1. FM 방송제작·운영

<교통사업특별회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 방송법, 서울특별시 교통방송 운영에 관한 조례

○  사업내용

- FM95.1MH 라디오 채널 통해 교통․기상정보 및 방송사항 전반 제공

○  사업기간 : 2015. 1. 1 ~ 12. 31

○  총사업비 : 161백만원

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 집행 목표액 74백만원 (46%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
사 무 관리비	161 (100%)	4 (2.5%)	5 (3.1%)	8 (5.0%)	8 (5.0%)	8 (5.0%)	41 (25.5%)	8 (5.0%)	15 (9.3%)	23 (14.2%)	8 (5.0%)	8 (5.0%)	25 (15.4%)

Ⅱ. 세부집행계획

○ 주간 단위 정규 프로그램(1일 24시간) 제작비 집행

○  tbs 창립 25주년 특집방송 등 계기성 방송 제작비 집행

○  설날·추석 교통특별방송 및 재난재해 특별방송 제작비 집행

Ⅲ. '15년 추진일정

○  '15. 02. 17. ~ 02. 23. : 설날 교통특집방송

○  '15. 06.                : tbs 창립 25주년 특집방송

○  '15. 09. 25. ~ 09. 29. : 추석 교통특집방송

○  '15. 12.               : 연말연시 특집방송 및 교통특집방송

Ⅳ. 애로사항 및 극복과제

○  제작이 완료된 후 제작비가 지급되는 방송프로그램의 특성상 조기집행 계획 수립에 어려움이 있음.

○ 상반기에만 집중하여 프로그램을 편성할 경우 하반기에는 투입할 예산이 부족하여 프로그램의 질적 저하가 우려되는 바, 예산의 연중 균형적인 집행의 필요성이 큼.

○ 예산집행 목적에 맞게 효율적인 집행이 이루어질 수 있도록 최선을 다하겠음.

작성자	라디오 편성부장 : 송원섭 ☎311-5320 편성팀장 : 주용진 ☎311-5311

2. TV방송제작․운영

<교통사업특별회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 방송법, 서울특별시 교통방송 운영에 관한 조례

○  사업내용

- 케이블TV, IPTV 및 다양한 디지털 미디어(유튜브, 다음 등) 통한 1일  24시간 방송

- 서울․수도권 생활정보 1일 11시간 생방송(주중), 시의회 의정정보 제공 등

○  사업기간 : 2015. 1. 1 ~ 12. 31

○  총사업비 : 3,468백만원

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 1,654백만원(48%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
사 무 관리비	3,468 (100%)	114 (3%)	118 (3%)	324 (9%)	344 (10%)	359 (10%)	395 (11%)	353 (10%)	352 (10%)	304 (9%)	284 (8%)	260 (7%)	261 (8%)

Ⅱ. 세부집행계획

○ 주간단위 20개 내외의  정규 프로그램 제작비 집행

○ 창사25주년 기념 및 입시설명회 등 상반기 특집 프로그램 제작비 집행

○ 연간 외부 용역비 집행

- 제작보조인력용역, 방송중계차량임차, 방송취재차량임차, 프로그램 외주제작 등 연간 용역사업은 상반기(3월) 계약 완료 후 월별 기성금 지급

○ 기타 TV방송제작 운영비 집행

Ⅲ. '15년 추진일정

○  '15. 01. ~ 12. : 20개 내외 정규 프로그램 및 특집 프로그램 제작
(정기 개편 시행 : 3월, 9월)

○  '15. 01. ~ 12. : 방송제작을 위한 연간 용역 계약 및 용역비 집행

(월별 기성금 지급)

○  '15. 01. ~ 06. : 창사25주년 특집 프로그램 제작

○  '15. 01. ~ 08. : 상반기 외주 프로그램 제작

○  '15. 04. ~ 08. : “희망광고를 만들어 드립니다” 공모전 개최

○  '15. 03. ~ 12. : 대학입시정보설명회 개최(연간 6회)

○  '15. 09. ~ 12. : 하반기 외주 프로그램 제작

Ⅳ. 애로사항 및 극복과제

○  방송제작운영은 어느 특정 단기간에 예산을 집중 소진할 수 있는 사업이 아니며, 연간 지속적으로 프로그램을 제작ㆍ방송하여야 함으로 연중 균형적인 예산 집행이 불가피.

○  제작이 완료된 후 제작비가 지급되는 방송프로그램의 특성상 조기집행 계획 수립에 어려움.

○ 정기 개편(봄, 가을)을 통해 효율적인 예산 집행 계획을 수립하여 차질없는 사업을 수행

작성자	텔레비전국 편성부장 : 김경범 ☎311-5410 편성팀장(담당) : 채정민 ☎311-5411

3. 보도방송제작

<교통사업특별회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 서울특별시 교통방송 직제규정

○  사업내용

- 교통FM 및 영어FM 매체를 통한 일반 및 종합뉴스 방송

- TV 방송 보도 프로그램 제작 등

․ 리포트 제작 및 출연, 심층 취재 및 보도

○  사업기간 : 2015. 1. 1 ~ 12. 31

○  총사업비 : 523백만원

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액  303백만원(58%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
사 무 관리비	523 (100%)	13 (2%)	31 (6%)	61 (11%)	45 (9%)	43 (8%)	45 (9%)	60 (10%)	45 (9%)	45 (9%)	45 (9%)	45 (9%)	45 (9%)

Ⅱ. 세부집행계획

○ 주간 단위 뉴스 진행 및 취재비 집행

○  뉴스 수수료

- 계약에 따라 연합뉴스, YTN 수신료 월 단위 집행
(BBC 수수료는 연 단위 집행)

○  출입처 기자실 사용료, 외신기자클럽 회비 등(월 단위 집행)

○  방송인력 위탁교육비 등 건별 지급

Ⅲ. '15년 추진일정

○  '15. 01. ~ 12. : 뉴스 및 보도프로그램 제작

○  '15. 01. ~ 12. : 뉴스 수신료 및 기자클럽 회비 등 지급

○  '15. 01. ~ 12. : 서울시 시장단 해외 순방 동행 취재 및 외국사례 취재

○  '15. 03. ~ 08. : 광복 70주년 특집 방송 기획 취재

Ⅳ. 애로사항 및 극복과제

○  주요 현안 또는 사건 발생 시 집중 기획 취재․보도가 이뤄지는 뉴스 특성상 조기집행 계획 수립에 어려움이 있음.

○ 상반기에만 집중하여 예산을 편성할 경우 하반기에는 투입할 예산이 부족하여 프로그램의 질적 저하가 우려되는바 예산의 연중 균형적인 집행의 필요성이 큼.

○ 예산집행 목적에 맞게 효율적인 집행이 이루어질 수 있도록 최선을 다하겠음.

작성자	보도국 편집부장 : 이종억 ☎311-5351 담당 : 노경민 ☎311-5352

4. eFM 방송제작·운영

<교통사업특별회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 방송법, 서울특별시 교통방송 운영에 관한 조례

○  사업내용

- FM101.3MHZ 라디오 채널을 통해 영어 및 중국어로 외국인을 위한 생활정보, 서울시 글로벌 정책, 문화계 소식 및 교통․기상정보 제공

○  사업기간 : 2015. 1. 1 ~ 12. 31

○  총사업비 : 88백만원

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 집행 목표액 38백만원(43.2%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
사 무 관리비	88 (100%)	3 (3%)	4 (4%)	5 (6%)	5 (6%)	5 (6%)	16 (18%)	6 (7%)	6 (7%)	5 (6%)	5 (6%)	5 (6%)	23 (25%)

Ⅱ. 세부집행계획

○  주간단위 정규 프로그램(1일 24시간) 제작비 집행

○  미니월드컵, 대학교 현장방송 등 계기성 특집방송 제작비 집행

○  eFM 개국7주년 특집 콘서트 제작비 집행 등

Ⅲ. '15년 추진일정

○  '15. 03. 23     : 춘·하계 정기 프로그램 개편

○  '15. 05. ~ 06. : eFM 미니월드컵 및 tbs 창립 25주년 특집방송

○  '15. 10.        : 추·동계 정기 프로그램 개편

○  '15. 12.       : eFM 개국7주년 특집 콘서트

Ⅳ. 애로사항 및 극복과제

○  제작이 완료된 후 제작비가 지급되는 방송프로그램의 특성상 조기집행 계획 수립에 어려움이 있음.

○ 상반기에만 집중하여 프로그램을 편성할 경우 하반기에는 투입할 예산이 부족하여 프로그램의 질적 저하가 우려되는바 예산의 연중 균형적인 집행의 필요성이 큼.

○ 예산집행 목적에 맞게 효율적인 집행이 이루어질 수 있도록 최선을 다하겠음.

작성자	라디오 편성부장 : 송원섭 ☎311-5320 편성팀장 : 주용진 ☎311-5311

5. 송신소 유지관리

<교통사업특별회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 방송법, 서울특별시 교통방송 운영에 관한 조례

○  사업내용

- 자체 송․중계소 부재로 관악산 송신소․중계소 및 남산 송신소 임차 사용

- 송신소 위치

․ 관악산송신소(교통FM 송신소): 경기도 과천시 중앙동 산 12-1

․ 남산송신소(eFM 송신소)     : 서울 용산구 용산동 2가 산 1-3

○  사업기간 : 2015. 1. 1 ~ 12. 31

○  총사업비 : 650백만원

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 :상반기 목표액 326백만원(50%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
사 무 관리비	650 (100%)	53 (8%)	53 (8%)	59 (10%)	54 (9%)	54 (9%)	53 (8%)	54 (8%)	54 (8%)	54 (8%)	54 (8%)	54 (8%)	54 (8%)

Ⅱ. 세부집행계획

○ 월간단위 송신소 임차비용 집행(매월 말 임대업체 청구)

- 2015년 송신소 임차비

∙관악산송신소: 22백만원 / 남산송신소: 29백만원

○ 월간단위 송신소 전기사용료 집행(매월 말 임대업체 청구)

○ 관악산 송신소 삭도 이용요금 집행

- 2015년 삭도 연간 사용계약 후, 연간사용금액 일시 집행(3월)

Ⅲ. '15년 추진일정

○  '15. 01. 29. : 송신소 1월분 임차료 및 전기사용료 집행완료

○  '15. 02. 23. : 송신소 2월분 임차료 및 전기사용료 집행완료

○  '15. 03. 11. : 2015년 관악산송신소 삭도 이용요금 집행

○  '15. 03. ~ 12. : 송신소 3월~12월분 임차료 및 전기사용료 집행

Ⅳ. 애로사항 및 극복과제

○  송신소 임차비는 매월 사용기간 완료된 후 임대권자의 청구에 의해 지급되는 송신소 사용계약의 특성상 조기집행 계획 수립에 어려움이 있음.

○ 연중 진행되는 송신소 유지관리 사업의 특성 상 예산의 연중 균형적인 집행의 필요성이 큼.

○ 예산집행 목적에 맞게 효율적인 집행이 이루어질 수 있도록 최선을 다 하겠음.

작성자	기술관리부장 : 손재달 ☎311-5510 담당 : 김응석 ☎311-5511

6. 방송제작 기술운영

<교통사업특별회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 방송법, 서울특별시 교통방송 운영에 관한 조례

○  사업내용 : 각 매체의 기술제작 부분에 외부 기술용역 직원 활용

- 방송기술인력 용역 TV, 라디오, IPTV 방송제작·송출 분야 등 총원 16명 계약

‣ CATV 프로그램 제작기술 및 송출기술 : 8명

‣ tbsIPTV 편성관리, 네트워크 관리 및 시스템 유지보수 : 3명

‣ 라디오 중계 제작기술 : 1명 / 라디오 프로그램 제작기술 : 4명

- 용역인원 중 1년 이상 근무 후 퇴직자 발생 시 퇴직금 지급

○  사업기간 : 2015. 1. 1 ~ 12. 31

○  총사업비 : 496백만원

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 252백만원(52%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
사 무 관리비	489 (99%)	38 (8%)	59 (12%)	41 (8%)	39 (8%)	39 (8%)	39 (8%)	38 (8%)	38 (8%)	40 (8%)	40 (8%)	40 (8%)	38 (8%)

Ⅱ. 세부집행계획

○ 월간단위 용역비용 집행(매월 초 용역업체 청구)

- 2015년 계약업체 : 제니엘

- 2015년 계약기간 : ’15. 03. 01.~12. 31

○ 2015년 1~2월 용역 대금은 2014년 방송기술인력 용역 계약업체(크릭앤리버코리아)와 연장계약하여 집행

○ 용역계약 제안서 평가를 위한 평가위원 수당지급(2013년 2월)

Ⅲ. '15년 추진일정

○  '15. 02. 04.   : 2015년 1월 방송기술인력 용역 대금 집행

○  '15. 02. 05.   : 2015년 1월 방송기술인력 용역 퇴직자 퇴직금 집행

○  '15. 02. 25.   : 2015년 방송기술인력 용역 제안서 평가위원 평가수당   지급(7명:1,050,000원)

○  '15. 03. 05.   : 2015년 2월 방송기술인력 용역 퇴직자 퇴직금 집행

○  '15. 04. ~ 06. : 매월 용역 대금 지급(상반기 공정률:50%)

○  '15. 07. ~ 12. : 매월 용역 대금 지급(하반기 공정률:100%)

Ⅳ. 애로사항 및 극복과제

○  용역대금은 매월 방송기술인력 용역이 완료된 후 용역대금이 지급되는 계약의 특성상 조기집행 계획 수립에 어려움이 있음.

○ 연중 진행되는 방송기술인력 용역 사업의 특성 상 예산의 연중 균형

적인 집행의 필요성이 큼.

○ 예산집행 목적에 맞게 효율적인 집행이 이루어질 수 있도록 최선을

다하겠음.

작성자	기술관리부장 : 손재달 ☎311-5510 담당 : 김응석 ☎311-5511

7. 방송장비 유지관리

<교통사업특별회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 방송법, 서울특별시 교통방송 운영에 관한 조례

○  사업내용

- 방송장비의 적절한 유지보수와 필수 방송장비 보강 및 소모품 구입

‣ 라디오방송 방송제작 및 송출장비 유지보수 및 장비소모품 구입

‣ 비상발전기 및 무정전전원장치(UPS) 등 전원장비 유지보수

‣ 오디오파일시스템 등 디지털오디오 제작시스템 연간 유지보수

‣ 라디오 중계차 1대 교체(1997년 구입)

○  사업기간 : 2015. 1. 1 ~ 12. 31

○  총사업비 : 252백만원

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 52백만원(21%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	252 (100%)	1 (0.4%)	1 (0.4%)	1 (0.4%)	38 (15%)	1 (0.4%)	10 (4%)	1 (0.4%)	195 (77.4%)	1 (0.4%)	1 (0.4%)	1 (0.4%)	1 (0.4%)
사무관리비	21	1	1	1	1	1	10	1	1	1	1	1	1
자산취득비	231				37				194

Ⅱ. 세부집행계획

○ 방송장비 유지보수 연간 계약

- 디지털제작시스템 유지보수 용역, IPTV 시스템 유지보수 용역

○ 기타장비 유지보수 : 연중 수시

○ 라디오중계차 구매 발주 : 2015. 04.

- 라디오 중계차 납품 및 대금 지급 : 2015. 07.

Ⅲ. '15년 추진일정

○  '15. 01. ~ 12. : 최적의 방송제작 및 송출장비 관리를 위해 방송장  비  유지보수 및 장비소모품 구입(연중수시)

○  '15. 01. ~ 12. : 방송시스템 유지보수 용역비 월별 집행

○  '15. 01. ~ 12. : 시책추진업무추진비 월별 집행

○  '15. 03. ~ 04. : IPTV 방송장비 구매 발주 및 납품

○  '15. 05. ~ 08. : 라디오 중계차 발주 및 납품

Ⅳ. 애로사항 및 극복과제

○ 방송장비 구매를 위한 시스템 설계 작업이 기간이 많이 소요되고 장비발주부터 납품까지의 기간이 많은 기간을 필요로 하여 상반기 중 집행이 어려움

○  매월 또는 연중 수시로 진행되는 방송시스템 유지보수 용역과 방송 장비 수리 및 소모품 구입 등 방송장비 유지보수 업무의 특성 상 예산의 연중 균형적인 집행의 필요성이 큼.

○ 예산집행 목적에 맞게 효율적인 집행이 이루어질 수 있도록 최선을

다하겠음

작성자	기술관리부장 : 손재달 ☎311-5510 담당 : 김응석 ☎311-5511

8. 정보화시스템 통합유지보수

<교통사업특별회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 방송법, 서울특별시 교통방송 운영에 관한 조례

○  사업내용 : 정보화시스템 통합 유지보수

○  사업기간 : 2015. 1. 1 ~ 12. 31

○  총사업비 : 14.9백만원

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 10.2백만원(68%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
사 무 관리비	14.9 (100%)	0 (0%)	1.2 (8%)	0 (0%)	3 (20%)	0 (0%)	6 (40%)	0 (0%)	2.7 (19%)	0 (0%)	0 (0%)	2 (13%)	0 (0%)

Ⅱ. 세부집행계획

○ 다기능사무기기 소모품 구매비 집행 : 8.9백만원

○  백신프로그램 라이선스 갱신비 집행 : 6백만원

Ⅲ. '15년 추진일정

○  '15. 1. ~ 12. : 다기능사무기기 소모품 구매

○  '15. 6.         : 백신프로그램 라이선스 갱신

Ⅳ. 애로사항 및 극복과제

○ 해당 없음

작성자	디지털자산부장 : 조성헌 ☎311-5301 팀장 : 경기용 ☎311-5564 담당 : 김효용 ☎311-5563

9. 교통방송 홈페이지 고도화

<교통사업특별회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 방송법, 서울특별시 교통방송 운영에 관한 조례

○  사업내용 : 데이터센터에 구축된 방송송출시스템의 노후장비 교체

○  사업기간 : 2015. 1. 1 ~ 12. 31

○  총사업비 : 39백만원

○  추진방식 : 재배정(데이터센터)

○  예산집행 계획

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
자 산 취득비	39 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	39 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)

Ⅱ. 세부집행계획

○ 예산 재배정 : 39백만원

Ⅲ. '15년 추진일정

○  '15. 3. 6. : 데이터센터로 예산 재배정

○  '15. 8.    : 서버도입 및 예산 집행

Ⅳ. 애로사항 및 극복과제

○  데이터센터에서 통합 추진하는 사업으로 8월에 발주를 완료하여 예산을 집행할 예정임

작성자	디지털자산부장 : 조성헌 ☎311-5301 팀장 : 경기용 ☎311-5564 담당 : 김효용 ☎311-5563

10. 방송제작 자동화시스템 고도화

<교통사업특별회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 2015년 방송제작 자동화시스템 고도화 계획

○  사업내용 : 방송정보시스템 백업시스템 및 보도정보시스템 이중화 구축

○  사업기간 : 2015. 5. 1 ~ 7. 31

○  총사업비 : 200백만원

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 0백만원( 0 %)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	200 (100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)	200 (100%)	( %)	( %)	( %)	( %)	( %)
전산개발비	86							86
자산취득비	114							114

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  백업솔루션 도입 및 데이터 복구체계 기반마련

○  자동화된 백업솔루션 구축으로 백업/복구의 효율성 확보

○  웹서버 이중화 구성으로 사이버공격, 각종 재난 등에 대비하여

업무 연속성 유지

○  장애위험요소를 사전에 제거함으로써 안정적인 서비스 제공 및

이용자 신뢰도 향상

Ⅲ. '15년 추진일정

○  '15. 03. 04. : 방침수립

○  '15. 03. 16. : 보안성 검토(정보통신보안담당관)

○  '15. 03. 16. : 중복성 검토(행정자치부)

○  '15. 03. 25. : 과업지시서 검토(정보기획담당관)

○  '15. 03. 31. : 계약 심사(계약심사과)

○  '15. 04.      : 계약 의뢰(본청 재무과)

○  '15. 04.      : 공고 및 응찰(국가종합전자조달)

○  '15. 05.      : 개찰(본청 재무과)

○  '15. 05.      : 업체선정(본청 재무과)

Ⅳ. 애로사항 및 극복과제

○  방침수립에서부터 업체선정까지 정보화사업 관리 지침에 따라 여러 단계를 검토해야 하기 때문에 추진일정에 있어 조기집행 계획 수립에 어려움이 있음.

작성자	기획조정실 디지털자산부장 : 조성헌 ☎311-5301 담당 : 박재근 ☎311-5302

11. 청사유지관리

<교통사업특별회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 시장방침 제376호(일자리정책과-16592호), 교통방송 대표방침-1982(2014.2.18.)

○  사업내용 : 안전하고 쾌적한 청사환경 유지 및 시설물 관리의 효율성 제고

○  사업기간 : 2015. 1. 1 ~ 12. 31

○  총사업비 : 9백만원

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 6백만원(67%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
사무 관리비	9 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	6 (67%)	0 (0%)	1 (11%)	1 (11%)	1 (11%)	0 (0%)	0 (0%)

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ 공무직 및 준공무직 작업복 및 작업화 구매

○ 청사 내 휴게실, 당직실 등 침구류 세탁 및 노후침구류 구매

○ 청사 시설 유지관리를 위한 소모품 등 구매

Ⅲ. '15년 추진일정

○  '15. 01. ~ 12. : 상‧하반기 작업복 등 구매 및 소모물품 구매

Ⅳ. 애로사항 및 극복과제

○ 해당사항 없음

작성자	부장 : 곽태수 ☎5210 팀장 : 정대득 ☎5220 담당 : 이경춘 ☎311-5221

12. 방송제작관련 소모품 구입

<교통사업특별회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 방송법, 서울특별시 교통방송 운영에 관한 조례

○  사업내용 : 프로그램 제작 원고 출력용지, HD방송 제작용 테이프, 메모리 등 부서별 방송제작 및 기획을 위한 소모품 구입

○  사업기간 : 2015. 1. 1 ~ 12. 31

○  총사업비 : 134백만원

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 81백만원(60%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
사무 관리비	134 (100%)	1.6 (1%)	1.9 (1%)	15.7 (12%)	25.4 (19%)	23 (17%)	13.4 (10%)	9.9 (7%)	9.7 (7%)	8.7 (7%)	8.6 (7%)	7.9 (6%)	8.2 (6%)

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ 부서별 소모품 구매 일정에 따라 필요 수량 구입

○ 원고 및 자료 출력용 프린터 토너 구입

○ 촬영 영상 및 방송 프로그램 저장용 메모리 구입

○ 프린터 등 방송 제작용 사무기기 소모부품 교체

Ⅲ. '15년 추진일정

○  '15. 01. ~ 12. : 디지털복사기 임차 계약(월별 기성금 지급)

○  '15. 01. ~ 12. : 방송제작용 복사 용지, 프린터 토너 등 구입

○  '15. 03. ~ 10. : 방송 촬영 영상 및 프로그램 저장용 메모리 구입

○  '15. 11. ~ 12. : 야외 촬영용 방한 소모품 구입

Ⅳ. 애로사항 및 극복과제

○  방송제작 운영은 어느 특정 단기간에 예산을 집중 소진할 수 있는 사업이 아니며, 연간 지속적으로 프로그램을 제작ㆍ방송하여야 함으로 연중 균형적인 예산 집행이 불가피.

○  방송제작 사무용 기기의 소모품 교체는 비정기적으로 이루어지기 때문에  조기집행 계획 수립이 어려움

○  단,  주요 기본 소모품은 상반기에 주로 구매 할 수 있도록 추진.

작성자	텔레비전국 편성부장 : 김경범 ☎311-5410 편성팀장(담당) : 채정민 ☎311-5411

13. 생활정보센터 이전(CCTV 디지털 전환)

<교통사업특별회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 시장방침 제421호(정보화기획담당관-8475, 2007.07.31.),

서울지방경찰청 교통정보센터 CCTV 시스템 디지털 전환

구축사업 관련 통보 (교통관리과-19183, 2014.7.11.)

○  위    치 : 교통방송 생활정보센터 및 스튜디오

○  규    모 : 345개소(서울경찰청 266개소, 시설관리공단 79개소)

○  사업기간 : 2015. 6. 1 ~ 12. 31

○  총사업비 : 522백만원

○  추진방식 : 관련기관 협의 추진 (서울경찰청, 서울토피스, 서울 안전         통합 상황실, 서울시설관리공단 등)

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 20백만원(4%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	522 (100 %)	( 0%)	( 0%)	15 ( 3%)	( 0%)	( 0%)	5 ( 1%)	( 0%)	( 0%)	(0%)	502 (96%)	( 0%)	( 0%)
시설비	60						5				55
자산 및 물품취득비	462			15							447

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

- 디지털 CCTV 연계 장비 (자산취득비, 시설비) : 460백만원

□ CCTV 관련장비 구매계획 수립 → 재무국 계약심사 요청 →  장비 발주(전자공개경쟁) → 계약업체 선정 → 검수 및 활용

- 생활정보센터 PC 및 CCTV 모니터(자산취득비) : 35백만원

□ 생활정보센터 PC 및 CCTV 모니터 구매계획 수립 → 재무국 계약  심사 요청 →  장비 발주(전자공개경쟁) → 계약업체 선정 → 검수 및 활용

- 생활정보센터 콘솔 및 데스크 설치(자산취득비) : 27백만원

□ 생활정보센터 콘솔 및 데스크 설치 구매계획 수립 → 재무국 계약  심사 요청 →  장비 발주(전자공개경쟁) → 계약업체 선정 → 검수 및 활용

Ⅲ. '15년 추진일정

○  '15. 6. ~ 12. : CCTV 디지털 연계 장비 설치

○  '15. 6. ~ 12. : 생활정보센터 PC 및 CCTV모니터

○  '15. 6. ~ 12. : 생활정보센터 데스크 설치

Ⅳ. 애로사항 및 극복과제

○  교통방송의 CCTV 연계장비 디지털 전환은 서울 경찰청 CCTV 디지털 전환사업에 따른 후속조치의 성격을 가짐.

○  따라서, 서울경찰청 CCTV 디지털 전환사업진행상황에 맞추어 사업을 발주하여야 하는데 경찰청에서는 아직 사업계획을 수립중임.

○  경찰청의 디지털 전환사업의 현재 진행상황을 고려하여 볼 때 교통방송에서는 10월이나 11월에야 지출이 가능할 것으로 보임

작성자	보도국 생활정보센터장 : 김창래 ☎311-5550 팀장 : 윤기원 ☎311-5551 담당 : 김미선 ☎311-5556

14. 광고유치추진

<교통방송 특별회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 교통방송 광고료 및 협찬고지 대가 등에 관한 규정(’14. 5. 22.)

교통방송 기획조정실-14814(2009.11.18.)호 등

○  사업내용 : 협찬 및 방송광고 유치 활성화, 업무 추진용 판촉물 제작

○  사업기간 : 2015. 1. 1 ~ 12. 31

○  총사업비 : 727백만원

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액  228백만원(31%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
사무 관리비	727 (100%)	8 (1%)	8 (1%)	18 (2%)	48 (7%)	68 (8%)	78 (11%)	78 (11%)	78 (11%)	84 (12%)	85 (12%)	85 (12%)	89 (12%)

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ 광고대행 수수료 집행

○ 한국방송통신전파진흥원 발전기금 지급

○ 협찬추진용 판촉물 제작

Ⅲ. '15년 추진일정

○  '15. 01. ~ 12. : 광고·협찬 진행 후 사후 집행(680백만원)

○  '15. 05. 31. : 판촉물 제작(20백만원)

○  '15. 06. 30. : 한국방송통신전파진흥원 발전기금(17백만원)

○  '15. 09. 30. : 판촉물 제작(10백만원)

Ⅳ. 애로사항 및 극복과제

○  광고유치추진비 대부분 예산은 광고·협찬 진행 후 대가 지불을 위한 사후 집행 예산으로써, 월별로 광고·협찬 진행 후 지불되고 있음.

○ 출납 폐쇄기한 단축으로 인하여 11월(일부), 12월 광고·협찬 진행 후 대가 지불을 폐쇄기한 내에 집행할 수 없게 됨.

○ 따라서, 계약진행 시 출납 폐쇄기한 내에 선수납되게 하여 대행수수료를 지급할 수 있도록 유도하여, 예산미집행을 최소화 하도록 노력하겠음.

작성자	부장 : 양동균 ☎311-5251 팀장 : 김영업 ☎311-5252 담당 : 이 혁 ☎311-5254

15. 프로그램 평가시스템 운영

<교통사업특별회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 2015년 미디어정책실 주요업무계획(안)(미디어정책실-5498, 2014.12.30.) 등

○  사업근거 : 방송법, 서울특별시 교통방송 운영에 관한 조례

○  사업내용 : 시·청취행태조사, 시청자위원회, 모니터 요원 운영 및 우수프로그램상 시상

○  사업기간 : 2015. 1. 1 ~ 12. 31

○  사 업 비 : 298백만원

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 집행 목표액 199백만원 (67%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
사무 관리비	298 (100%)	16 (5.4%)	15 (5%)	16 (5.4%)	117 (39%)	16 (5.4%)	19 (6.4%)	16 (5.4%)	16 (5.4%)	16 (5.4%)	16 (5.4%)	16 (5.4%)	19 (6.4%)

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ 프로그램 모니터 요원 운영 및 관련 수당 지급

○  시청자위원회 운영 및 관련 수당 지급

○  시·청취행태조사 용역업체 선정 및 조사 결과 제출

○  tbs 대상 운영

Ⅲ. '15년 추진일정

○ '15. 01. ~ 12. : 프로그램 모니터 요원 운영

○ '15. 01. ~ 12. : 시청자위원회 개최

○ '15. 04. ~ 12. : 시·청취행태조사 용역업체 선정 및 조사결과 제출

○ '15. 06. / '15. 12. :  tbs 대상 운영

Ⅳ. 애로사항 및 극복과제

○  모니터 요원 운영 및 수당 지급은 월정액으로 조기 집행이 어려움

○  시청자 위원회의 경우 방송법 상 매월 1회 개최해야 함에 따라 조기 집행이

어려움

○ tbs 대상은 매년 창립기념일(6월)과 종무식(12월) 정례 행사로 조기 집행이 어려움

작성자	미디어정책실장 : 이문구 ☎311-5600 미디어정책실 : 윤석현 ☎311-5601

16. 생활정보센터 운영

<교통사업특별회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 서울특별시 행정기구 설치조례 제19절 제105조

(방송을 통한 교통정보의 신속·정확한 제공과 교통지식의 계속적인 홍보)

○  사업내용 : 교통, 기상 등 각종 생활정보를 수집·분석하여 24시간 방송지원 및 SNS에 제공하는 생활정보수집요원 용역

○  사업기간 : 2015. 1. 1 ~ 12. 31

○  총사업비 : 415백만원

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 211.8백만원(51%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
사무 관리비	415 (100%)	29 ( 7%)	29 ( 7%)	32.6 (8%)	32.6 (8%)	56 (13%)	32.6 (8%)	32.6 (8%)	32.6 (8%)	32.6 (8%)	32.6 (8%)	32.5 (8%)	40.3 (9%)

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ 용역계약 시행

․ 대표방침(용역시행) → 시청 재무국 계약심사과 계약심사 의뢰 → 계약심사과 확정금액으로  사업발주 → 경쟁입찰 → 시청 재무국 계약의뢰 및 계약체결 → 월별 지급

Ⅲ. '15년 추진일정

○  '15. 01. ~ 12. : 생활정보센터 정보수집요원 외부 용역 계약 시행

(월별 용역비 지급)

Ⅳ. 애로사항 및 극복과제

○  매월 정보수집요원 근무현황 확인 완료 후 용역대금이 지급되는 특성상 조기집행 계획 수립에 어려움이 있음.

○ 예산집행 목적에 맞게 효율적인 집행이 이루어질 수 있도록 최선을 다하겠음.

작성자	보도국 생활정보센터장 : 김창래 ☎311-5550 팀장 : 윤기원 ☎311-5551 담당 : 김미선 ☎311-5556

17. 통신원 운영

<교통사업특별회계>

Ⅰ.  사업개요

○ 사업근거 : 서울특별시 행정기구 설치조례 제19절 제105조

○  사업내용 : 교통방송 생활정보센터 우수통신원 업무수첩 제작·배부

○ 규    모 : 1,025명

○  사업기간 : 2015. 11. 1 ~ 11. 31

○ 총사업비 : 16백만원

○ 추진방식 : 자체추진

○ 예산집행 계획 : 상반기 목표액 0천원(0%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
사무 관리비	16 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	16 (100%)	0 (0%)

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  교통방송 업무수첩(휴대용 및 포켓용) 제작

Ⅲ. '15년 추진일정

○  '15. 11. : 2016년 교통방송 휴대용 및 포켓용 업무수첩 제작

Ⅳ. 애로사항 및 극복과제

○  다음해 업무수첩을 제작하는 사업이기에 조기집행이 불가능함

작성자	보도국 생활정보센터장 : 김창래 ☎311-5550 팀장 : 윤기원 ☎311-5551 담당 : 김미선 ☎311-5556

18. 방송자료 관리

<교통사업특별회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 저작권법 제105조, 2015년도 방송자료 분기별 구입 계획

○  사업내용 : 음악저작권 등 저작권료 지급, HD방송제작시스템 인제스트실 운영, 음반·도서·정기간행물 분기별 구입

○  사업기간 : 2015. 1. 1 ~ 12. 31

○  총사업비 : 319백만원

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 115백만원(36%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	319 (100%)	( %)	34 (11%)	19 (6%)	17 (5%)	17 (5%)	28 (9%)	17 (5%)	17 (5%)	22 (7%)	17 (5%)	114 (37%)	17 (5%)
사무 관리비	299		34	17	17	17	20	17	17	17	17	109	17
도서구입비	20			2			8			5		5

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  분기별 도서, 음반, 구입으로 방송 자료의 다양성과 전문성을 확보

○  방송 프로그램 제작 콘텐츠 확보

Ⅲ. '15년 추진일정

○  '15. 3.  : 1분기 도서, 음반, 정기간행물 구입

○  '15. 6.  : 2분기 도서, 음반, 정기간행물 구입

○  '15. 9.  : 3분기 도서, 음반, 정기간행물 구입

○  '15. 12. : 4분기 도서, 음반, 정기간행물 구입

Ⅳ. 애로사항 및 극복과제

○  수시로 변화가 심한 방송프로그램의 특성상 방송 자료의 조기집행 계획 수립에 어려움이 있음.

○ 상반기에만 집중하여 방송자료를 구입할 경우 하반기에는 투입할 예산이 부족하여 프로그램의 질적 저하가 우려되는바 예산의 연중 균형적인 집행의 필요성이 큼.

○ 예산집행 목적에 맞게 효율적인 집행이 이루어질 수 있도록 최선을 다하겠음.

작성자	기획조정실 디지털자산부장 : 조성헌 ☎311-5301 담당 : 조정훈 ☎311-5307

19. 방송편성 기획

<교통사업특별회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 2015년 미디어정책실 주요업무계획(안)(미디어정책실-5498, 2014.12.30.) 등

○  사업내용

- tbs 교통정보앱 운영 및 업그레이드

- 영어FM 디지털매거진 서비스(연6회)

- 프로그램 정보 제공을 위한 편성표 및 편성판 제작

○  사업기간 : 2015. 1. 1 ~ 12. 31

○  총사업비 : 162.5백만원

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 46백만원(28.3%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계	134.3 (82.6%)	3.3 (2.0%)	0.6 (0.4%)	12.5 (7.7%)	18.5 (11.4%)	7.5 (4.6%)	3.6 (2.2%)	9.9 (6.1%)	44.6 (27.4%)	7.5 (4.6%)	10.7 (6.6%)	7.5 (4.6%)	8.1 (5.0%)
사무 관리비	95.3	3.3	0.6	12.5	18.5	7.5	3.6	9.9	5.6	7.5	10.7	7.5	8.1
전산 개발비	39	0	0	0	0	0	0	0	39	0	0	0	0

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○  협회 연회비 : 방송 관련 협회의 청구에 의거 지급 (연중)

○ 영어FM 디지털매거진 제작 : 수의계약(1월), 연 6회 제작

○ 개편 편성표 및 브로슈어 제작 : 수의계약(4월, 10월)

○ CDN 임대사용료 : 수의계약(1월), 월별 임대료 지급

○ tbs 교통정보앱 업그레이드 : 전자공개 수의계약(3월), 준공(8월)

Ⅲ. '15년 추진일정

○ '15. 01. ∼ 12. : 협회 연회비(한국방송협회(분기별 지급), 라디오방송사협의회 (1월 지급), 한국케이블방송협회 (4월 지급), IPTV협회 (3월 지급))

○ '15. 01. ∼ 12. : 영어FM 디지털매거진 제작(격월)

○ '15. 04. / '15. 10. : 개편 편성표 및 브로슈어 제작(연 2회 제작)

○ '15. 01. ∼ 12. : CDN 임대사용료

○ '15. 03. ∼ 08. : tbs 교통정보앱 업그레이드

Ⅳ. 애로사항 및 극복과제

○ 조기집행의 어려움

- 영어FM 디지털매거진 제작은 격월로 지급

- 개편 편성표 및 브로슈어는 상·하반기 정기 개편 시 제작하여 지급(4월, 10월)

- tbs 교통정보앱 업그레이드 용역은 ’15. 3.~’15. 8.까지 5개월간 개발예정이며 개발 완료 후 지급(8. 9.예정)

○ 예산 절감에 따른 집행액 감소

- 협회비는 전년도 광고 협찬 수익 감소에 따른 협회비 요구액 축소로 불용 및 관련 예산 절감

- CDN 임대사용료는 업체와 적극적 협의를 통해 전년 대비 58% 감액 계약으로 소요예산 절감

- 교통방송 개편 편성표 제작을 오프라인 제작(종이)에서 온라인으로 변경하여 관련 예산을 절감함

- tbs 교통정보앱 업그레이드 용역 중 낙찰차액 발생(총 사업비 4,500만원 중 593만원)

작성자	미디어정책실장 : 이문구 ☎311-5600 담당 : 이동진 ☎311-5271

20. 교통방송 홍보

<교통사업특별회계>

Ⅰ.  사업개요

○  사업근거 : 2015년 미디어정책실 주요업무계획(안)(미디어정책실-5498, 2014.12.30.) 등

○  사업내용

- tbs 뉴스레터 발간(한글, 영문판)

- 뉴스레터용 사진 촬영

- 홍보 간행물 제작 : 영어FM 홍보 브로슈어 제작, tbs 홍보 물품 구매 및 제작

○  사업기간 : 2015. 1. 1 ~ 12. 31

○  총사업비 : 63.7백만원

○  추진방식 : 자체추진

○  예산집행 계획 : 상반기 목표액 27.6백만원(43%)

(단위 : 백만원)
예산과목	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
사무 관리비	63.7 (100%)	1.1 (1.7%)	1.1 (1.7%)	6.1 (9.6%)	7.1 (11.2%)	1.1 (1.7%)	11.1 (17.4%)	7.1 (11.2%)	1.1 (1.7%)	6.1 (9.6%)	11.8 (18.5%)	1.1 (1.7%)	8.9 (14%)

※ 지출액 기준

Ⅱ. 세부집행계획

○ 뉴스레터(한글, 영문판) 제작 및 발송(연중), 제작비 지급(분기별)

○ 뉴스레터용 사진 촬영(연중) 및 촬영비 지급(월별)

○ 영어FM 홍보 브로슈어 제작 및 배포(연 2회)

○ tbs 홍보 물품 구매 및 제작(연중)

Ⅲ. '15년 추진일정

○  '15. 01. : 뉴스레터 및 사진촬영 서비스 계획 수립

○  '15. 01. ~ 12. : 뉴스레터 제작 및 발송(연60회 예정), 뉴스레터용 사진촬영

○  '15. 03 : 뉴스레터 영문판 제작 계획 수립 및 제작

○  '15. 03. / '15. 09. : 영어FM 홍보 브로슈어 제작 계획 수립 및 제작

○  '15. 03. ~ 12. : 뉴스레터 영문판 제작 및 발송

○  '15. 06. / '15. 10. : 2015 tbs 홍보 물품 제작 계획 수립 및 제작

Ⅳ. 애로사항 및 극복과제

○  뉴스레터 제작 및 발송료는 분기별로 연4회 집행

→ 총 4회 중 2회는 하반기 집행

○ 뉴스레터용 사진촬영료는 월별 정례적 지급

→ 총 12회 중 6회는 하반기 집행

○  뉴스레터 영문판 제작(연7회)→ 제작비는 총 제작 완료 후

하반기('15. 12.) 집행

○ 영어FM 홍보 브로슈어는 상·하반기 정기 개편 시 제작

→ 총 2회 중 1회 하반기 집행

○  2015 tbs 홍보 물품 제작 → 총 2회 중 1회는 하반기 집행

작성자	미디어정책실장 : 이문구 ☎311-5600 담당 : 이은성 ☎311-5272