지역사회 일차의료시범사업 예산(세부)
예산과목	수정예산		당초예산		증감
	예산	산출내역	예산	산 출 내 역
계	61,300	국:30,650 시:15,325 구:15,325	79,550	국비 39,775 시비 19,887 구비 19,887	▲18,250
보건소 자체 경비	4,500	□세미나개최:1,000,000원 -주제발표좌장수당:300,000 -회의경비식사:200,000 -다과류:100,000 -회의책자 :200,000 -현수막,기타경비:200,000 □지역운영위원회:1,500,000원 -위원회수당 :70,000×7명×2:980,000 -회의식사:120,000×2:240,000 -다과류:140,000×2:280,000 □반별의사설명회:1,500,000원 □관계자간담회:500,000원 -권역별 의사회 간담회 :200,000 -전체의사회 간담회 :300,000	2,500	□ 행사운영비 : 2,000,000 - 세미나 개최비 2,000,000 (2,000천원*1회) □ 업무추진비 : 500,000 - 업무추진비 500,000(100,000원*5개월)	▲2,000
일차의료 센타 운영비	56,800	〈일차의료지원센터 위탁〉 ▶인건비:13,300,000원 -센터장:500천원*2개월=1,000천원 -팀장:2,150천원*2개월=4,300천원 -영양사:2,000천원*2개월=4,000천원 -운동사:2,000천원*2개월=4,000천원 ▶사업비:43,100,000 -리모델링비(책상등포함):18,000,000 -장비:14,600,000 (인바디+혈압계+컴퓨터+혈당스틱) -사무기기:3,000,000 (복사기프린터+전화기+냉장고) -여비:75,000×4명×2개월:600,000 -사무용품구입:500,000 (문구류) -홍보자료 제작:6,100,000 -업무추진비:300,000 ▶운영비(관리비):400,000	77,050	〈일차의료지원센터 위탁〉 ▶ 인건비 : 19,350,000 - 센터장 1,500천원(500천원*1명*3개월)-1,500천원 - 팀장 6,450천원(2,150천원*1명*3개월(연봉 27,800천원)) - 팀원 11,400천원(1,900천원*2명*3개월(연봉 24,500천원) ▶ 사업비 : 55,300,000 - 버스광고 8,400천원(140,000원*20대*3개월 - 홍보 및 교육자료 15,000천원 - 시설비 및 부대비 30,000천원 - 사무용품 등 구매 1,000천원 - 의료 및 구료비 500천원 - 업무추진비400천원(100,000원*4개월) ▶ 관리비 : 2,400,000 - 관리비 2,400천원(80만원*3개월) ※ 중랑구가 소유하고 있는건물에 설치하여 임차료 보증금 절감	▲20,250
*위탁금내에서는 위탁받은 단체(중랑구의사회)에서 1차 지침근거 세부액조정가능