신도림예술공간「고리」지도점검표

□ 점검일시 :

□ 점검자:

□ 점검총평

□ 주요 지적사항

□ 세부점검사항

분 야	점검 항목	점검 내용	상태	확인
예산 집행 실태	1. 민간위탁금 관리	① 입출금 통장 확인 ② 위탁금 목적 외 사용 여부 ③ 위탁금 정산 및 반납 등 이행 여부 ④ 회계장부 정리 및 비치 ⑤ 일일결산, 기재 누락 등 확인	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
	2. 수입금 관리	① 수입금 입금, 지출부 작성 여부 ② 수입금 수입결의 및 지출결의 여부	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
	3. 후원금 관리	① 후원금 입금, 지출부 작성 여부 ② 후원금 수입결의 및 지출결의 여부 ③ 후원금 영수증 발행 여부 ④ 후원금 목적 외 사용 여부	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
	4. 통장관리 및 증빙	① 예금통장의 구분, 예금주명의, 인장관리적정여부 ② 적당한 채주 지급, 지출증빙서류 검토	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
	5. 정보 공개	① 예산, 결산 공개 여부 ② 수입금, 후원금, 자체부담금 등 공개 여부	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
	6. 재위탁 여부	① 위탁 사업 중 일부 재위탁 여부 확인 ② 재위탁 서류 및 업체 확인 ③ 서울시 보고 및 허락 여부 확인	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
	7. 예산 담당자 인터뷰 및 어려운 점 및 불만사항 체크 (현장 방문하여 인터뷰 실시)		인터뷰 보고서 작성
	8. 기타		보고서 작성
사업 수행	1. 사업계획 이행여부	① 사업계획 승인내용대로 적정이행여부 ② 시승인없이 사업계획변경여부	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
시민	1. 정보공개	① 시민이용자 불편사항 및 건의함 ② 이용자 간담회 구성 및 실시 여부 ③ 기관 홈페이지 및 소식지 발행 여부	미흡사유:
	2. 의사소통	① 이용자 건의사항 반영 정도( 상, 중, 하) ② 이용자 위원회 구성 및 활성화 ③ 이용자 욕구 조사 실시 유무 ④ 민원 발생 및 해결 정도	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
	3. 기타
전문 기술	1. 안전 관리	① 보험(화재, 상해 등 ) 가입 여부 ② 안전 점검 확인 (안전점검 일지 작성 및 관리) ③ 비상대책 모의 훈련 실시 여부 ④ 소방시설 설치 및 관리 ⑤「재난대응· 안전관리 행동매뉴얼」비치 여부	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
	2. 물품 및 시설관리	① 물품, 시설 재물조사 실시 여부 ② 물품 관리자, 시설 관리자 지정 및 책임여부 ③ 물품 및 시설 관리(구입, 유지보수, 폐기) 확인 ④ 비품, 소모품 수불 사항 정리 여부	양호, 보통, 미흡, 해당없음
			미흡사유:
	3. 기타	① 보조금관리시스템 사용 및 내용등록여부 ② 위·수탁협약서 이행여부

□ 건의사항

대표자        (인 또는 서명)

점 검 자       소속                 직위                성명          (서명)