2018년 서울자유시민대학
위탁사무 지도 ․ 점검표

□ 일반운영 분야

분 야	점검 항목	점검 내용	점검 결과				비 고
			양호	보통	미흡	해당없음
회계 관리	1. 민간위탁금 관 리	① 위탁금 목적 외 사용 여부
		② 사업계획에 따른 사업이행 여부 - 사전 승인없는 계획변경·중단 여부 확인
		③ 위탁금 정산 및 반납 등 이행 여부
	2. 수입금 관 리	① 수입금 통장 별도 개설·관리 여부
		② 수입금 입금 및 지출부 작성 여부
		③ 수입금 수입결의 및 지출결의 여부
	3. 지출 관리	① 사업비 전용통장 관리 여부
		② 지출내역과 지출결의 일치 여부
		③ 적정한 채주 지급, 지출증빙서류 검토
		④ 전용카드(신용 또는 체크카드) 사용여부
		⑤ 기타 예산편성기준 등 회계기준에 적합하게 지출했는지 여부
	4. 회계관계 직원관리	① 회계책임자 지정 여부
		② 회계담당직원 재정보증 가입 여부
인력 관리	1. 인사 관리	① 공개채용 확인
		② 채용 자격 확인(이력서, 자격증 등)
	2. 복무 관리	① 근무 형태(업무분장 등) 확인
		② 근무상황부(병가, 연가, 초과근무 등) 확인
		③ 출장명령부 확인
		④ 직원 복리후생 및 교육 이행 여부
	3. 급여 관리	① 급여지급 기준(연봉, 수당 적정 여부)
		② 4대 보험 적정 납부 여부
		③ 퇴직금 적립여부
		④ 임금 지급조서와 실수령 금액 확인
		⑤ 원천징수(소득세, 주민세) 이행여부
시설· 물품 관리	1. 시설·안전 관리	① 시설 안전관리 계획 확인
		② 안전 점검 실시여부 확인 (안전점검 일지 작성 및 관리)
		③ 보험(화재, 상해, 손해배상 등) 가입 및 보험증권 원본 제출 여부
		④ 소방시설 설치 및 관리 여부
		⑤ 시설 관리자 지정 및 책임 여부
		⑥ 시설 관리 확인 (쇼룸 사무실, 전시장 등 상태 확인 등)
	2. 물품관리	① 물품 재물조사 실시 여부(연1회 이상)
		② 물품관리대장 비치 및 물품 관리자 지정 ·책임 여부
		③ 물품관리(구입, 유지보수, 폐기) 확인
		④ 비품, 소모품 수불 사항 정리 여부

□ 사업운영 분야(운영과정 및 성과점검)

분야	점검 항목	점검 내용	확 인				비 고
			양호	보통	미흡	해당없음
운영 과정	준수성	① 사업계획 이행 여부(시기, 방법 등)
		② 서비스 및 업무 과정기록의 충실성
		③ 관련법규, 규정, 안전수칙 등 준수
	노력성	① 지역사회 내 관련단체 및 기관의 연계
		② 외부자원(인적, 물적자원) 동원 노력(지역사회 및 관련 전문가 활용 정도)
		③ 목표달성을 위한 홍보 노력
	피드백	① 이용자 만족도 조사 유무
		② 이용자 만족도 반영 및 활용 여부
		③ 자체 성과점검 및 평가 유무
		④ 지난 평가 수정 사항 반영 여부
	의사소통	① 이용자 건의사항 반영 정도
		② 이용자 위원회 구성 및 활성화
		③ 이용자 욕구 조사 실시 유무
		④ 민원 발생 및 해결 정도
		① 시민이용자 불편사항 및 건의함
		② 이용자 간담회 구성 및 실시 여부
		③ 기관 홈페이지 및 소식지 발행 여부
운영 성과	사업성과 달성	① 사업별 성과 달성율 확인
	사업성과 미달 (60%미만) 사업	미달사업 목록, 사유서, 보완계획(활성화 방안) 작성현황

2018. . .
	수검자	소속 : 팀 직위 : 성명 : (인) 소속 : 팀 직위 : 성명 : (인)
	점검자	소속 : 과 직위 : 성명 : (인) 소속 : 과 직위 : 성명 : (인)