보조금 집행관련 자체점검 실시결과

□ 사업개요

사 업 명		장애인 기업활동 촉진사업
사업기간		2009. 5~2011.12.31 (3년)
사업목적		장애인의 창업과 기업활동 촉진
사업내용		무장애 시설지원, 장애인 창업센터운영, 창업 및 경영지원 전문상담실 운영 등
추진 성과	2009년	무장애시설지원35,지원센타4 전문상담실192건(상담실적)
	2010년	무장애시설지원37,창업강좌60명수료,지원센타6,전문상담실310건(상담실적)
	2011년	무장애시설지원36,창업강좌83명수료,지원센타4,전문상담실250건(상담실적)

□ 지원단체 현황

❍ 단체명 : 한국 장애경제인 협회 서울지회(대표자 : 정순호)

❍ 소재지 : 서울특별시 송파구 석촌동 6-6 2층

▷ 시설현황

구 분	한국장애경제인협회 서울지회
소 재 지	송파구 석촌동6-6 2층
시설내역	건물 : 152.8㎡(지하 지상 2 층)
설립일자 (설립주체)	2006. 10 (한국장애 경제인 협회)	위탁운영기간 (최초위탁일)	1년단위 (2007.8.31)
운영단체 (대표자)	한국장애 경제인 협회 (정순호)	시 설 장	김창조
조직현황	협회-지회-사무국-총무,기획	근무인원	4명
이용대상	장애 경제인	이용자수	월400명

□ 지원근거 : 장애인기업활동 촉진법 제3조, 서울시보조금관리조례 제4조

□ 보조금 집행

❍ 보조금 사업자 선정과정

구 분	공개･공모여부 (공개･공모를 하지 않은 경우 사유)	선정기준
2009년	협약	장애인 기업 촉진법 제3조 서울시 보조금 관리조례 제4조
2010년	협약	“
2011년	협약	“

❍ 이행보증 보험증권 징구내역

구 분	사업기간	실제 사업종료일	증권 발급일	보험기간
2009년	1.1~12.31	12.31
2010년	1.1~12.31	12.31
2011년	1.1~12.31	12.31	3. 7	3. 7~10. 31
			7. 19	7. 19~12. 29

❍ 지도･점검 및 감독실적

일자	지도･점검 및 감독내용	지적 및 조치결과 (지도･점검을 실시하지 않은 경우 사유)
1.3~1.9	보조금 집행 및 정산 적정성	2009년 및 2010년 집행 및 정산적정
		2011년 정산내역중 사무용품지출증빙서 보완 조치(조치중)

□ 보조금 정산서 제출･확인 등

❍ 보조금 교부 및 집행현황

(단위 : 천원)

구 분	예산금액	교부금액	집행금액	집행잔액	반납금액
2009년	200,000	200,000	199,498	502	670 (예금이자 168)
2010년	200,000	200,000	199,480	520	931 (예금이자 411)
2011년	200,000	200,000	200,000	0	(예금이자 303)

❍ 보조금 집행내역

- 수입내역

(단위 : 천원)

구 분	계	시 보조금	자부담	사업수입	후원･협찬금	기타수입
2009년	200,000	200,000	0	0	0	0
2010년	200,000	200,000	0	0	0	0
2011년	200,000	200,000	0	0	0	0

- 지출내역

(단위 : 천원)

구 분	계	인건비	운영비	사업비	기타지출
2009년	200,000	54,018	42,000	103,982
2010년	200,000	54,018	42,000	103,982
2011년	200,000	54,018	42,000	103,982

❍보조금 정산서 제출 및 정산확정

구 분	제출기한	제출일자	정산 확정일자	정산서 확인결과 시정 등 조치내역
2009년	1.30한	2010.1.10	2010.4.30	적정
2010년	1.30한	2011.1.10	2011.2.25	적정
2011년	1.30한	2012.12	-	서류보완중

❍ 보조금 집행 투명성 제고를 위한 추진현황

구 분		사용(허용)기준	이행실태
클린(체크) 카드등 사용	'09년	200,000,000	적정
	'10년	200,000,000	적정
	'11년	200,000,000	적정

□ 사후관리 실시현황 : 해당사항 없음

□ 자체점검 실시 및 점검결과

❍ 자체점검 실시현황

- 점검기간 : 2012. 1. 10~1. 11.

- 점검방법 : 3개년 정산서 내역 및 증빙자료 확인, 근무실태 유선확인

- 점검인원 : 4명

연번	소 속	직 급	성 명	점검분야	비 고
1	창업소상공인과	행정6급 행정6급	이강호 차미영	- 보조금 적정 집행여부 확인	1차점검
2	창업소상공인과	행정5급 행정6급	채효옥 최미숙	- 보조금 적정 집행여부 확인	2차점검 (교차점검)

❍ 자체 점검결과 조치내역

- 2011년도 정산자료중 누락 증빙자료 보완조치

2012.  1.   .

창업소상공인과에서는 상기와 같이 장애경제인육성사업 보조금 지급･정산 등 관련자료에 대한 자체점검을 실시하였음을 확인합니다.

창업소상공인과장  송 호 재 (서명)