신목종합사회복지관 점검표

□ 점검개요

○ 점검일시 : 2014. 12.   .

○ 점검인원 :          명

○ 점검방법 : 현장확인 점검실시

□ 지도․점검 결과

연번	점 검 사 항	지 적 사 항	비고
1
2
3

점검자       직            성명            (인)

직            성명            (인)

장애인기능특화 사업추진현황

□ 프로그램 운영․관리분야

사업계획서 및 결과 보고서 작성 관리
사업운영과정 기록관리
신규사업 및 신규이용자 발굴

□ 수행인력 현황

수행인력 - 인원, 직위 등
수행인력 전문성 - 자격증 보유, 근속기간 - 특화사업 종사기간 등

□ 이용자 의견 반영

이용자 만족도 및 욕구조사 실시 및 반영여부

□ 사업평가 현황

정기 사업평가 실시여부
정량‧정성적 성과 측정 - 정량 : 이용인원, 사업횟수 등 - 정성 : 사회성‧정서 증진여부 등
평가결과 반영 여부

□ 기타

이동목욕사업 사업추진현황

□ 사업 운영․관리분야

사업계획서 및 결과 보고서 작성 관리
목욕서비스 제공 - 목욕절차 등 세부방안 관리 여부 등 - 서비스 제공 실적 기록 관리 - 안전사고
기타 건강서비스 제공 현황 - 건강체크, 이발‧면도 등
신규이용자 발굴 노력

□ 수행인력 현황

수행인력 규모
수행인력 전문성 - 자격증 보유, 근속기간 등
종사자 교육실시 - 안전사고 및 노인학대 예방 교육 등

□ 이용자 관리

대상자 지속 관리 - 방문상담, 보호자교육, 급여계약 관리 등
이용자 현황 - 소득수준, 거동 불편 정도 등
이용자 만족도 및 욕구조사 실시 및 반영여부

□ 목욕차량 관리

차량 정기 점검 실시
목욕차량 위생관리 등
자동차 보험 가입

□ 사업평가 현황

정기 평가 실시여부
정량‧정성적 성과 - 정량 : 이용인원, 제공횟수 등 - 정성 : 이용자 만족도 등
평가결과 반영 여부

□ 기타

보조금 집행 등 점검항목

분 야	점검항목	점검내용	점검결과
보조금 적정 집행	장애인 기능특화 사업	▪ 보조금 입․출금 통장 확인 ▪ 보조금의 목적외 사용여부 등
	이동목욕 사업	▪ 보조금 입․출금 통장 확인 ▪ 보조금의 목적외 사용여부 등
	기능보강 사업	▪ 보조금 입․출금 통장 확인 ▪ 보조금의 목적외 사용여부 등
위수탁 협약 이행여부	법인전입금	▪ 위수탁 협약에 따라 법인 자부담 계획 이행 여부
인사관리	직원임면	▪ 종사자 채용시 성범죄 경력 조회 여부
이전 지적사항 시정조치	시정조치	▪ 2013년 지적사항 시정조치 여부
시스템 이용 현황	사회복지시설 정보시스템	▪ 보조금 교부 신청 및 정산보고 ▪ 종사자 및 예결산 보고 등