2013년 중증장애인다수고용사업장 추진실적(굿윌스토어 도봉)

□ 추진현황

시·도 명		서울시	시·군·구 명	서울시
운영법인		밀알복지재단
사업장명		굿윌스토어 도봉점
사업기간		2013. 1. 1 ∼ 2013. 12. 31
사 업 비		총 1,107백만원	국비	백만원
			지방비	173백만원
			자부담	933백만원
이용자	근로장애인	25명 (중증 24명)	월평균임금	815천원
	훈련장애인	15명 (중증 15명)	평균훈련수당	220천원

□ 이행계획대비 세부 추진실적

○ 이행목표대비 추진실적

구 분	이행목표	추진실적		내용,사유 등
		실적	달성율
매출 실적	718,800천원	637,998천원	89%	개점 연기로 인해 연도기준으로 비교할 시 2차년도 이행목표로 실적이 크게 차이남
근로장애인 고용	55명	40명	73%
장애인 임금지급	386,243천원	229,673천원	59%

○ 추진계획대비 추진실적

이행계획		추진실적	내용, 사유 등
생산 및 판매계획	기증 및 생산 기증품수: 300,000개 후원기업수: 50개 (3년계획) 후원교회수: 50개 (3년계획) 후원 중고등학교 보육시설수:10개 (3년계획) 협력 산하기관 및 사회복지시설: 20개소 (3년계획) 장애인 생산품: 5개소 (3년계획) 판매 로테이션 시스템 도입 청결한 매장환경 유지 고객만족 서비스 오뚜기 커머셜 서비스 매출 718,800천원 (12개월 계획)	기증 및 생산 기증품수: 371,416개 후원기업수: 44개 후원교회수: 22개 후원 중고등학교 보육시설수:10개 협력 산하기관 및 사회복지시설: 15개소 장애인 생산품: 3개소 판매 로테이션 시스템 도입 청결한 매장환경 유지 고객만족 서비스 오뚜기 커머셜 서비스 매출 637,998천원 (10개월)	기증품수량 및 후원기업, 교회, 학교, 사회복지시설 3년도 계획 대비 모든 부분에 있어 계획을 달성 하였음. 판매전략 및 방법 또한 계획대로 이행하였음 개점시기가 늦어지게 되어 2013년 총 매출은 미진하였으나 월별 평균 매출은 계획 초과 달성 하였음
시설 등 투자계획	시설비 650,000천원 (수선 인테리어 435,000천원 / 집기·비품 215,000천원)	시설비 920,000천원 (인테리어 및 자산취득비 909,539천원 / 시설장비유지비 2,420천원)	예상치 못한 소방설비설치, 주차장 공사, 장애인 편의시설 설치 비용 등으로 인한 공사비 증가
자금수요 및 조달계획	2013 법인전입금 100,000천원	2013 법인전입금 188,995천원	상반기 서울시 보조금 미지급으로 인한 법인전입금 증가
기타 추진계획	-	-	-

□ 사업장 자체평가 및 건의사항

사업장 자체평가

- 2013년도에는 사업계획 대비 장애인 고용율 및 매출목표 등을 월별 평균으로 계산 시 달성하였음. - 장애인고용 및 임금지급은 상반기 서울시 보조금 미지급으로 인해 하반기부터 계획대로 지급함.  - 지속적인 홍보로 지역 사회 내에서 많이 알려지고 안정화 되어가고 있음

건의사항

- 2014년도에 서울시 기준 장애인 직업재활시설 종사자 지원이 불가 할 경우 자부담 비장애         근로인의 증가로 인해 장애인 추가 고용 및 승급이 지연될 가능성이 있음.

- 현재 자부담 비장애 근로인 3명을 추가로 고용하고 있음.

- 당초 계획에 없던 구유재산에 대한 월 임대료 또한 장애인고용에 적지 않은 부담이 되고 있음

(임대료 감면 및 제외 시 도봉구 거주 장애인 추가 고용이 가능할 것으로 예상됨)

2013년도 중증장애인다수고용사업장 추진실적(형원)

□ 추진현황

시·도 명		서울	시·군·구 명	구로구
운영법인		사회복지법인 에덴복지재단
사업장명		형원
사업기간		2013. 1. 1 ∼ 2013. 12. 31
사 업 비		총 57840백만원	국비	26028백만원
			지방비	26028백만원
			자부담	5784백만원
이용자	근로장애인	30명(중증 24명)	월평균임금	849천원
	훈련장애인	6명(중증 6 명)	평균훈련수당	158천원

□ 이행계획대비 세부 추진실적

○ 이행목표대비 추진실적

구 분	이행목표	추진실적		내용,사유 등
		실적	달성율
매출 실적	1500000천원	615443천원	41%	손익분기점을 15억원으로 판단하여 목표를 설정하 였기 때문
근로장애인 고용	50명	36명	72%	매출액 및 수익률이 낮아서 근로장애인에게 지급할 임금 확보 곤란
장애인 임금지급	903천원	849천원	94%

○ 추진계획대비 추진실적

이행계획		추진실적	내용, 유 등
생산 및 판매계획	1.(주)애경산업과의 OEM생산 체제 확보/추진 2.생산 및 영업활동에 필요한 각종 요건 확보(인증 등) 3.<닥치는대로 영업/판매하자> <착한소비운동>전개로 영업활성화- 매출증대 *매출목표 ; 15억원	1.(주)애경산업-QEM 생산제품 (부라보14㎏)이 2013.6.19일 부터 임시 생산 추진. 2.화장품 제조/판매업 등록필증, 환경표지인증(주방세제 등), KC등록(세탁세제/섬유유연제 등), 조달업체등록(조달청-나라장터) 3.매출액-615,443,225원 -목표액의 41% -2012도 비교 ; △54% 증대 4.새마을금고중앙회-입찰참여 -낙찰(2013.8~2014.8) -계약금액 ; 약 1억6천만원 5. 대형마트 입점 -2012년도 ; 롯데마트 -2013년도 ; 농협하나로마트	1.기능보강 예산 미확보 로 장비보강이 신속히 이루어지지 못해서 설비구축이 지연
시설 등 투자계획	1.(주)애경산업과의 OEM생산 체제 확보를 위한 장비보강 추진 -폐수처리시설, -QA용계측장비, -충진기 및 부대설비, -세제 교반탱크외 부대설비 -운송차량/장비 등	1.2013년도기능보강(장비) 추가신청 -신청일 ; 2013.2.8 -신청금액 ; 837,487천원 -기능보강 예산배정액(일정) ; 578,408천원(2013.12.19) * 259,079천원 삭감 2.예산 미확보로 최소설비보강 상태에서 설비 가동 및 생산.	1. 보건복지부에서 예산 삭감, 서울시에서 예산 확보 지연 등
자금수요 및 조달계획	1.2013년도기능보강(장비)추가 예산신청에 의거 사용 2.수익금에 의한 일부장비보강	1.필수장비 및 설비 구축. -QA시험기, 생산설비배관 및 전기공사 등 11종 → 약 2억5천만원 -법인지원금 ; 약113,148천원	1.예산이 미확보상태에서 최소의 생산설비를 구축해야 생산을 할 수 있는 상황이 되어, 불가피하게, 자체수익금 및 법인으로부터 예산을 지원요청. *근로장애인 입금 지급 및 원부자재 확보 등의, 어려움 과다

□ 사업장 자체 평가

1. 제한된 지원인력(7명 : 시설장, 사무국장, 직업훈련교사, 생산/영업-4) 및 자부담 인력(2명)으로 영업을     하고 제품을 배송하고 하는 상황으로 어려움이 많은 실정이며,

2. 어렵게 대기업(애경산업)과의 MOU체결과 동시에 OEM생산을 할 수 있도록 여건이 마련되었으나,

대기업의 수준에 상응하는 설비를 갖춰야 하는 상황으로, 시기적절한 예산확보가 되지 않아, 본격적인       추진이 어렵게 되었음.(연말이 되어서 예산교부가 되어 추진과정에서 심각한 어려움 과다 발생)

3. 판로확대를 위해서 정부 및 자치단체에서 현행 법(중증장애인생산품 우선구매특별법 등) 외의 마케팅을    위해 적극적인 도움(지원)이 절대적으로 필요하며, 운전자금도 절대적으로 부족하고, 원․부자재 보관 및      제품 저장을 위한 창고시설이 절대적으로 부족하여 이에 대한 현실적인 지원을 건의를 드림.