제100회 전국체전 지원 사업 예산변경(2차) 검토보고

제100회 전국체전 경기운영부 지원 사업 추가경정예산을 반영한 효율적인 예산집행을 위한 서울특별시체육회 예산변경(2차) 요청(전국체전지원반-1929, 2019.08.01.)에 대하여 예산 변경의 적정성 여부 등을 검토하여 보고드림

□ 관련근거

○ 2019년 전국체전 및 장애인체전 경기운영부지원·성화봉송 행사운영 사업계획 승인 및 보조금 교부결정 통보(전국체전기획과-1952, 2019.02.25.)

○ 제100회 전국체전 개최 지원 사업 예산변경 승인 알림(전국체전기획과-6840, 2019.07.02.)

○ 2019년 제100회 전국체전 경기운영부 지원 제1회 추경예산 확정 알림(전국체전기획과-7026, 2019.07.05.)

○「서울특별시 지방보조금 관리조례」제27조제2항

- 보조사업자는 보조사업 내용변경, 경비 배분 변경 시 시장 승인을 거쳐야 함

□ 변경내용

○ 제100회 전국체전 경기운영부 지원 단위사업 내 추경 예산 반영에 따른 예산 조정

○ 세부 예산 변경 내역

(단위 : 천원)

구분			기정예산(A)	추경예산(B)	증감(C=B-A)	비고
	1. 제100회 전국체전 경기운영부 지원		13,206,000	15,112,354	1,906,354
		일반운영비	2,478,500	2,978,500	500,000
		여비	15,000	15,000	0
		업무추진비	184,000	184,000	0
		일반보상금	136,900	136,900	0
		민간이전	3,578,600	4,304,954	726,354
		자산취득비	6,763,000	6,763,000	0
		시설비	50,000	730,000	680,000

○ 추경예산 반영에 따른 예산 증액 내역

- 일반운영비(2,478,500천원 → 2,978,500천원)

․경기장 임차료를 증액하여 집행하고자 함

- 민간이전(3,578,600천원 → 4,304,954천원)

․중앙‧시심판‧경기운영요원 숙박비를 증액하여 집행하고자 함

․추가운영지원비를 증액시켜 종목별 경기장 시설 정비비 중 일부를 종목단체에

교부하여 집행하고자 함

- 시설비(50,000천원 → 730,000천원)

․종목별 경기장 시설 정비비 내용을 신설하여 집행하고자 함

□ 검토의견

○ 제287회 정례회 예산결산특별위원회(’19.6.21.~ 6.27.) 심의 결과 2019년 제1회 서울특별시 추가경정예산이 확정됨에 따라, 제100회 전국체전 경기운영부 지원 사업의 추경예산을 반영한 단위사업 내 예산 변경 필요성이 인정됨

□ 조치사항

○ 서울시체육회 제출 원안대로 예산 변경 승인

○ 승인조건

- 서울특별시 지방보조금 관리 조례 제27조에 의거 다른 용도의 사용을 금지

- 같은 조례 제29조에 따라 사업종료 후 즉시 사업실적 및 증빙서류와 함께 정산보고

붙임  세부 예산변경 내역 1부.

붙임

제100회 전국체전 경기운영부 지원 소요예산(안)

□ 세부예산(안)

(단위 : 천원)

예 산 과 목			산 출 기 초		소요 예산
1. 제100회 전국체전 경기운영부 지원					15,112,354
일반운영비					2,978,500
	사무관리비				2,877,500
		<일반수용비>
			각종 기 및 깃대 제작비		39,900
			- 시도 체육회기	50,000원×17개×2개=	1,700
			- 종목단체기	50,000원×47개×2개=	4,700
			- 시군 체육회기	50,000원×14개×2개=	2,500
			- 태극기, 전북체육회기	250,000원×2종×2개=	1,000
			- 중앙 종목단체기	50,000원×47개단체×2개=	4,700
			- 이북5도 및 해외동포기	50,000원×18개단체×2개=	1,800
			- 종목별 경기장	50,000원×70개×5조=	17,500
			- 깃대	30,000원×200개=	6,000
			각종용품 제작비		50,000
			- 종합득점판	4,000,000원×1조=	4,000
			- 시도표지판 (입장식용)	100,000원×40개=	4,000
			- 대진표 (대형)	4,000,000원×1조=	4,000
			- 스티커 (숫자)	400원×15,000매=	6,000
			- 상장함	100,000원×50조=	5,000
			- 시상대	500,000원×48조=	24,000
			- 선서대	3,000,000원×1개=	3,000
			인쇄비		12,000
			- 각종 회의자료 인쇄	4,000원×300부×10회 =	12,000
			소모품 구입비		25,600
			- 복사용지	30,000원×200박스=	6,000
			- 전산장비 토너	200,000원×50개=	10,000
			- 멀티탭	10,000원×100개=	1,000
			- 홍보물 제작 (쇼핑백, 대봉투 등)	5,500,000원	5,500
			- 기타 사무용품	3,100,000원	3,100
			전국체전 준비관련 경기운영 지원비
			- 육상 공인 관련 운영비	3,600,000원×1회	3,600
			전국체전 준비관련 심사수당 등		10,000
			회계 검토비		70,000
		<임차료>
			시도 대표자회의 전산장비 임차비	15,000,000원×1식=	15,000
			종목단체 차량 지원비(임원 및 심판 수송)	100,000원×47대×4일=	18,800
			경기장 임차 및 사용료		1,323,500
		<경기용기구 임차>
			경기용기구 임차		650,000
			- 288종 16,144점		650,000
		<경기장 공·승인비>
			공·승인비		330,000
		<피복비>
			심판요원	150,000원×450명=	67,500
			경기운영요원	60,000원×1,200명=	72,000
			경기보조요원	30,000원×1,000명=	30,000
			시상요원	80,000원×47종목×4명=	15,000
			모자	6,000원×4100개=	24,600
		<경기부 운영비>
			상황실 운영비	2,000,000원×4월=	8,000
			상황실 선발대 파견자 교통비	500,000원×6명×3월=	9,000
			경기운영부 특근자 급식비	500,000원×10월=	5,000
			상황실 현황판 3종(대회개요,D-day,경기장현황)		9,000
			업무용 차량 임대	900,000원×10월=	9,000
		<홍보용품>
			각종 행사, 회의 홍보용품 구입	25,000원×2,000개=	50,000
			전국체전 홍보비	30,000,000원×1식	30,000
	공공운영비				3,000
			업무용 차량 유지비	300,000원×10월=	3,000
	행사운영비				98,000
			중앙 종목단체 및 시도 관계관 회의		25,800
			- 회의자료, 현수막, 명찰 등		5,000
			- 숙박비	40,000원×300명×1식=	12,000
			- 차량임차비	400,000원×7대=	2,800
			- 홍보물구입비	20,000원×300명×1회=	6,000
			전국체전 운영개선 평가회		22,000
			- 회의자료, 현수막, 명찰 등	5,000,000원	5,000
			- 숙박비	40,000원×300명×1식=	12,000
			- 진행비	5,000,000원×1회=	5,000
			시도체육회 한마음체육대회		34,200
			- 체육대회 행사 지원 등	15,000,000원	15,000
			- 숙박비	40,000원×300명×1식=	12,000
			- 차량 임차비	400,000원×3대=	1,200
			- 홍보물 구입비	20,000원×300명×1회=	6,000
			전국체전 준비행사 및 간담회 등		16,000
			- 시도체육회 사무처장 회의비 (회의자료, 숙박비 등)	2,500,000원×1회=	2,500
			- 체전 준비행사 및 관계부서 각종 회의 등	1,350,000원×10회	13,500
여비					15,000
	국내여비				15,000
			전국체전 준비 출장여비	50,000원×6명×50회=	15,000
업무추진비					184,000
	시책추진업무추진비				184,000
		<각종 회의개최>
			중앙 종목단체 및 시도관계관 회의		22,500
			- 식비	20,000원×300명×1식=	6,000
			- 환영만찬비	40,000원×300명×1회=	12,000
			- 기념품 구입비	15,000원×300개=	4,500
			전국체전 운영개선 평가회의		28,500
			- 식비	20,000원×300명×2식=	12,000
			- 환영 만찬비	40,000원×300명×1회=	12,000
			- 기념품 구입비	15,000원×300개=	4,500
			시도체육회 한마음체육대회		22,500
			- 식비	20,000원×300명×1식=	6,000
			- 환영만찬비	40,000원×300명×1회=	12,000
			- 기념품 구입비	15,000원×300개=	4,500
			전국체전 준비행사 및 간담회 등		24,000
			- 시도체육회 사무처장 회의비	1,500,000원×2회=	3,000
			- 체전 준비 업무추진비 및 체전관계부서회의 등		21,000
			시도 대표자회의 (대진추첨)	20,000원×100명=	2,000
			체전 경기부 종합 평가회의 개최비	2,000,000원	2,000
		<기념품>
			주요인사 (중앙, 대한체육회 등)	15,000원×600개=	9,000
			해외동포선수단 기념품 제작	15,000원×1,500개=	22,500
			초청인사 기념품	30,000원×500개=	15,000
		<행사운영>
			주요인사 격려 (중앙, 대한체육회 등)	20,000원×50명×4회=	4,000
			운영본부 및 종목단체 격려	2000,000원×3회=	6,000
			체전홍보 기자 간담회 (중앙, 지방 등)	300,000원×20회=	6,000
			해외동포선수단 및 이북5도 환영만찬	20,000,000원×1식	20,000
일반보상금					136,900
	행사실비보상금				28,800
			대한체육회 및 시도상황실 운영비	30,000원×70명×7일=	14,700
			경기장 확정검사 보상비	300,000원×47종목=	14,100
	기타보상금				108,100
			종목단체 실무활동비	200,000원×47명×10월=	94,000
			종목단체 운영회의비	300,000원×47종목×1회=	14,100
민간이전					4,304,954
	민간행사보조				4,304,954
		<행사실비>
			중앙심판보상비		1,223,560
			- 왕복교통비	40,000원×1,810명=	72,400
			- 숙박비	56,000원×1,810명×6일=	608,160
			- 식비	20,000원×1,810명×6일=	217,200
			- 심판비	30,000원×1,810명×6일=	325,800
			시 심판 보상비		237,472
			- 왕복교통비	20,000원×362명=	7,240
			- 숙박비	56,000원×362명×6일=	121,632
			- 식비	20,000원×362명×6일=	43,440
			- 심판비	30,000원×362명×6일=	65,160
			경기운영요원 보상비		645,504
			- 왕복교통비	20,000원×984명=	19,680
			- 숙박비	56,000원×984명×6일=	330,624
			- 식비	20,000원×984명×6일=	118,080
			- 진행비	30,000원×984명×6일=	177,120
			경기보조요원 보상비		144,750
			- 교통비	10,000원×965명×6일=	57,900
			- 식비	15,000원×965명×6일=	86,850
			심판강습회 개최비		39,400
			- 회의자료등	20,000원×1,500명×1회=	30,000
			- 강사수당	200,000원×47종목×1회=	9,400
			진행요원 강습회 개최비		20,000
			- 회의자료 등	20,000원×1,000명×1회=	20,000
		<경기운영 지원비>
			시 종목단체 경기운영비		1,162,268
			- 경기운영지원비	2,000,000원×47종목×6일=	564,000
			- 추가운영지원비	598,268,000원	598,268
			배번 제작비	2,000원×6,000매=	12,000
			종목별 프로그램 제작	5,000원×5,000부=	25,000
			육상 마라톤 등 도로경기 운영비	5,000,000원×3종목=	15,000
		<행사지원>
			종목단체 사전(프레)대회 개최 지원비	100,000,000원×7종목=	700,000
		<민간행사지원>
			한국체육학회 학술세미나 개최 지원비	80,000,000원	80,000
자산취득비					6,763,000
	자산 및 물품취득비				6,763,000
			경기용기구 구입비 (704총 41,865점)	6,000,000,000원	6,000,000
			- 국산 473종 31,705점
			- 외산 231종 10,160점
			주경기장 공인 관련 육상용품 지원	758,000,000원	758,000
			- 제1종 육상 경기장 구비용구 및 장비 129종5310점
			- 웨이트트레이닝장 기구 30종 71점
			프린터기 구입	1,000,000원×2대=	2,000
			업무용 PC구입	1,500,000원×2대=	3,000
시설비					730,000
	사설경기장 시설비				730,000
			볼링, 골프 등 시설복구비	50,000,000원	50,000
			종목별 경기장 시설 정비		680,000
			- 스쿼시, 조정 등 4개 경기장	680,000,000원×1식	680,000