지도·점검표

1. 협약내용의 이행 여부

구 분	점 검 항 목	점 검 내 용	확 인 결 과
재산관리 (협약 제3조)	시설 장비의 기능 외 용도 사용	□ 기존 시설물 변경, 새로운 시설물 설치, 용도 또는 구조 변경 운영 여부 - 사전 서울시 승인 여부
		□ 타 기관으로부터 기부 또는 증여받은 재산이 있는지 여부 - 관련 기록 서울시 보고 여부
		□ 관리·운영하는 재산에 제3자에게 권리 설정, 양도, 전매, 교환, 재위탁 또는 용역 여부 - 사전 서울시 승인 여부 - 제3자와 계약 시 조합명의 여부
물류센터의 운영 (협약 제4조)	상품의 판매대상 및 상품수수료	□ 판매 대상에 도매업자, 일반 소비자 포함 여부 □ 매입원가의 평균 4.5% 상품수수료 준수 여부 (상품수수료 범위 3%~6%)
사업의 수행 (협약 제7조)	사무편람 작성·비치	□ 수탁사무의 종류별 처리부서, 처리기간, 처리과정, 처리기준, 구비서류, 서식과 수수료 등을 구분한 사무편람 작성 비치 여부 - 사무편란의 서울시 승인여부
근로약정의 이행 (협약 제8조)	노동 관계법령 준수	□ 근로자 4대 보험 가입여부 □ 급여, 복리후생 등 현황(기준표)
수입금의 징수·처리 (협약 제11조)	수입과 집행	□ 수탁사무와 관련한 별도 계좌 개설 여부 □ 회계책임자 임명 여부 □ 수입·집행계획 작성 여부
보험가입 (협약 제12조)	보험가입	□ 수탁시설과 장비 보험가입 여부
시설물 유지관리 (협약 제14조)	시설물 유지관리 노력	□ 재해예방 교육,정기 및 수시 안전점검 시행여부 - 안전점검 대장 비치 여부 □ 인건비 및 공공요금 적기 납부 여부
인력관리 (협약 제17조)	정규직 비율	□ 정규직 비율 25% 이상 유지 여부

2. 일반운영 분야

구 분	점 검 항 목	점 검 내 용	확 인 결 과
회계관리	수입. 지출금 관리	□ 수입. 지출부 작성 여부 □ 수입. 지출결의 작성 여부
	지출증빙	□ 대금의 청구 및 지급시 관계서류 징구 등 적정처리 여부
	후원금 등 관리	□ 후원금 등 입금, 지출부 작성 여부 □ 후원금 등 수입결의 및 지출결의 작성 여부 □ 후원금 등 목적 외 사용 여부
고 용	인사관리	□ 인사규정 구비 여부 □ 직원의 공개채용 여부(채용의 방법) □ 인사관련 서류 확인(이력서, 자격증 등)
	북무관리	□ 근무형태 확인(근무시간 등) □ 근무상황부 관리(병가, 공가, 연가 등)
	급여관리	□ 급여지급기준 적정 여부
고객서비스	대상고객 관리	□ 회원점포 이외 영업대상 점포 리스트 보유 여부 □ 회원점포 현황 관리(업데이트) 적정 여부
	의사소통	□ 이용자 민원접수 건수 □ 평균 민원처리 소요기간
재산관리	시설 및 물품의 관리	□ 재물조사 실시 여부(현물확인 및 스티커 부착여부) □ 물품관리자, 시설관리자 지정 여부

3. 운영성과 분야

구 분	점 검 항 목	점 검 내 용	확 인 결 과
투 입	인 력	□ 인력의 적정성(자격증 경력 확인) □ 적정 인력 투입(사업 및 이용자 대비 인원수)
	자 원	□ 사업과정별 예산집행의 적정성 □ 시설 및 기자재 활용 적절성 □ 지역사회 및 관련 전문가 활용 정도
과 정	준수성	□ 사업계획 이행 여부(시기, 방법 등 ) □ 서비스 및 업무 과정기록의 충실성 □ 관련 법규, 규정, 안전 수칙 및 지침 준수
	노력성	□ 지역사회 내 관련단체 및 기관의 연계 □ 외부자원(인적, 물적자원) 동원 노력 □ 목표달성을 위한 홍보 노력
산 출	사업성과 달성	□ 사업별 성과 달성율 확인 (매출액/매출목표액*100) □ 사업성과 달성 미비에 대한 보완계획 작성 여부
활 용	피드백	□ 이용자 만족도 조사 유무 □ 이용자 만족도 반영 및 활용 여부 □ 자체 성과점검 및 평가 유무 □ 지난 평가 수정 사항 반영 여부

2016. 9.

점 검 자 :  직                  성명           (서명)

직                  성명           (서명)