붙임

서남권글로벌센터 지도점검표

□ 일반운영 분야

분 야	점검 항목	점검 내용	점검결과 (지적사항 및 문제점)	비고
회계	민간위탁금 관리	예금통장의 구분, 예금주명의, 인장관리 적정여부
		입출금 내역(통장 등) 확인
		위탁금 목적 외 사용 여부
		회계장부 정리 및 비치
		적정한 채주 지급, 지출증빙서류 검토
	수입금 관리	수입금 입금 및 지출부 작성 여부
		수입금 수입결의 및 지출결의 여부
	제3자 위탁 여부	위탁 사업 중 일부 제3자 위탁 여부 확인
		제3자 위탁 서류 및 업체 확인
		서울시 사전 승인 여부 확인
	회계담당 인터뷰	회계관리상 애로사항 및 불만사항 등
고용	인사 관리	공개채용 확인
		인사 관련 서류 확인(이력서, 자격증 등)
		인사위원회 구성 여부
		승급 등 인사의 적절성 확인
	복무 관리	근무형태 확인
		근무상황 확인(출퇴근, 초과근무, 병가, 공가, 연가 등)
	급여 관리	급여지급 기준(생활임금 지급 여부, 호봉, 수당 적정 여부)
		4대 보험 적정 납부 여부(보조인력 포함)
		퇴직금 적립여부
		임금 지급조서와 실수령 금액 확인
	근로자 인터뷰	근무시 애로사항 및 불만사항 등
시설 · 재물	안전 관리	보험(화재, 상해 등) 가입 여부
		안전 점검 확인, 일지 작성 및 관리 여부
		비상대책 모의 훈련 실시 여부
		소방시설 설치 및 관리
	물품 및 시설관리	물품, 시설 재물조사 실시 여부
		물품 관리자, 시설 관리자 지정 및 책임 여부
		물품 및 시설 관리 (구입, 유지보수, 폐기) 확인
		비품, 소모품 수불 사항 정리 여부

□ 운영성과 분야

분야	점검 항목	점검 내용	점검결과 (지적사항 및 문제점)	비 고
투입	인력	인력의 적정성(자격증 경력 확인)
		적정 인력 투입 (사업 및 이용자 대비 인원수)
	자원	사업과정별 예산집행의 적정성
		시설 및 기자재 활용 적절성
		지역사회 및 관련 전문가 활용 정도
과정	사업계획 준수성	사업계획 이행 여부(시기, 방법 등)
		서비스 및 업무 과정기록의 충실성
		관련 법규, 규정, 안전 수칙 및 지침 준수
	사업추진 노력성	지역사회 내 관련단체 및 기관의 연계
		외부자원(인적, 물적자원) 동원 노력
		목표달성을 위한 홍보 노력
산출	성과지표 관리	자체 성과지표 및 목표 적정설정 여부
		성과 달성율 확인
활용	피드백	이용자 만족도 조사 유무
		이용자 만족도 반영 및 활용 여부
		지난 평가 수정 사항 반영 여부