주요 심사 내용

□ 사 업 명 : 시립승화원 위탁운영(어르신복지과)

□ 사업개요

수탁기관	서울특별시설관리공단
사업개요	◦ 시설현황 - 위치 : 고양시 덕양구 통일로 504 - 시설 : 화장시설, 시립묘지,봉안시설,자연장지 및 그 부속시설물 - 종사원 : 124명(사무·기술 106명, 공무외 18명) ◦ 사업내용 - 시립승화원 시설 관리 운영, 부대사업 운영
위탁기간	2017. 4. ~ 2021.12.(36개월) (2019년 사업비)

□ 심사평가 결과

◦	요청금액 :	13,262,432	천원	(총요청금액 18,074,485천원 - 제외금액 4,812,053천원)
◦	심사금액 :	12,175,923	천원
◦	절 감 액 :	1,086,509	천원
◦	절 감 률 :	8.19	%

※ 간접관리비, 기계약, 미확정 운영비(4,812,053천원) 심사제외

□ 주요 심사내용

◦ 인건비 : 6,729,464천원 → 6,343,136천원(감 386,328천원)

- 기본급 조정 : 현원 직급 반영, 임금피크 반영(85%~90% 적용)

- 일용직(녹지관리) 조정 : 20명 → 18명

- (준)공무직 조정 : 평가급 산출 수식 착오 정정

- 퇴직금 조정 : 1년 미만자 반영제외, 건강검진비 반영 제외

◦ 운영비 : 6,532,968천원 → 5,832,787천원(감700,181천원)

- 보험료 : 중식비 비과세 적용(월 10만원),

60세 이상 국민연금 반영 제외, 국민연금  상한액 반영 적용(월468만원)

- 소모품 조정 : 거래실례가, 집행실적 적용

- 도시가스비 조정 : 148,425천원/월 → 134,932천원/월(인상률 제외)

- 건강진단비 조정 : 400천원/월 → 310천원/월(계약적용)

- 재해대책비 조정 : 집행실적 적용

- 수도광열비 조정 : 도시가스, 전기료 인상율 제외(화장증가율 반영 적용)

- 평가급 조정 : 신규자 반영 제외(2018년 성과)

□ 사업부서 협의결과 : 이견 없음