수도사업특별회계

중기재정계획 기초자료

작성자 : 생산부 이규현

□ 사 업 명 : 정수장시설유지보수

□ 사업기간 : 연중(수시)

□ 총사업비 : 166,293백만원

□ 산출내역

(단위 : 백만원)

연 도	사업규모	산출근거	비 고
~2015년	○대상 : 아리수정수센터 6개소 ○내용 -정수시설 청소 및 ,노후시설 긴급보수,시설물연간단가 ○소요예산 : 41,887백만원	○’12년 지출액:13,535백만원
		○’13년지출액 :13,103백만원
		○’14년 지출액 :15,249백만원
2016년	○대상 : 아리수정수센터 6개소 ○내용 -정수시설 청소 및 ,노후시설 긴급보수,시설물연간단가 ○소요예산 : 15,698백만원	○노후 시설물별 긴급보수 ○청소등 시설물유지보수 - 광암(3,195) 구의(810) -뚝도(1,025)영등포(2,961) -암사(3,022) 강북(4,684)
2017년	○대상 : 아리수정수센터 6개소 ○내용 -정수시설 청소 및 ,노후시설 긴급보수,시설물연간단가 ○소요예산 : 18,571백만원	○노후 시설물별 긴급보수 ○청소등 시설물유지보수 - 광암(2,870) 구의(979) -뚝도(989) 영등포(3,010) -암사(3,134) 강북(7,588)
2018년	○대상 : 아리수정수센터 6개소 ○내용 -정수시설 청소 및 ,노후시설 긴급보수,시설물연간단가 ○소요예산 : 17,202백만원	○노후 시설물별 긴급보수 ○청소등 시설물유지보수 - 광암(2,900) 구의(978) -뚝도(1,048)영등포(1,462) -암사(3,454) 강북(7,359)
2019년	○대상 : 아리수정수센터 6개소 ○내용 -정수시설 청소 및 ,노후시설 긴급보수,시설물연간단가 ○소요예산 : 14,142백만원	○노후 시설물별 긴급보수 ○청소등 시설물유지보수 - 광암(3,140) 구의(1,035) -뚝도(1,082)영등포(1,516) -암사(3,316) 강북(4,052)
2020년	○대상 : 아리수정수센터 6개소 ○내용 -정수시설 청소 및 ,노후시설 긴급보수,시설물연간단가 ○소요예산 :13,723백만원	○노후 시설물별 긴급보수 ○청소등 시설물유지보수 - 광암(3,010) 구의(1,082) -뚝도(1,322)영등포(1,533) -암사(2,444) 강북(4,331)
2021년 이후	○대상 : 아리수정수센터 6개소 ○내용 (3년평균으로산정) -정수시설 청소 및 ,노후시설 긴급보수,시설물연간단가 ○소요예산 :45,068백만원	○노후 시설물별 긴급보수 ○청소등 시설물유지보수 -광암(9,050) 구의(3,096) -뚝도(3,452)영등포(4,512 -암사(9,214)강북(15,743)

수도사업특별회계

중기재정계획 기초자료

작성자 : 생산부 이규현

□ 사 업 명 : 정수장시설정비

□ 사업기간 : 연중(수시)

□ 총사업비 : 99,062백만원

□ 산출내역

(단위 : 백만원)

연 도	사업규모	산출근거	비 고
~2015년	○대상 : 아리수정수센터 6개소 ○내용 -노후되거나 구조물개선이 필요한 정수시설 정비 ○소요예산 : 29,807백만원	○’12년 지출액:12,407백만원
		○’13년지출액 :6,423백만원
		○’14년 지출액 :10,977백만원
2016년	○대상 : 아리수정수센터 6개소 ○내용 -노후되거나 구조물개선이 필요한 정수시설 정비 ○소요예산 : 11,354백만원	○노후 정수시설 정비 - 광암(1,025) 구의(400) - 뚝도(33) 영등포(800) - 암사(5,534) 강북(3,562)
2017년	○대상 : 아리수정수센터 6개소 ○내용 -노후되거나 구조물개선이 필요한 정수시설 정비 ○소요예산 : 10,708백만원	○노후 정수시설 정비 - 광암(155) 구의(50) -뚝도(38) 영등포(-) -암사(7,730) 강북(2,734)
2018년	○대상 : 아리수정수센터 6개소 ○내용 -노후되거나 구조물개선이 필요한 정수시설 정비 ○소요예산 : 7,832백만원	○노후 정수시설 정비 -뚝도(9) -암사(5,335) -강북(2,488)
2019년	○대상 : 아리수정수센터 6개소 ○내용 -노후되거나 구조물개선이 필요한 정수시설 정비 ○소요예산 :8,434백만원	○노후 정수시설 정비 - 구의(100) -뚝도(45)영등포(49) -암사(6,420) 강북(1,820)
2020년	○대상 : 아리수정수센터 6개소 ○내용 -노후되거나 구조물개선이 필요한 정수시설 정비 ○소요예산 :7,330백만원	○노후 정수시설 정비 - 구의(30) -뚝도(10) -암사(5,490) - 강북(1,800
2021년 이후	○대상 : 아리수정수센터 6개소 ○내용 (3년평균으로산정) -노후되거나 구조물개선이 필요한 정수시설 정비 ○소요예산 :23,596백만원	○노후 정수시설 정비 - 구의(130) -뚝도(64) - 영등포(49) -암사(17,245) 강북(6,108)

수도사업특별회계

중기재정계획 기초자료

작성자 : 생산부 박태식

□ 사 업 명 : 아리수 생산재료비(동력비)

□ 사업기간 : 2015년도~계속사업

□ 총사업비 : 계속사업

□ 산출내역

(단위 : 백만원)

연 도	사업규모	산출근거	비 고
2015년	계	54,737
	4개 취수장 전기요금	전년 집행액 14,195백만원에 할인율 5%감소 및 강북취수장 물량증가분 1,572백만원 반영하여 15,767백만원 편성
	6개 정수장 전기요금	전년 집행액 22,393백만원에 할인율 5% 감소 및 고도처리시설 증가분 5,496백만원 반영하여 27,889백만원 편성
	8개 수도사업소 전기요금	전년 집행액 9,897백만원에 할인율 5% 감소 및 신규 배수지가동에 따른 증가분 1,184백만원 반영하여 11,081백만원 편성
2016년	계	55,830
	4개 취수장 전기요금	전년 집행예상액 15,767백만원에 할인율 3%감소 및 유수율 증가에 따른 생산량 1% 감소분 315백만원 증액하여 16,082백만원 편성
	6개 정수장 전기요금	전년 집행예상액 27,889백만원에 할인율 3%감소 및 유수율 증가에 따른 생산량 1% 감소분 557백만원 증액하여 28,446백만원 편성
	8개 수도사업소 전기요금	전년 집행예상액 11,081백만원에 할인율 3%감소 및 유수율 증가에 따른 생산량 1% 감소분 221백만원 증액하여 11,302백만원 편성

연 도	사업규모	산출근거	비 고
2017년	계	56,830
	4개 취수장 전기요금	전년 집행예상액 16,082백만원에 유수율 증가에 따른 생산량 1% 감소분 160백만원 감액하여 15,922백만원 편성
	6개 정수장 전기요금	전년 집행예상액 28,446백만원에 뚝도 고도처리시설 가동 및 유수율 증가에 따른 생산량 1% 감소 등 1,273백만원 증액하여 29,719백만원 편성
	8개 수도사업소 전기요금	전년 집행예상액 11,302백만원에 유수율 증가에 따른 생산량 1% 감소분 113백만원 감액하여 11,189백만원 편성
2018년	계	56,263
	4개 취수장 전기요금	전년 집행예상액 15,922백만원에 유수율 증가에 따른 생산량 1% 감소분 159백만원 감액하여 15,763백만원 편성
	6개 정수장 전기요금	전년 집행예상액 29,719백만원에 유수율 증가에 따른 생산량 1% 감소분 297백만원 감액하여 29,422백만원 편성
	8개 수도사업소 전기요금	전년 집행예상액 11,189백만원에 유수율 증가에 따른 생산량 1% 감소분 111백만원 감액하여 11,078백만원 편성
2019년	계	55,702
	4개 취수장 전기요금	전년 집행예상액 15,763백만원에 유수율 증가에 따른 생산량 1% 감소분 157백만원 감액하여 15,606백만원 편성
	6개 정수장 전기요금	전년 집행예상액 29,422백만원에 유수율 증가에 따른 생산량 1% 감소분 294백만원 감액하여 29,128백만원 편성
	8개 수도사업소 전기요금	전년 집행예상액 11,078백만원에 유수율 증가에 따른 생산량 1% 감소분 110백만원 감액하여 10,968백만원 편성
2020년	계	55,146
	4개 취수장 전기요금	전년 집행예상액 15,606백만원에 유수율 증가에 따른 생산량 1% 감소분 156백만원 감액하여 15,450백만원 편성
	6개 정수장 전기요금	전년 집행예상액 29,128백만원에 유수율 증가에 따른 생산량 1% 감소분 291백만원 감액하여 28,837백만원 편성
	8개 수도사업소 전기요금	전년 집행예상액 10,968백만원에 유수율 증가에 따른 생산량 1% 감소분 109백만원 감액하여 10,859백만원 편성

수도사업특별회계

중기재정계획 기초자료

작성자 : 생산부  유통희

□ 사 업 명 : 소수력 발전사업 추진

□ 사업기간 : 2016. 1 ~ 2018. 12

□ 총사업비 :    15,000백만원

□ 산출내역

(단위 : 백만원

연 도	사업규모	산출근거	비 고
2016년	영등포정수센터 250kW×1기	▪소수력발전기(250kW×1기) = 1,500 ▪배관 밸브설치비(2200A) = 200 ▪전기공사(변전실, 배전반, UPS) = 550 ▪관부설 공사 1식=700 ▪한전인입 수수료 1식= 50 계 = 3,000	3,000
	불광배수지 250Kw×1기	▪소수력발전기(250kW×1기) = 1,500 ▪배관 밸브설치비(2200A) = 200 ▪전기공사(변전실, 배전반, UPS) = 550 ▪관부설 공사 1식=700 ▪한전인입 수수료 1식= 50 계 = 3,000	3,000
2017년	낙성배수지 220Kw×1기	▪소수력발전기(220Kw×1기) = 1,500 ▪배관 밸브설치비(2000A) = 150 ▪전기공사(변전실, 배전반, UPS) = 600 ▪관부설 공사 1식=700 ▪한전인입 수수료 1식= 50 계 = 3,000	3,000
	공릉배수지 250Kw×1기	▪소수력발전기(250kW×1기) = 1,500 ▪배관 밸브설치비(2200A) = 200 ▪전기공사(변전실, 배전반, UPS) = 550 ▪관부설 공사 1식=700 ▪한전인입 수수료 1식= 50 계 = 3,000	3,000
2018년	보광배수지 220Kw×1기	▪소수력발전기(220kW×1기) = 1,500 ▪배관 밸브설치비(2200A) = 200 ▪전기공사(변전실, 배전반, UPS) = 550 ▪관부설 공사 1식=700 ▪한전인입 수수료 1식= 50 계 = 3,000	3,000

수도사업특별회계

중기재정계획 기초자료

작성자 : 생산부  유통희

□ 사 업 명 : 지열 냉‧난방시스템 구축

□ 사업기간 : 2016. 1 ~ 2017. 12

□ 총사업비 :    2,820백만원

□ 산출내역

(단위 : 백만원

연 도	사업규모	산출근거	비 고
2016년	뚝도정수센터 120RT(420kW)	▪지열 시스템 구축 = 660 ▪배관설치비 = 100 ▪냉난방시스템 교체 = 200 ▪전기공사 = 100 계 =1,060
2017년	강북정수센터 210RT(735kW)	▪지열 시스템 구축 = 1,000 ▪배관설치비 = 220 ▪냉난방시스템 교체 = 360 ▪전기공사 = 180 계 =1,760

수도사업특별회계

중기재정계획 기초자료

작성자 : 생산부  윤덕묵

□ 사 업 명 : 지능형 스마트 정수장 구축

□ 사업기간 : 2016년~2021년

□ 총사업비 : 30,090백만원

□ 산출내역

(단위 : 백만원)

연 도	사업규모	산출근거	비 고
~2015년	기본계획 수립 용역	6개 정수센터 = 90
2016년	강북정수센터 지능형 스마트 정수장 구축	기본 및 실시설계 = 350 계측기 교체 1식 = 1,000 설비별 운전로직개선 = 1,000 DB분석=650 공정자동화 연계로직 구성=2,000
2017년	구의정수센터 지능형 스마트 정수장 구축	기본 및 실시설계 = 350 계측기 교체 1식 = 1,000 설비별 운전로직개선 = 1,000 DB분석=650 공정자동화 연계로직 구성=2,000
2018년	암사정수센터 지능형 스마트 정수장 구축	기본 및 실시설계 = 350 계측기 교체 1식 = 1,000 설비별 운전로직개선 = 1,000 DB분석=650 공정자동화 연계로직 구성=2,000
2019년	뚝도정수센터 지능형 스마트 정수장 구축	기본 및 실시설계 = 350 계측기 교체 1식 = 1,000 설비별 운전로직개선 = 1,000 DB분석=650 공정자동화 연계로직 구성=2,000
2020년	영등포정수센터 지능형 스마트 정수장 구축	기본 및 실시설계 = 350 계측기 교체 1식 = 1,000 설비별 운전로직개선 = 1,000 DB분석=650 공정자동화 연계로직 구성=2,000
	광암정수센터 지능형 스마트 정수장 구축	기본 및 실시설계 = 350 계측기 교체 1식 = 1,000 설비별 운전로직개선 = 1,000 DB분석=650 공정자동화 연계로직 구성=2,000

수도사업특별회계

중기재정계획 기초자료

작성자 : 생산부  유통희

□ 사 업 명 : 암사취수장 취수시설개선사업

□ 사업기간 : 2016. 1 ~ 2017. 12

□ 총사업비 :    20,030백만원

□ 산출내역

(단위 : 백만원

연 도	사업규모	산출근거	비 고
2015년	타당성 용역시행	▪암사정수센터 30백만원
2016년	1취수장 취수탑건설	▪2200 취수관로 120m부설 ▪취수탑건설 1,000,000백만원
2017년	2취수장 취수탑건설	▪2200 취수관로 120m부설 ▪취수탑건설 1,000,000백만원