제100회 전국체육대회 및 제39회 전국장애인체육대회

자원봉사 운영 사업 예산변경(안) 검토보고

제100회 전국체전 지원 사업에 대한 서울시자원봉사센터의 예산변경 요청(’19.7.12.)에 대해 예산 변경의 적정성 여부 등을 검토하여 보고드림

□ 관련근거

○ 2019년 전국체전 및 장애인체전 자원봉사자 모집·운영 보조금 사업계획 승인 및 보조금 교부결정 통보(전국체전기획과-1890, 2019. 2. 22.)

○「서울특별시 지방보조금 관리조례」 제27조제2항

- 보조사업자는 보조사업 내용변경, 경비 배분 변경시 시장 승인을 거쳐야 함

□ 변경내용

○ 인건비 감액 : △48,094천원(153,788천원 → 105,694천원)

- 5급 직원 미채용으로 인한 불필요 예산 삭제

- 아르바이트 추가채용에 따른 주휴수당 예산 추가·재편성

○ 사업비 증액 : 40,994천원(1,537,672천원 → 1,578,666천원)

- 사업 신설 : 콜센터 운영, 자원봉사 권익위원회 운영

-  예산 증액

▪ 기본교육 미이수자를 위한 추가교육 실시

▪ 시민붐업 활동 진행시 필요한 하계 근무복 추가제작

▪ 발대식 및 해단식 운영 예산 증액 등

○ 경비 증액 : 7,100천원(54,540천원 → 61,640천원)

- 아르바이트 4대보험료 추가편성

- 업무추진비 및 기타경비 부족으로 인한 예산 증액

- 누락되어 있던 관외출장 추가

- 자원봉사 운영 평가·노고 격려를 위한 공로연수 진행 예산 추가 편성

○ 세부 예산 변경 내역

(단위 : 천원)

구분	상세내역	당초예산	변경예산	증감	비고
합계		1,746,000	1,746,000
인건비		153,788	105,694	△48,094
기본급	-팀장 기본급, 팀원 기본급, 콜센터 기본급	126,058	88,590	△37,468
제수당	-직책수당, 시간외근무수당, 연차휴가수당, 가족수당, 학비보조수당	27,730	17,104	△10,626
경비		54,540	61,640	7,100
경비	-관내출장여비, 4대보험, 복지포인트, 건강검진, 직원채용경비, 업무추진비	54,540	61,640	7,100
사업비		1,537,672	1,578,666	40,994
홈페이지 기능개선	-홈페이지 운영 및 기능개선	10,000	10,000	-
자원봉사 모집홍보	-홍보물 등 제작, 대중교통 광고, 온라인 홍보	50,000	50,000	-
면접운영	-장소대관, 면접위원 수당, 면접진행비, 아르바이트(면접진행)운영	49,700	17,960	△31,740
자원봉사자 교육운영	-교육프로그램 개발 및 운영, 교재제작, 진행비, 아르바이트(교육진행) 운영	116,560	120,360	3,800
관리자 교육운영	-교육 교재제작, 강사수당, 교육 진행비	17,900	17,900	-
워크숍 운영	-장소대관, 강사수당, 퍼실리레이터, 워크숍 진행비	10,600	18,600	8,000
붐업조성 캠페인	-붐업 캠페인 지원	50,000	50,000	-
자원 봉사자 인정보상	-유니폼 제작	420,000	432,000	12,000
	-기념품 제작, 활동명찰제작	57,000	57,000	-
	-인증배지 제작, 커리어북 제작	49,500	34,000	△15,500
	-전국체전 실비, 장애인체전 실비, 초과근무 지원 실비, 자원봉사자 수송비	600,000	600,000	-
자원봉사 권익위원회 운영	신설	-	6,000	6,000
콜센터 운영	신설	-	20,000	20,000
발대식 운영	-기획(무대설치 등), 사회자 및 공연팀, 운영비	60,000	86,100	26,100
해단식 운영	-기획(무대설치 등), 운영비	30,000	40,000	10,000
자원봉사 사후관리	-평가회의 운영, 운영보고서 제작	7,000	7,000	-
기타 진행비	-자원봉사 관리비, 진행비	9,412	11,746	2,334

□ 검토의견

○ 상반기 집행 잔액 및 인력 미채용으로 인해 남는 인건비 등을 변경된 사업계획에 반영하여 사업규모를 재조정하는 것이므로 예산 변경의 필요성과 타당성이 인정됨

□ 조치사항

○ 서울특별시자원봉사센터 제출 원안대로 예산 변경 승인

○ 승인조건

- 서울특별시 지방보조금 관리 조례 제27조에 의거 다른 용도의 사용을 금지

- 같은 조례 제29조에 따라 사업종료 후 즉시 사업실적 및 증빙서류와 함께 정산보고

붙임  세부 예산변경 내역 1부.

제100회 전국체육대회 및 제39회 전국장애인체육대회 자원봉사 운영 사업 예산산출 기초내역(예산서)

□ 총사업비 : 1,746,000천원(보조금 100%)

□ 지출항목별(비목별) 산출내역

(단위 : 천원)

구분	금액	당초예산	금액	변경예산	증감	비율(%)	증감사유	비고
		산출내역		산출내역
합계	1,746,000		1,746,000
인건비	153,788		105,694		△48,094	△31.3
기본급	126,058	팀장(5급) 기본급 3,500 × 11개월 × 1명 = 38,500 팀원(7급) 기본급 2,230 × 11개월 × 3명 = 73,590 콜센터 기본급 1,746 × 4개월 × 2명 =13,968	88,590	팀원(7급) 기본급 2,230 × 11개월 × 3명 = 73,590 아르바이트 1,250 × 2명 × 6개월 = 15,000	△37,468	△29.7	5급 직원이 미채용됨에 따라 아르바이트로 전환하여 채용 실시
제수당	27,730	직책수당 ․ 5급 200 × 11개월 × 1명 = 2,200 ․ 7급 100 × 11개월 × 3명 = 3,300 ․ 콜센터 100 × 4개월 × 2명 = 800 시간외근무수당 ․ 5급 266 × 11개월 × 1명 = 2,926 ․ 7급 168 × 11개월 × 3명 = 5,544 ․ 콜센터 133 × 4개월 × 2명 = 1,064 연차휴가수당 ․ 5급 142 × 8일 × 1명 = 1,136 ․ 7급 90 × 8일 × 3명 = 2,160 가족수당 150 × 11개월 × 4명 = 6,600 학비보조수당 2,000 × 1명 = 2,000	17,104	직책수당 ․ 7급 100 × 11개월 × 3명 = 3,300 시간외근무수당 ․ 7급 168 × 11개월 × 3명 = 5,544 연차휴가수당 ․ 7급 90 × 8일 × 3명 = 2,160 가족수당 100 × 11개월 × 3명 = 3,300 아르바이트 주휴수당 70 × 20주 × 2명 = 2,800	△10,626	△38.3	5급 미채용으로 미집행된 해당수당을 아르바이트 주휴수당으로 추가 재편성
경비	54,540		61,640		7,100	13.0
경비	54,540	- 관내출장여비 100 × 11개월 × 4명 = 4,400 - 4대 보험 ․ 5급 4,950 × 1명 = 4,950 ․ 7급 3,850 × 3명 = 11,550 ․ 콜센터 920 × 2명 =1,840 - 복지포인트 900 × 4명 = 3,600 - 건강검진 250 × 4명 = 1,000 - 직원채용경비 3,000 × 1회 = 3,000 - 업무추진비 200 × 11개월 = 2,200 - 기타경비 2,000 × 11개월 = 22,000	61,640	- 관내외 출장여비 400 × 11개월 = 4,400 - 4대 보험 ․ 7급 3,850 × 3명 = 11,550 ․ 아르바이트 920 × 2명 =1,840 - 복지포인트 700 × 3명 = 2,100 - 건강검진 250 × 3명 = 750 - 공로연수 400 × 3명 = 1,200 - 직원채용경비 3,500 × 1회 = 3,500 - 업무추진비 300 × 11개월 = 3,300 - 기타경비 3,000 × 11개월 = 33,000	7,100	13.0	관외출장이 미포함되어 ‘관내외 출장’여비로 ’부기 변경 아르바이트 4대 보험료 미책정으로 인한 추가 편성 5급 미채용으로 인한 해당경비를 체전 자원봉사 운영 평가 및 노고 격려를 위한 공로연수 진행 예산 추가 편성 업무추진비 및 기타경비 부족으로 인한 예산 증액
사업비	1,537,672		1,578,666		40,994	2.7
홈페이지 기능개선	10,000	홈페이지 운영 및 기능개선 10,000 × 1식 = 10,000	10,000	홈페이지 운영 및 기능개선 10,000 × 1식 = 10,000	-	-
자원봉사 모집홍보	50,000	홍보물(포스터 등) 제작 10,000 × 1식 = 10,000 대중교통(지하철) 광고 12,000 × 1식 = 12,000 온라인(포털사이트) 홍보 28,000 × 1식 = 28,000	50,000	- 홍보비(온․오프라인 홍보, 홍보물 제작 등) 50,000× 1식 = 50,000	-	-
면접운영	49,700	장소대관 2,000 × 10회 = 20,000 면접위원 수당 200 × 10명 × 10회 = 20,000 면접 진행비 550 × 10회 = 5,500 아르바이트(면접진행) 운영 70 × 6명 × 10회 = 4,200	17,960	장소대관 3,800 × 2일 = 7,600 면접위원 수당 200 × 14명 × 2회 = 5,600 면접 진행비 1,000 × 2회 = 2,000 아르바이트(면접진행) 운영 70 × 6명 × 3회 = 1,260 기타진행비(추가면접) 1,500 × 1식 = 1,500	△31,740	△63.9	면접 횟수 감소에 따른 예산 잔액 발생 ※ 잔액은 시민붐업용 활동복 제작 및 발대식 운영 예산으로 편성
자원 봉사자 교육운영	116,560	교육프로그램 개발 및 운영 19,000 × 4회 = 76,000 교재제작 6 × 6,000부 = 36,000 진행비 1,000 × 4회 = 4,000 아르바이트(교육진행) 운영 70 × 2명 × 4회 = 560	120,360	교육프로그램 개발 및 운영 113,360 × 1식 = 113,360 추가교육 운영비 7,000 × 1식 = 7,000	3,800	3.3	기본교육 미 이수자를 위한 추가교육 예산 추가 편성
관리자 교육운영	17,900	교육 교재제작 7 × 1,000부 = 7,000 강사수당 230 × 3명 × 10회 = 6,900 교육 진행비 400 × 10회 = 4,000	17,900	교육 교재제작 7 × 1,000부 = 7,000 강사수당 230 × 3명 × 10회 = 6,900 교육 진행비 400 × 10회 = 4,000	-	-
워크숍 운영	10,600	장소대관 2,000 × 2회 = 4,000 강사수당 300 × 1명 × 2회 = 600 퍼실리테이터 150 × 10명 × 2회 = 3,000 워크숍 진행비 1,500 × 2회 = 3,000	18,600	장소대관 2,000 × 2회 = 4,000 강사수당 300 × 1명 × 2회 = 600 퍼실리테이터 150 × 10명 × 2회 = 3,000 워크숍 진행비 1,500 × 2회 = 3,000 프로그램 운영비 8,000 × 1식 = 8,000	8,000	75.5	워크숍을 통해 제안된 의견을 실제 일감(프로그램)으로 운영하기 위한 예산 추가편성
붐업조성 캠페인	50,000	붐업 캠페인 지원 2,000 × 25개구 = 50,000	50,000	붐업 캠페인 지원 2,000 × 25곳 = 50,000	-	-
자원 봉사자 인정보상	420,000	유니폼(자켓, 모자 등) 제작 70 × 6,000명 = 420,000	432,000	유니폼(자켓, 모자 등) 제작 70 × 6,000명 = 420,000 시민붐업활동복 12 × 1,000명 = 12,000	12,000	2.9	시민붐업 활동 진행 시 하계 근무복 필요에 의해 제작비 추가편성
	57,000	기념품(교통카드) 제작 8 × 6,000개 = 48,000 활동명찰제작 1.5 × 6,000개 = 9,000	57,000	기념품(교통카드) 제작 8 × 6,000개 = 48,000 활동명찰제작 1.5 × 6,000개 = 9,000	-	-
	49,500	인증배지 제작 1.8 × 3,000개 × 5종 = 27,000 커리어북 제작 15 × 1,500부 = 22,500	34,000	인증배지 제작 1.9 × 10,000개(5종) = 19,000 커리어북 제작 15 × 1,000부 = 15,000	△15,500	△31.3	인증배지 수량 조정에 따른 예산감소 커리어북 제작부수 조정에 따른 예산감소
	600,000	전국체전 실비 15 × 4,000명 × 7일 = 420,000 장애인체전 실비 15 × 2,000명 × 5일 = 150,000 초과근무 지원 실비 5 × 2,000명 × 2일 = 20,000 자원봉사자 수송비(지방경기) 1,000 × 10회 = 10,000	600,000	전국체전 실비 15 × 4,000명 × 7일 = 420,000 장애인체전 실비 15 × 2,000명 × 5일 = 150,000 초과근무 지원 실비 5 × 2,000명 × 2일 = 20,000 자원봉사자 수송비(지방경기) 1,000 × 10회 = 10,000	-	-
자원봉사 권익위원회 운영	-	신설	6,000	회의비 1,500 × 2회 = 3,000 운영비 3,000 × 1식 = 3,000	6,000	신설	권익위원회 구성(위촉) 및 평가 등을 위한 회의 진행과 현장운영 시 필요한 운영비를 반영하여 예산 추가편성
콜센터 운영	-	신설	20,000	콜센터 운영비 2,500 × 4개월 × 2명 = 20,000	20,000	신설	콜센터 업무수행을 위한 전문업체와 계약하여 인력위탁 운영 (추가편성)
발대식 운영	60,000	기획(무대설치 등) 40,000 × 1식 = 40,000 사회자 및 공연팀 10,000 × 1식 = 10,000 운영비 10,000 × 1식 = 10,000	86,100	기획(무대설치 등) 40,000 × 1식 = 40,000 사회자 및 공연팀 20,000 × 1식 = 20,000 운영비 26,100 × 1식 = 26,100	26,100	43.5	발대식 운영 예산부족 으로 인해 면접운영비 및 인건비 일부금액을 변경하여 예산증액
해단식 운영	30,000	기획(무대설치 등) 20,000 × 1식 = 20,000 운영비 10,000 × 1식 = 10,000	40,000	기획(무대설치 등) 20,000 × 1식 = 20,000 운영비 20,000 × 1식 = 20,000	10,000	33.3	해단식 운영 예산부족 으로 인해 인증배지 제작 예산 일부금액을 변경하여 예산증액
자원봉사 사후관리	7,000	평가회의 운영 1,000 × 1회 = 1,000 운영보고서 제작 12 × 500부 = 6,000	7,000	평가회의 운영 1,000 × 1회 = 1,000 운영보고서 제작 12 × 500부 = 6,000	-	-
기타 진행비	9,412	자원봉사 관리비 5,412 × 1식 = 5,412 진행비(물품구입비 등) 4,000 × 1회 = 4,000	11,746	자원봉사 관리비 6,746 × 1식 = 6,746 진행비(물품구입비 등) 5,000 × 1회 = 5,000	2,334	24.8	대회기간 중 자원봉사 관리비 및 진행비가 추가적으로 필요할 것으로 예상됨에 따라 예산증액