제  안  요  구  서

의결주안

○ 예산전용(일반회계)

제안이유

○ 우리구 재정확충에 기여하는 공모(보조금) 및 공동협력사업에 선정되는 경우 직원격려 및 사기진작을 위해 포상금을 지급하고 있으며

○ 2015년도 공모(보조금) 및 인센티브사업에 다수 선정되었으나 2015년 포상금 예산 부족으로 2016년 예산 지급, 2016년 시ㆍ자치구 공동협력사업에 장기간 노력하여 우수한 성과를 낸 직원에 대한 추가 인센티브 필요성으로 포상금 지급비율 상향 등으로 2016년도 공모(보조금) 및 공동협력사업 선정분에 대한 포상금 가용예산 부족이 발생하여 기획예산과 내 일반운영비(사무관리비)를 포상금(포상금)으로 전용하여 집행하고자 함

예산현황

(단위:천원)

구분	예산과목					예산액	지출액	예산 잔액	전용요구액		전용 후 예산
	정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목				감액	증액
전용 전	균형성과중심의구정운영	구정의 종합기획 및 평가	구정 주요업무의 효율적 관리	일반 운영비	사무 관리비	108,916	29,218	79,698	△39,000	-	69,916
	균형성과중심의구정운영	지속가능한 혁신시스템 구축	혁신과제의 체계적 추진	일반 운영비	사무 관리비	14,800	5,972	8,828	△5,363	-	9,437
전용 후	균형성과중심의구정운영	구정의 종합기획 및 평가	수요자 중심의 과제관리 체계구축	포상금	포상금	90,000	89,901	99	-	44,363	134,363

2016.  12.   .

기획예산과   권 용 대 (인)

성북구예산집행심의위원회 위원장

의안번호			심의년월일	2016. 12.
심 의 년 월 일

회계 및 예산과목	회계명	예 산 과 목
		구분	부서	정책	단위	세부사업	편성목	통계목
	일반 회계	전용전	기획예산과	균형성과중심의구정운영	구정의 종합기획 및 평가	구정 주요업무의 효율적 관리	일반 운영비	사무 관리비
			기획예산과	균형성과중심의구정운영	지속가능한 혁신시스템 구축	혁신과제의 체계적 추진	일반 운영비	사무 관리비
		전용후	기획예산과	균형성과중심의구정운영	구정의 종합기획 및 평가	수요자 중심의 과제관리 체계구축	포상금	포상금
사 업 명	2016년도 공모(보조금)ㆍ공동협력사업 포상금 지급
변경내용	▶ 변경 전 (정책사업)균형성과중심의구정운영 (단위사업)구정의 종합기획 및 평가 (세부사업)구정 주요업무의 효율적 관리 (편성목) 일반운영비 (통계목) 사무관리비 ▶ 변경 전 (정책사업)균형성과중심의구정운영 (단위사업)지속가능한 혁신시스템 구축 (세부사업)혁신과제의 체계적 추진 (편성목) 일반운영비 (통계목) 사무관리비 ▶ 변경 후 (정책사업)균형성과중심의구정운영 (단위사업)구정의 종합기획 및 평가 (세부사업)수요자 중심의 과제관리 체계구축 (편성목)포상금 (통계목)포상금

제 출 자	기획예산과 권 용 대 (인)
제 출 년 월 일	2016. 12.