붙임 2		지능형 CCTV 관제서비스 시범사업 신청서(양식)

지능형 CCTV 관제서비스 시범사업 신청서
사 업 명						□ 지정 공모 □ 자유 공모
주 관 기 관	*주관기관이 다수일 경우, 대표주관기관과 공동주관기관을 구분, 함께 기재
사 업 책 임 자	소속			직위				성명
사 업 기 간	년 월 일 ～ 년 월 일
사 업 비	합계	천원			신청금액		천원
					자체부담금		천원
지능형 통합관제 서비스 확장사업을 신청함에 있어 향후 지원 대상으로 선정될 경우 수요기관의 업무를 비롯한 소유권 양수, 운영 및 테스트 환경 조성, 법․제도 정비, 표준모델 등 사업과 관련된 전반적인 사항에 대하여 수요기관으로서 제반 역할을 성실히 수행할 것을 확약합니다. 붙 임 1. 사업계획서 1부 2. 자체부담금 출자확약서(해당기관에 한함) 1부 년 월 일 사업책임자 (서명) 주관기관의 장 직인 한 국 정 보 화 진 흥 원 장 귀하

2015년도 지능형 CCTV 관제서비스 시범사업

사 업 계 획 서

사 업 명
주관기관	(다수기관 참여 경우는 모두 기재)

년   월   일

사업책임자 (대표주관기관만 기재)	소속 부서		TEL:
	직 위	성 명	FAX:

< 사업계획서 요약 : 3 페이지 이내로 작성>

사 업 명

1. 사업 개요

o 전반적인 사업개요(추진목표, 추진배경 및 필요성 등)에 대하여 간략히 기술

2. 서비스 내용

o 사업완료 후 제공될 서비스 내용에 대해 간략히 기술

(서비스 이용 대상자를 구분하고 대상 그룹별로 서비스 제공내용을 제시)

3. 사업 범위

o 본 사업에서 개발될 응용SW의 개발내용 및 범위, 이와 관련된 S/W, H/W,

DB 및 통신망 등 제반 시스템 구축내용을 간략히 기술

4. 기대효과

o 서비스 개발 및 제공으로 발생되는 프로세스 개선 및 비용절감 효과 등

제반 기대효과를 제시하고, 가능한 경우 제시된 기대효과는 계량화된

경제적 효과로 설명

5. 사업기간 :     년    월   ～     년     월

o 당해연도 사업의 사업기간을 명시하고, 다년도에 걸친 사업인 경우 기간을

구분하여 별도 기재

6. 사업비 : 총     백만원

o 당해연도 소요예산에 대해 아래 양식에 따라 기술

구분	신청금액	부담금액	비고
개발용역비
장비구입비
계

< 사업계획서 작성요령 >

작성 지침

○ 주관기관이 추진하고자 하는 유비쿼터스 기반의 전자정부서비스 지원사업에 대한 추진내용 및 계획을 명확하게 제시

○ BPR, ISP 및 신청사업과 직접관련이 없는 사업은 본 사업에 포함시키지 않도록 함

○ 본 사업의 추진을 위해 주관기관 내 정보화 담당부서는 필수 참여

- ‘3. 사업 추진계획, 다. 추진체계'에 주관기관 내 정보화 담당부서 참여와 역할명시

○ 본 사업 완료 후 최소 2년 이상 시스템 및 서비스 운영 유지

- ‘6. 법제도 정비 및 운영․발전계획, 다. 시스템 확대․발전 계획’에 사업완료 후최소 2년 이상 운영 및 확산․발전계획 및 운영예산 확보, 회선비 확보계획을 명시

○ 성과목표 및 성과지표를 연도별 목표치를 제시

작성시 유의사항

○ 항목별 해당내용이 없는 경우는 해당사항 없음으로 간략히 기술하고, 전체 목차는 그대로 유지하도록 함

※ 페이지 번호는 ‘1. 사업 개요’ 부터 기입, 서술란의 크기는 사업내용에 따라 조정가능

※ 다수기관의 공동사업인 경우는 유비쿼터스 기반의 전자정부서비스 지원사업 관리지침 제7조 제4항에 의거 대표주관기관을 지정하고, 대표주관기관, 공동주관기관 및 참여기관간의 추진체계 및 업무분장을 ‘3. 사업추진계획, 다.추진체계’ 항목에 구분하여 작성

○ 주전산기 및 운영체제(operating system)는 업무수행상 불가피한 경우를 제외하고 정부기관 간 정보의 공동활용 및 연계를 위하여 개방형(open system)으로 도입하고, 공개소프트웨어 활용 가능성을 우선 검토하여 예산을 최대한 절감하여야 함.

- 정보시스템 구축을 위한 제안요청서 작성시 특별한 사유가 있는 경우를 제외하고 공개소프트웨어 도입을 저해하는 비표준적인 특정 기술요건을 명시하여서는 안됨.

○ 정보화사업 발주시에 분리발주 대상 패키지 소프트웨어는 분리발주의 적정성을 사전 검토하여 특별한 사유가 없는 한 분리발주 하도록 노력하여야 함.

공통지침

○ 사업계획서 작성시 아래 공통지침을 준수하여야 함.

- 유비쿼터스 기반의 전자정부서비스 지원사업 관리지침(행정자치부 고시) 및 운영지침

- 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축․운영 지침(행정자치부 고시)

- 행정정보데이터베이스 표준화지침(행정자치부 고시)

- 모바일 전자정부 서비스 관리지침(행정자치부 예규)

- 모바일 애플리케이션 접근성 지침(미래창조과학부 고시)

- 모바일 전자정부 서비스 사용자 인터페이스 설계 지침(행정자치부 고시)

- 모바일 전자정부 서비스 사용자 인터페이스 설계 가이드라인(행정자치부)

- 모바일 전자정부 서비스 구축 가이드라인(행정자치부)

- 전자정부서비스 호환성 준수지침(행정자치부 고시)

- 전자정부 공통서비스 및 표준프레임워크(행정자치부 예규)

- 각급기관 도입을 위한 상용 정보보호시스템 보안성 검토 지침(국정원)

- 소프트웨어 개발보안 가이드, 소프트웨어 보안약점 진단가이드(행정자치부)

- 홈페이지 SW(웹) 개발보안 가이드(행정자치부)

- 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침 2.1(TTAK.OT-10.0003/R2)

- 행정업무용 표준코드(행정자치부 고시 )

- SW사업 대가산정 가이드(한국소프트웨어산업협회)

- 데이터베이스 구축비 대가기준 가이드(NIA)

- 소프트웨어사업 관리감독에 관한 일반기준(미래창조과학부 고시)

- 소프트웨어사업 요구사항 분석·적용 가이드(미래창조과학부, NIPA)

- 정보화사업의 개인정보 영향평가 관련 협조 요청(행정자치부)

※ 기타 기술적용계획표(붙임 2호 서식)의 법률 및 고시 등

사업계획서 목차
대목차	소목차
1. 사업 개요	가. 추진배경 및 필요성
	나. 서비스 내용
	다. 사업 범위
	라. 기대효과
2. CCTV 통합관제센터 현황
3. 사업 추진계획	가. 추진목표
	나. 추진전략
	다. 추진체계 및 역할
	라. 추진일정
	마. 추진방안
4. 사업 내용	가. 목표시스템 구성도
	나. 서비스 내용 및 기능 요건
	다. 시스템 구성요건
	라. 통합/연계 범위
5. 소요자원 및 예산	가. 소요예산 총괄표
	나. 세부예산
6. 법제도 정비 및 운영․발전계획	가. 시스템 운영방안
	나. 서비스 운영·고도화 계획

1. 사업 개요

가. 추진배경 및 필요성

◎ 작성요령 :

- 해당사업을 제안하게 된 배경 및 경위를 기술

- 국정과제 연계, 통합관제센터 업무 효율증대 등으로 제안사업의 추진 필요성을 기술

나. 서비스 내용

◎ 작성요령 : 사업완료 후 제공될 서비스 및 프로세스(업무처리 절차) 개선 내용에 대해 간략히 기술

- 서비스 이용 대상자를 구분하고 대상 그룹별로 서비스 제공 내용을 제시

- 프로세스 개선 전과 개선 후를 명확히 구분하여 기술

다. 사업 범위

◎ 작성요령 : 서비스 제공을 위해 본 사업에서 개발(또는 적용)될 응용SW의 내용 및 범위를 간략히 기술하고, 이와 관련된 S/W, H/W, DB 및 통신망 등 제반 시스템 구축내용을 간략히 기술

라. 기대 효과

◎ 작성요령 :

- 서비스 개발 및 제공으로 발생되는 프로세스 개선 및 비용절감 효과 등 제반 기대효과를 제시하고, 가능한 경우 제시된 기대효과는 정량적 효과와 정성적 효과로 구분하여 기술

․아래 <성과지표 예시> 참조

성과유형	세부성과유형	표준 성과지표	정량적 목표
정부 효율성	비용절감	-업무처리과정 단축 -중복자료 수집비용 축소 -재사용 가능 정보의 수 -자료복구비용 절감액 -정부 관리비용 절감(인력, 예산, 시간) -동일 서비스를 제공하는 중복 시스템의 감소
	업무정확성 증대	-오류감소 비율 -감지실적 증가율
이용 활성화	이용도 제고	-업무처리 건수
	서비스 범위확대	-정보제공 정부기관 수 -서비스 제공 정부기관 수 -서비스 제공 수 -제공된 자료 수, 증가된 자료 수
고객 만족도	고객시간 절감	-정보수집 소요시간 -응답소요시간 -업무처리 소요시간 -기관간 업무이동 소요시간
	고객비용 절감	-정보검색 비용절감액 -민원처리 비용절감액
	고객편리성 증대	-원하는 정보수집을 위한 시도 감소 수
	고객만족도 증대	-외부고객 만족도 -내부고객 만족도
기타	추가항목	※ 추가항목 필요 시 기재

2. CCTV 통합관제센터 현황

◎ 작성요령 : 확장사업과 관련된 내용만 기술

❍ CCTV 통합현황

(단위 : 대)
구 분		합 계	방 범	시설물관리	주차 단속	재난 재해	교통 수집	주차 관리	쓰레기 단속	초등학교 (수량/학교)	기 타
운 영
통합 연계	합 계
	통 합
	연 계
비 고

◎ 작성요령 : 통합관제센터 구축에 따른 CCTV 통합 및 연계현황 기술

※ CCTV 통합 비고란 : 기타의 용도 및 수량, 미 통합한 사유 등 참고할 사항에 대해 기술

- 자가망 구축 등 타 사업과 통합추진 한 내용은 【참고사항】에 기술

❍ CCTV 및 통합관제센터 운영예산('14년 예산기준)

(단위 : 천원)
구 분	계	인건비	통신비	유지보수비		전기료 등 기타
				관제센터	CCTV 및 현장장비
계
통합관제센터
기타

※ 기타 : 통합관제센터에 통합·연계하지 않은 CCTV 운영비 현황 기재(시설물관리 등)

❍ 통합관제센터 인력현황

계	공무원		경찰	공익	위탁	기타	근무방법
	운영	관제

❍ CCTV 회선현황

용도별	CCTV(대)				종류별	회선 수량	대역폭 (Mbps)	회선 당 요금(천원/월)	계약 년수
	계	통합	연계	미통합
계
방범용					전용선
어린이보호용					ADSL
:					:

❍ 제공 서비스 내용

◎ 작성요령 : 통합관제센터를 통해 제공되는 서비스 및 프로세스(업무처리 절차) 내용에 대해 기술

- 서비스 이용 대상자를 구분하고 대상 그룹별로 서비스 제공내용을 제시

❍ 연계범위

연 계 대 상		연계방법	연 계 내 역
시 스 템	기 관 명(부서)

◎ 작성요령 :

- 연계범위 : 타 기관 또는 기관 내 타 시스템과 연계하여 서비스(정보)를 송수신 하는 경우 기재

․연계방법 : 목표시스템과 연계방법(웹서비스, EAI, 기타(내용) 등) 기재

․연계내용 : 목표시스템과 연계되는 서비스 및 정보내용을 기재, 서비스명(정보 내용) 형식으로 기재

❍ 영상정보 제공범위

기 관 명(부서)	연 계 회 선	내 용

◎ 작성요령 : 타 기관 또는 기관 내 타 부서에 통신회선(LAN포함)을 연계하여 영상정보 제공 시 기술

❍ 시스템 구성도

시스템 구성도

◎ 작성요령 : 실제 구축된 전체 시스템 구성을 도식화하여 제시함(네트워크, 하드웨어, 서비스 등 포함)

- 기존 보유 장비를 활용하는 경우에도 전체를 파악할 수 있도록 구분하여 표시함

❍ S/W 구성도

S/W 구성도

❍ 통신망 구성도

통신망 구성도

❍ 통신회선 현황

구 분	용 도	속 도	회선 수	CCTV	비 고
전용선	CCTV 연계
	경찰서 연계
인터넷(VDSL/ ADSL 등)
자가망
무선망

◎ 작성요령 : CCTV를 연계한 통신회선은 연계된 CCTV 수량 기재

3. 사업 추진계획

가. 추진목표

◎ 작성요령 :

- 조직목표 등 상위 목표와 확장사업의 목표를 명확히 제시하고 확장사업으로 상위목표의 어떤 부분을 어떻게 달성하려는지의 연관관계를 명확히 기술

- 확장사업을 통해 추구하는 목표를 장․단기적으로 구분하여 기술

․장기목표는 제안기관의 기본계획 목표와 일관성을 유지하도록 기술

․단기목표는 최대한 계량화하여 구체적으로 기술

나. 추진전략

◎ 작성요령 :

- 확장사업의 목표달성을 위한 필수적인 중점 추진방향 및 추진전략 제시

․기술적 측면, 관리적 측면, 정책적 측면, 표준화 측면, 법․제도적 측면 등에서 구체적인 추진방향을 기술

․CCTV 지능형 기술 등 정보기술 활용전략, 현장 적용 및 시험․검증 전략, 사업관리 전략, 표준모델 수립 전략, 개발시스템의 확산 전략, 관련기관간 협조 등

다. 추진체계 및 역할

◎ 작성요령 :  사업추진을 위해 필요한 추진체계(조직)와 조직별 역할을 기술 및 도식화

- 사업수행에 필요한 기관(총괄기관, 전담기관, 사업자 및 관련기관 등)을 신청기관을 중심으로 도식화하고, 담당업무 및 기능을 상세히 기술

라. 추진일정

◎ 작성요령 : 본 사업추진의 주요 일정을 월별로 제시

- 사업의 총 수행기간, 계약기간, 추진단계, 일정별 주요 이벤트(착수 및 종료보고회, 서비스 개통일, 공청회 등) 등을 표시

마. 추진방안

◎ 작성요령 : 본 사업의 주요 추진방안을 제시

- ① 협상에 의한 계약체결여부(긴급입찰여부), ② 기술대가격 비율의 조정, ③ 분리발주 여부, ④ 대기업참가제한여부 등 기술

4. 사업내용

가. 목표시스템 구성도

◎ 작성요령

- 서비스 개념도와 시스템(H/W, S/W, 통신망 등 포함) 구성도로 구분하여 제시

․서비스 개념도는 전체 프로세스(end to end)상에서 각 단계별로 해당 기술의 적용메커니즘과 관련 업무․정보의 흐름을 도시하고, As-Is와 To-Be가 비교 가능하도록 작성

나. 서비스 내용 및 기능 요건

◎ 작성요령

- 서비스 개요․내용․대상․기능 요건 등을 상세히 기술

※ 어린이 안전 및 문제차량 추적 등의 목적에 부합하면서, 지역의 CCTV 현황 및 시스템, 지역특화, 추가기능 제시 등을 반영하여 서비스 제시

다. 시스템 구성 요건

◎ 작성요령 :

- 목표시스템에서 운용될 응용소프트웨어의 범위 및 내용을 상세히 기술하고, 응용소프트웨어의 운용에 필요한 구성요건을 제시

- 목표시스템의 하드웨어, 소프트웨어 및 통신망 등의 구성도를 제시하고, 구성내역 및 필수 요구사항(기능요건, 용량, 수량 등) 등을 제시

라. 통합/연계 범위

◎ 작성요령 :

- 기존 통합관제센터 시스템 및 타기관 정보시스템과의 통합/연계 방법 및 내역을 제시

․시스템 : 목표시스템과 통합/연계되는 시스템명을 기재

․통합/연계 방법 : 목표시스템과 통합/연계되는 방법을 기재

(① 웹서비스, ② EAI, ③ 기타 [별도기재] )

․통합/연계 내역 : 목표시스템과 통합/연계되는 서비스 및 정보 내용을 기재, 서비스명(정보 내용) 형식으로 기재

◎ 유의사항 :

- 기존 통합관제센터 시스템을 최대한 유지하는 방향으로 기술

- 사업기간내에 적용 가능한 사항만 기술

통합/연계 대상	통합/연계 방법	통합/연계 내역
시스템

5. 소요자원 및 예산

◎ 작성요령

- 양식을 사용하여 사업 관련 필요자원 및 산출근거 기술

- 「소프트웨어사업대가의기준」(한국소프트웨어산업협회)를 준용하여 작성

가. 소요예산 총괄표

(단위 : 천원/ 부가가치세 포함)

구 분		금 액
		신청금액	소 계
개발 용역비	소프트웨어 개발비
	시스템 운용환경 구축비
	데이터베이스 구축비
	소 계
장비 구입비	소프트웨어 구매
	하드웨어 구매
	소 계
합 계

나. 세부예산

1) 소프트웨어개발비

(단위 : 원)

구 분	산 출 내 역	금 액	비 고
개발원가	상세내역은 아래의 <개발원가 산출내역>에 따라 작성하여 첨부		기능점수에 의한 개발원가 산정
직접경비
이윤	개발원가 x ( )%		이윤은 개발원가의 100분의 10을 초과하지 못함
소 계
부가가치세
합 계

<개발원가 산출내역>   ※ 사업특성에 따라 서식을 수정하여 작성가능

ㅇ 프로젝트 규모

- 기능점수 산정

기능유형	가중치				합
	낮음	보통	높음	평균복잡도
내부논리파일	( ) × 7	( ) × 10	( ) × 15	( ) × 7.5
외부연계파일	( ) × 5	( ) × 7	( ) × 10	( ) × 5.4
외부입력	( ) × 3	( ) × 4	( ) × 6	( ) × 4.0
외부출력	( ) × 4	( ) × 5	( ) × 7	( ) × 5.2
외부조회	( ) × 3	( ) × 4	( ) × 6	( ) × 3.9
총 기능점수

※ 기능점수 목록은 첨부하여 제출할 것

ㅇ 프로젝트 내용

구 분	내 용		보정계수값	비고
어플리케이션 유형	유형	비중		비중의 합은 100%임
	업무처리용(1.0)	( )%
	과학기술용(1.2)	( )%
	멀티미디어용(1.3)	( )%
	지능정보용(1.7)	( )%
	시스템용(1.7)	( )%
	통신제어용(1.9)	( )%
	공정제어용(2.0)	( )%
	지휘통제용(2.2)	( )%
개발 단계	( )분석, ( )설계, ( )구현, ( )시험			해당 단계에 ○표시를 함
언 어	언어	비중		비중의 합은 100%임
	분류 1(1.9)	( )%
	분류 2(1.2)	( )%
	분류 3(1.0)	( )%
	분류 4(0.8)	( )%
	분류 5(0.6)	( )%
규모	0.108 × loge(기능점수) + 0.2229			300기능점수 이하는 0.65 적용
품질 및 특성	보정요소	영향도
	분산처리
	성능
	신뢰성
	다중사이트

※ 언어보정은 발주자가 특정 언어를 요구하는 경우에만 적용함

※ 품질 및 특성 보정계수 = 0.025 * 총 영향도 + 1

총 영향도= 분산처리 영향도+성능 영향도+신뢰성 영향도+다중사이트 영향도

ㅇ 개발원가 산출

- 개발원가 =                  원

(단위 : 원)

단계	단계별 단가	총 기능점수	보정계수				개발원가
			언어	어플리케이션유형	규모	품질 및 특성
분석	94,511		1.0
설계	119,382
구현	159,177
시험	124,357
계	497,427

2) 시스템운용환경구축비

(단위 : 원)

구 분	산 출 내 역	금 액	비 고
시스템 운용환경 설계비	「엔지니어링사업대가의 기준」 공사비 요율에 의한 방식으로 산정		공사비는 시스템 운용환경 조성비에 장비구입비를 합한 금액으로 대체
시스템 운용환경 조성비	「정보통신표준품셈」참조하여 산정		「소프트웨어사업대가의 기준」의 시스템 운용환경 조성비 산정 중 장비구입비는 제외
소 계
부가가치세
합 계

3) 데이터베이스구축비

(단위 : 원)

구 분	산 출 내 역	금 액	비 고
인건비	상세내역은 「소프트사업산정대가의 기준」에 따라 작성하여 첨부
제경비	인건비 × ( )%
직접경비			인건비 합계액의 100분의 76의 초과하지 못함
이윤	(인건비+제경비) × ( )%
소 계
부가가치세
합 계

※ 본 사업의 추진목적 달성에 필수 불가결하다고 판단되는 최소한의 DB 구축비만 기재

4) 소프트웨어 구매

(단위 : 원)

구분	품명	규격	수량	금액	비 고
O/S
DBMS
부가가치세
합 계

5) 하드웨어 구매

(단위 : 원)

구분	품명	규격	수량	금액	비 고
전산기
통신장비
부가가치세
합 계

6) 기타 부문

(단위 : 원)

구분	품명	규격	수량	금액	비 고
부가가치세
합 계

6. 운영·발전 계획

가. 시스템 운영방안

◎ 작성요령

- 해당시스템이 완성되었을 경우 이를 관리하고 운영해야 하는 기관 및 조직을 명기하고 해당 조직의 역할과 책임, 기타 제도적인 운영관리 대책을 기술

나. 서비스 확산·고도화 계획

◎ 작성요령 :

- 향후 확산․고도화 계획을 다음 사항을 포함하여 기술

· 사업의 확산 대상기관 및 대상지역, 시스템의 확대 개발 기능, 해당시스템의 기능 발전계획 및 정보 확대계획, 타시스템과 통합 연동 및 표준화 계획

· 향후 운영 및 확산·발전에 필요한 예산확보 계획(통신회선비 확보계획 포함)

- 표준모델 수립, 타 자치단체 보급·확산을 위한 지원 계획 기술

자체부담금 출자확약서

사 업 명

주관기관

자부담금

일금                   원정(￦                   )

<자체부담금 내역>

기관명	자체부담금	비율(%)	비고
합 계

※ 다수의 주관기관이 출자하는 경우 기관별 자체부담금 출자 금액 제시

지능형 CCTV 관제서비스 시범사업의 성공적 추진을 위해 위 상기금액을 자체부담금으로 출자할 것을 확약하며, 이를 이행하지 않을 경우 사업 확정 이후라도 사업선정의 취소 등의 제재 조치를 감수할 것을 확약합니다.

년    월     일

주관기관의 장                       직인

한 국 정 보 화 진 흥 원 장  귀하