문서번호	누수방지과-1979
결재일자	2020.6.1.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		누수방지과장	시설관리부장
협 조
	소장

장기사용(내용연수경과) 배급수관 정비예산 재배정

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 6.

상수도사업본부

(시설관리부)

장기사용(내용연수경과) 배급수관 정비예산 재배정

장기사용(내용연수경과) 배급수관 정비예산 집행과 관련하여 사업소간 과부족이 발생 됨에 따라 가용예산 범위내에서 예산을 재배정하고자 보고 드림.

□ 현  황

○ 사 업 명 : 장기사용(내용연수경과) 배급수관 정비

○ 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비 및 부대비(시설비)

○ 사 업 비 : 23,375,000천원

○ 집행현황 (’20. 5. 28.현재)

(단위 : 천원)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	수도 자재
예산 현액	23,375,000	3,235,000	3,399,760	3,408,380	1,810,000	1,712,000	1,770,000	2,620,000	1,774,300	3,645,560
추산액	13,765,789	2,081,291	2,489,376	3,119,607	946,575	962,137	1,237,791	1,825,422	866,275	237,315
추산 잔액	9,609,211	1,153,709	910,384	288,773	863,425	749,863	532,209	794,578	908,025	3,408,245

□ 예산 요청내용

○ 요청사업소 : 중부, 북부, 남부

○ 과․부족 사유

- 단위공사 설계변경(주간→야간 등)에 따른 도급비 증가

- 배급수관 공사구간 차로단위 복구로 인한 복구비 증가

- 누수다발 및 적수발생으로 신속 정비가 필요한 장기사용 상수도관 추가 발생

□ 예산 재배정

○ 수도자재센터 가용예산 범위내에서 예산을 재배정 하고자 함.

○ 사업소별 예산 재배정

(단위 : 천원)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	수도 자재
추산잔액	9,609,211	1,153,709	910,384	288,773	863,425	749,863	532,209	794,578	908,025	3,408,245
조정액	0	1,100,000			800,000		1,500,000			-3,400,000
재조정(후)예산현액	23,375,000	4,335,000	3,399,760	3,408,380	2,610,000	1,712,000	3,270,000	2,620,000	1,774,300	245,560
재조정(후) 추산잔액	9,609,211	2,253,709	910,384	288,773	1,663,425	749,863	2,032,209	794,578	908,025	8,245

첨부 : 사업소 예산 재배정 관련계획서 3부.  끝.