종합자연장지 조성사업 대행사업비 집행계획(안)

종합자연장지 조성사업의 효율적인 업무추진을 위하여 예산에 대한 집행계획을 수립·시행 함으로서 업무추진에 만전을 기하고, 체계적인 예산집행에 따른 낭비 요인을 해소 하고자 함

□ 사업개요

○ 위    치 : 경기도 파주시 광탄면 용미리 산65-1(용미2묘지 내 군부대 반환지)

○ 면    적 : 109,000㎡ 〔 당초계획면적:99,000㎡  증)10,000㎡ 〕

○ 사업기간 : 2013. 9. 25 ~ 2016. 5. 31

○ 총사업비 : 8,434백만원 (’14년:4,434백만원, ’15년:4,000백만원)

□ 예산집행계획                                                (단위:원)

구 분		금 액	산 출 근 거
합 계		4,434,476,000
용역비	소 계	835,476,000
	환경영향평가 용역	38,478,000	○ 전략 환경영향평가 및 소규모 환경영향평가	=	38,478,000
	도시관리계획 용역	395,998,000	○ 기본계획 수립 및 도시관리계획(변경) 결정	=	395,998,000
	기본 및 실시설계용역	391,000,000	○ 기본 및 실시계획 수립(발주액) 예정가 : 445,920,000 낙찰가 87.7% 적용 : 391,000,000	=	391,000,000
	조달수수료	10,000,000	○ 조달청 입찰 수수료(1식)	=	10,000,000
종합자연장지 조성공사(1차분)		2,878,560,000	○ 공사비 - 1차분 : 2,878,560,000 - 2차분 : 4,000,000,000	=	2,878,560,000
사업추진부대경비	소 계	720,440,000
	업무 및 기타여비	52,740,000	○ 선진사례 조사비 - 5,000,000원×4명×1회 ○ 관외여비 - 130,000원×4명×20회 ○ 감독비 - 120,000원×3명×27회 ○ 설명회 개최, 홍보자료 인쇄, - 홍보물 및 안내물 제작	= = = =	20,000,000 10,400,000 9,720,000 12,620,000
	자 문 료	19,800,000	○ 각종 자문위원회 운영 - 자문료 : 200,000원×30명×3회 - 식 대 : 20,000원×30명×3회	= =	18,000,000 1,800,000
	사업추진 회 의 비	48,400,000	○ 사업추진회의비 - 지역주민 대책회의 200,000원×54회 - 자연장지개발 관련 회의 150,000원×54회 - 묘지 민원대책회의 400,000원×27회 - 시의회 및 외부방문회의 500,000원×5회 - 지방자치단체 회의 600,000원×27회	= = = = =	10,800,000 8,100,000 10,800,000 2,500,000 16,200,000
	민원대책비	599,500,000	○ 지역주민 해외 장사시설 견학 등 - 지역주민 해외 견학 1,650,000원×30명 ○ 도시가스설치 및 마을회관건립 지원	= =	49,500,000 550,000,000