문서번호	체육진흥과-12597
결재일자	2014.10.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
★주무관	체육정책팀장	체육진흥과장	문화체육정책관		문화관광디자인본부장
협 조
	예산담당관

장충체육관 운영을 위한 예산전용 계획

2014. 10

문화관광디자인본부

(체육진흥과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 ■	(	서울특별시시설관리공단	)	무 ■

장충체육관 운영을 위한 예산전용 계획

`15.1월 개관예정인 장충체육관의 원활한 운영준비를 위하여 서울월드컵경기장 시설개선사업 불용액을 장충체육관 리모델링 민간대행사업비로 예산 전용하여 장충체육관 운영준비에 만전을 기하고자 함.(전용예산 325백만원)

1		사업개요

□ 시설현황

○ 시설위치  :  중구 동호로(장충동 2가 신라호텔 입구)

○ 공사기간 : 2012.5 ~ 2014. 12(12.31준공 예정)

○ 규    모 : 지하 2층/지상 3층(대지 9,775㎡, 연면적 11,429㎡)

○ 내    용 : 장충체육관 리모델링 공사(체육관 및 보조체육관, 부대시설 등)

○ 사 업 비 : 326억원(`14년 예산 : 공사 및 감리비 2,732백만원)

□ 운영계획

○ 개관일시 : 2015. 1월 예정

○ 운영방법 : 서울특별시시설관리공단 위탁운영

- `14. 4 : 서울특별시시설관리공단 대행사업 위탁에 관한 시의회 의결(제252회 임시회)

- `14. 6 : 수탁자선정심의위원회 의결

- `14. 8 : 민간위탁 운영평가위원회 심의

□ 예산현황

예산과목		예산현액(A)	지출액(B)	향후 집행예정액(C)	향후 집행잔액 (A-B-C)
세부사업	통계목
장충체육관 리모델링	합 계	2,732,000	476,620	2,255,380	0
	시설비 (401-01)	2,087,000	113,000	1,974,000	0
	감리비 (401-02)	645,000	363,620	281,380	0

(단위:천원)

2		예산전용 계획

□ 부족예산 확보계획

○ 예산부족액 : 325백만원(민간대행사업비 - 자산 및 물품취득비)

예산과목		예산현액(A)	지출액(B)	향후 집행예정액(C)	과부족액 (A-B-C)
세부사업	통계목
장충체육관 리모델링	합 계	2,732,000	476,620	2,580,380	-325,000
	시설비 (401-01)	2,087,000	113,000	1,974,000	0
	감리비 (401-02)	645,000	363,620	281,380	0
	민간대행사업비 (402-02)	0	0	325,000	-325,000

(단위:천원)

○ 민간대행사업비(자산 및 물품취득비) 산출내역

- 체육용품 구입비   : 157백만원(주·보조체육관 배구지주, 바닥보호매트 등)

- 장 비 구입비	:  37백만원(청소·시설관리 장비 등)

- 비 품 구입비	: 112백만원(체육관, 선수대기실, 감독실 등 비품 등)

- 차량운반구 구입비 :  19백만원(업무용 화물트럭)

○ 예산확보 계획

- 서울월드컵경기장의 성과예산 중 회원실 추가시설 개선사업 불용예산(325백만원) 전용 확보.

※ 장충체육관 초기 안정적 운영을 위하여 월드컵경기장 인력을 장충체육관 개관운영 준비팀으로 구성 운영 중

□ 예산전용 내역

○ 전용금액 : 325백만원

- 서울월드컵경기장 성과예산 중 회원실 추가시설 개선사업 : 325,000천원

○ 전용 세부내역

(단위:천원)

예산과목					예산현액	변경요구		전용후 예산액
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목		증액	감액
시민체육 및 국제스포츠 진흥발전	시민체육 공간 확충	장충체육관리모델링	민간 자본이전	민간대행 사 업 비 (402-02)	0	325,000		325,000
	시민체육 공간 운영 효율화	서울 월드컵경기장 위탁운영	민간이전	민간위탁금 (307-05)	11,318,195		325,000	10,993,195

○ 전용사유

- 장충체육관 리모델링 공사 후 15. 1월 개관운영 예정인 장충체육관의 운영비품 및 체육용품         구입비 등에 대한 별도예산이 확보되지 않아 장충체육관과 같이 시설관리공단에서 운영 중인          월드컵경기장 불용예산을 전용 사용하여 장충체육관 개관 및 운영준비에 만전을 기하고자 함.

3		향후계획

○  ‘14. 10월 : 장충체육관 세부 운영계획 수립

○  ‘14. 11월 : 협약 체결 및 시설 인수․인계 완료(개관준비)

○ ‘14. 12월 : 리모델링 준공

○ ‘15. 01월 : 장충체육관 개관

예산전용요구서

▢ 부    서 : 문화관광디자인본부 체육진흥과

▢ 전용내역

(단위 : 천원)

예산과목					예산현액	변경요구		전용후 예산액
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목		증액	감액
시민체육 및 국제스포츠 진흥발전	시민체육 공간 확충	장충체육관리모델링	민간 자본이전	민간대행 사 업 비 (402-02)	0	325,000		325,000
	시민체육 공간 운영 효율화	서울 월드컵경기장 위탁운영	민간이전	민간위탁금 (307-05)	11,318,195		325,000	10,993,195

▢ 전용사유

○ 장충체육관 리모델링 공사 후 2015. 1월 개관운영 예정인 장충체육관의

운영비품 및 체육용품 구입비 등에 대한 별도예산이 확보되지 않아 장충체육관과       같이 시설관리공단에서 운영 중인 월드컵경기장 사업 불용예산을 전용 사용하여       장충체육관 개관 및 운영준비에 만전을 기하고자 함.

※ 서울월드컵경기장의 성과예산 중 회원실 추가시설 개선사업 불용액(325백만원) 발생

2014.10.

문화관광디자인본부장 이창학(인)

기획조정실장  귀하