제출양식 2호 : 주요사업계획 양식

1. 주요사업명  (HY견고딕 16)

부서명 (2133-0000)	담당관 : ○ ○ ○ / 팀장 : ○ ○ ○ / 담당 : ○ ○ ○ (신명태명조 10)

사업구분	□ 핵심사업 □ 주요사업	4대 도시 분류	OOO 도시

전략목표 (성과목표)	서울시	(신명 태명조 10)
	실․본부․국
	과․담당관
핵심성과지표 (KPI)		지표명	실적치			목표치
			2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
업무 프로세스		① → ② → ③ → ④ → ⑤
협력체계 (파트너십)	내 부	시 본청 및 사업소 등 협력 부서명
	자치구	해당 자치구명
	외 부	외부협력 필요 기관명

□ 사업목적   (신명 태고딕 14)

○           (신명 태명조 13)

-            (신명 태명조 12)

□ 사업개요

용지여백

- 위      : 10mm

- 아래    : 10mm

- 좌      : 15mm

- 우      : 15mm

- 머리말  : 10mm

- 꼬리말  : 10mm

- 제본    :  0mm

○ 기 간    (신명 태명조 13)

-           (신명 태명조 12)

○ 추진내용

-

-

○ 총사업비

-

□ 홍보계획

○

-

□ 성과지표 달성 및 예상집행 목표(반기별)                   (단위 : 00)

핵심성과지표명	2018년 목표	상반기	하반기

○ 사업비 집행계획(2018년) : 000백만원 (국비 000백만원, 시비 000백만원)

(단위 : 백만원)

연번	예산서상 세부사업명	계	상반기	하반기
1
2

□ 월별 추진계획               ※ 12월 100%를 기준으로 월별 계획률 기재

월	추진계획	계획률(%, 누적)
1월	사업추진과 관련된 월별 추진사항 기재
2월	12월까지 ★공란없이 구체적으로 기재
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월		100%

< 주요사업계획 작성방법 >

□ 용지여백, 글꼴, 글씨 크기 맞출 것 (편집불가)

□ 분량 : 최소 3쪽  (사업개요 자세히 기재)

□ 내용

○ 주요사업명

- 핵심사업은 부서별 1개만 선정

※ 핵심사업 : 부서별 역점적으로 추진하는 사업(부서 자체 판단)

- 사업구분란에 핵심사업/주요사업 구분 체크(■)

- 4대 도시 분류 : 안전한 도시/따뜻한 도시/꿈꾸는 도시/숨쉬는 도시 중 택일

○ 전략목표(성과목표)

- 당해사업과 관련된 과․담당관의 성과목표를 작성하고 서울시 및 실‧본부‧국 전략목표 기재

※ 당해사업과 관련된 실‧본부‧국, 서울시의 전략목표가 없으면 공란

○ 핵심성과지표(KPI)

- 해당사업을 평가하는 KPI 기재 (과 균형성과계획을 기준으로 작성)

※ 2015~2017년은 실적치, 2018~2019년은 목표치 기재

○ 업무프로세스

- 언제, 어떤 일을 하게 되는지를 번호를 이용하여 단계별로 구체적으로 작성

- 예) ①계획수립→ ②전시회 참여․홍보→ ③협력업체 점검(18.5)→ ④개선계획수립(18.6) → ⑤신용카드사 선정 공모․심사(18.7)→⑥우리은행 협약체결(18.8)→⑦신용카드 전환시행 및 전용웹사이트(18.9)→⑧시민홍보 및 온라인 카드신청시스템 운영(18.10)→⑨참여업체 지속 발굴

○ 협력체계 (파트너십)

- 업무상 협조체계를 유지해야 하는 부서, 기관을 기재

▪ 내  부 : 서울시 본청 또는 사업소 부서

▪ 자치구 : 업무유관 해당 구청

▪ 외  부 : 경찰청, 한전 등 외부유관기관 또는 민간조직

○ 사업목적

- 전략목표와 성과목표와 연관시켜 구체적으로 작성

○ 사업개요

- 사업기간 : 사업 시작년도~사업 종료년도 및 2018년 사업기간 기재

- 추진내용 : 사업내용을 가급적 분기별로 구체적으로 작성

- 총사업비 : 총사업비를 기재하고 연차별 사업비를 기재

○ 세부추진계획

- 핵심성과지표는 2018년도 주요사업 관련하여 지표의 분기별 목표치 작성

○ 사업비 집행계획 : 2018년 당해사업 예산의 분기별 집행계획 작성

○ 월별 추진계획

- 월별 추진계획 및 추진율(%) 상세히 작성

★ 반드시 12월까지 작성(연말까지 추진 가능한 사업 작성/ 상반기 종료사업 x)