제출양식 2호 : 주요사업계획 양식

1. 수도요금 납부율 향상  (HY견고딕 16)

부서명 (3146-1188)	요금관리부장 : 조 두 업 / 요금제도과장 : 김 형 규 / 담당 : 황 유 진

사업구분	■ 핵심사업 □ 주요사업	4대 도시 분류	안전한 서울

전략목표 (성과목표)	서울시	안심하고 생활할 수 있는 안전도시
	실․본부․국	세입증대를 통한 건전재정 확립
	과․담당관	건전재정을 위한 세입증대
핵심성과지표 (KPI)		지표명	실적치			목표치
			2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
		수도요금 납부율	97.30	97.31	97.35	97.36	97.37
업무 프로세스		① 세입징수 계획 등 수립('17.1월~2월) → ② 사업소 세입추진실적 평가(’17.3월) → ③ 세입징수 실적 보고(매월) → ④ 체납특별정리기간 운영('17 .3, 6, 9, 12월) → ⑤ 수도요금 납부율 목표 달성
협력체계 (파트너십)	내 부	수도사업소 등 본부 산하기관
	자치구
	외 부

□ 사업목적

○ 편리하고 다양한 납부환경 조성으로 납기내 징수율을 제고하고, 체계적인 체납    징수활동 전개로 징수실적을 향상, 세입증대를 통한 상수도 건전재정 확립

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019.1.1.~12.31

○ 추진내용

⊳ 온라인 납부편의성 증진

- STAX 결제은행, 기존 우리은행에서 전체 은행으로 확대

- 신용카드 자동납부 신청, ETAX 이외 STAX에서도 가능

- 지방세와 상하수도요금으로 분리되어 있던 ETAX 조회 납부 서비스를 통합하여,           납세번호 또는 고객번호 등 어느 것을 입력하여도 납부할수 있도록 개선

⊳ 제도개선을 통한 납부율 향상

- 이사 정산 분리고지 대상 확대(소유자→소유자 또는 사용자) 및 신청기간 개선             (10일전→이사일까지)하여 소유자(사용자) 변경으로 인한 미납 방지

- 체납요금 납부의사가 있는 수용가, 정수처분 완화로 납부 유도

⊳ 체계적이고 효율적인 체납징수활동 추진

- 연4회 체납정리기간 운영(3월, 6월, 9월, 12월)

･ 장기･ 고액체납자 집중관리 : 100만원 이상 체납, 6회 이상&20만원 이상

･ 현장독려 및 행정처분(정수처분･ 재산압류) 강화

･ 욕탕용 등급별 관리 : 체납금액에 따라 담당, 팀장, 과장, 소장 관리

- 본부 체납징수팀 운영

･ 징수 대상 : 과년도 상수도 150만원 이상 체납

･ 운영 방법 : 사업소와 합동 징수 체제

- 시효소멸 전 채권 확보

･ 고액･장기 체납자에 대한 적기 행정처분 : 정수처분, 재산 압류 등

･ 효율적인 체납관리 : 소멸시효 도래전 재산조회 및 시효완료된 체납액 결손처분을            통하여 징수 가능한 체납에 집중

⊳ 새로운 세원 발굴 및 세원 확대

- 인접도시 아리수 공급 확대 추진 : 남양주시 별내 및 구리시 갈매지구 여유                시설용량 활용하여 인접 지자체에 수돗물 공급 확대 지속 추진

- 연부매각 및 보전부적합 토지매각 추진 : 나대지 및 점유지 82필지

⊳ 세입 추진실적평가(연 1회, 3월) : 선의의 경쟁 유도로 징수율 제고

- 평가대상 : 8개 수도사업소

- 평가범위 : 전년도 세입 추진실적

- 평가항목 : 19개 성과지표 및 3개 가점항목

- 평가방법 : 항목별 평가 기준에 따라 평가 후 합산하여 순위 결정

- 평가결과 : 우수기관 본부장 표창 및 포상

□ 성과지표 달성 및 예산집행 목표(반기별)                      (단위 : 00)

핵심성과지표명	2019년 목표	상반기	하반기
수도요금 납부율(%)	97.36	93.00	97.36

○ 사업비 집행계획(2019년) : 비예산

□ 월별 추진계획               ※ 12월 100%를 기준으로 월별 계획률 기재

월	추진계획	계획률(%, 누적)
1월	○ 2019년 세입징수계획 수립 ○ 다량급수처 관리 계획 수립	10
2월	○ 2019년 수도조례위반 단속 계획 수립 ○ 2019년 체납정리계획	20
3월	○ 제1차 체납정리기간 운영계획 수립 ○ 세입추진실적 평가 ○ '19. 1월 세입징수실적 분석	35
4월	○ '19 .2월 세입징수실적 분석	40
5월	○ '19 .3월 세입징수실적 분석 ○ 제2차 체납정리기간 운영	50
6월	○ '19. 4월 세입징수실적 분석	65
7월	○ '19. 5월 세입징수실적 분석	70
8월	○ '19. 6월 세입징수실적 분석	75
9월	○ 제3차 체납정리기간 운영 ○ '19.7월 세입징수실적 분석	85
10월	○ '19. 8월 세입징수실적 분석	90
11월	○ '19. 9월 세입징수실적 분석	95
12월	○ 제4차 체납정리기간 운영 ○ '19. 10월 세입징수 보고	100