 · 재물	안전 관리	보험(화재, 상해 등) 가입 여부
		안전 점검 확인 (안전점검 일지 작성 및 관리)
		비상대책 모의 훈련 실시 여부
		소방시설 설치 및 관리
	물품 및 시설관리	물품, 시설 재물조사 실시 여부 (정기재물조사 연1회 이상 실시)
		물품 관리자, 시설 관리자 지정 및 책임 여부
		물품 및 시설 관리 (구입, 유지보수, 폐기) 확인
		비품, 소모품 수불 사항 정리 여부
		물품대장 보유 및 관리 여부
시민	시민만족도조사	100인 이상 이용자 있는 경우 10% 이상 시민 만족도 조사 여부
	정보공개	시민이용자 불편사항 및 건의함
		기관 홈페이지 및 소식지 발행 여부
상담 및 프로 그램 운영	상담서비스	상담관리시스템 사용 여부
		상담직원의 언어구사 및 민원대응능력
		상담유형별 통계․작성 분석 및 사후관리
	프로그램 운영	운영프로그램 내용 적정성
		참여대상자 선정 적정성 및 중복여부
		프로그램 강사진 전문성 확인

□ 운영성과 분야

분야	점검 항목	점검 내용	점검결과 (지적사항 및 문제점)	비 고
투입	인력	인력의 적정성(자격증 경력 확인)
		적정 인력 투입 (사업 및 이용자 대비 인원수)
	자원	사업과정별 예산집행의 적정성
		시설 및 기자재 활용 적절성
		지역사회 및 관련 전문가 활용 정도
과정	사업계획 준수성	사업계획 이행 여부(시기, 방법 등)
		서비스 및 업무 과정기록의 충실성
		관련 법규, 규정, 안전 수칙 및 지침 준수
	사업추진 노력성	지역사회 내 관련단체 및 기관의 연계
		외부자원(인적, 물적자원) 동원 노력
		목표달성을 위한 홍보 노력
산출	사업성과 달성	사업별 성과 달성율 확인
	사업성과 미달 (60%미만) 사업	사업성과 미달(60%미만) 사업 확인
활용	피드백	이용자 만족도 조사 유무
		이용자 만족도 반영 및 활용 여부
		자체 성과점검 및 평가 유무
		지난 평가 수정 사항 반영 여부