「 지도·점검 체크리스트 」

□ 일반운영 분야

▢ 회계관리

점검 항목	점 검 내 용		확인
1.민간위탁금 관리	① 입출금 통장 확인 ② 위탁금 목적 외 사용 여부 ③ 위탁금 정산 및 반납 등 이행 여부 ④ 회계장부 정리 및 비치 ⑤ 일일결산, 기재 누락 등 확인		양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유 :
2. 수입금 관리	① 수입금 입금 및 지출부 작성 여부 ② 수입결의 및 지출결의 여부		양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유 :
3. 후원금 관리	① 후원금 입금, 지출부 작성 여부 ② 후원금 수입결의 및 지출결의 여부 ③ 후원금 영수증 발행 여부 ④ 후원금 목적 외 사용 여부		양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
4. 통장관리 및 증빙	① 예금통장의 구분, 예금주명의, 인장관리적정여부 ② 채주 지급, 지출증빙서류 검토		양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
5. 정보 공개	① 예산, 결산 공개여부 및 공개방법 ② 수입금, 후원금, 자체부담금 등 공개 여부		양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
6. 재위탁 여부	① 위탁 사업 중 일부 재위탁 여부 확인 ② 재위탁 서류 및 업체 확인 ③ 서울시 보고 및 허락 여부 확인		양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
7. 예산 담당자 인터뷰 및 어려운 점 및 불만사항
8. 기 타

▢ 고  용

점검항목	점검내용		확인
1. 인사 관리	① 공개채용 확인 ② 승급, 인사의 공개 확인 ③ 인사 서류 확인 ④ 인사위원회 구성 여부		양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
2. 복무 관리	① 근무 형태 확인 ② 근로조건 (근로시간, 휴게시간, 복지수준 등)		양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
3. 급여 관리	① 급여지급 기준(호봉, 수당 여부) ② 4대 보험 적정 납부 여부 ③ 퇴직금 적립여부 ④ 임금 지급조서와 실수령 금액 확인		양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
4. 근로자 인터뷰

▢ 전문기술

점검항목	점검내용		확인
1. 안전 관리	① 보험(화재, 상해 등) 가입 여부 ② 안전 점검 확인 (안전점검 일지 작성 및 관리) ③ 비상대책 모의 훈련 실시 여부 ④ 소방시설 설치 및 관리 ⑤ 안전사고 유무 및 처리현황		양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유 :
2. 물품 및 시설관리	① 물품, 시설 재물조사 실시 여부 ② 물품 관리자, 시설 관리자 지정 및 책임여부 ③ 물품 및 시설 관리 확인 ④ 비품, 소모품 수불 사항 정리 여부		양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
3. 기타

□ 운영성과 분야(성과 점검)

▢ 투입

점검항목	점검내용		확인
인 력	① 인력의 적정성 (자격증 경력 확인) ② 적정 인력 투입		양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유 :
자 원	① 사업과정 별 예산 집행의 적정성 ② 시설 및 기자재 활용 적절성 ③ 지역사회 및 관련 전문가 활용 정도		양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:

▢ 과정

점검항목	점검내용		확인
준 수 성	① 사업계획 이행 여부(시기, 방법 등) ② 서비스 및 업무 과정기록의 충실성 ③ 관련법규, 규정, 안전수칙 및 지침 준수		양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유 :
노 력 성	① 지역사회 내 관련단체 및 기관의 연계 ② 외부자원(인적, 물적자원) 동원 노력 ③ 목표달성을 위한 홍보 노력 ④ 이용자 서비스 및 사회공헌 프로그램		양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:

▢ 산출

점검항목	점검내용		확인
사업성과 달성	① 사업별 성과 달성율 확인		양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유 :

위의 사항을 점검 및 확인함.

2018.    .    .

점 검 자	소 속	과	직급 / 성명	직급 / 성명
확 인 자	소 속	센터	직급 / 성명	직급 / 성명