지방자치단체 자율적 내부통제 제도 자체 평가 총괄표

구분	지표명	평가기준	점수분포도					배점	점수 (작성)
1. 제도 운영 관리 (20%)	(1) 기반조성 (10%)	① 자율적 내부통제 자치법규 제․개정 유무 ② 자율적 내부통제 자체 추진계획 수립 유무 ③ 자율적 내부통제 관련 교육 ④ 자율적 내부통제 활성화 노력도	2	4	6	8	10	10
	(2) 제도운영 (10%)	① 내부통제 운영 총괄관리 실적(회의, 모니터링 조치 실적, 사용자 권한부여, 자료 관리 등) ② 전담인력 배치 유무(감사부서, 실무부서) ③ 내부통제 제도 개선 실적 ④ 내부통제 제도 자체평가 계획수립 및 실적	2	4	6	8	10	10
2.내부 통제 활동 (80%)	(1)청백-e시스템 (20%)	① 모니터링 발생 건에 대한 조치율(%)	2	4	6	8	10	10
		② 부서별 시스템 사용자 권한 부여∙변경율(%)	1	2	3	4	5	5
		③ 청백-e시스템 접속률 및 승인율(%)	1	2	3	4	5	5
	(2) 자기진단 제도(30%)	① 자기진단 대상업무 관리카드 작성 관리여부 (감사부서 총괄 및 실무부서)	2	4	6	8	10	10
		② 자기진단 대상업무 수량(자체발굴 수량)	2	4	6	8	10	10
		③ 자기진단 이행활동 점검(감사부서, 실무부서)	2	4	6	8	10	10
	(3) 공직자 자기 관리시스템 (30%)	① 개인·부서별 윤리활동 실적 기록관리 여부	2	4	6	8	10	10
		② 가·감점 항목 창의성 및 인센티브 부여	2	4	6	8	10	10
		③ 부서별 시스템 사용자 권한 부여∙변경율(%)	2	4	6	8	10	10
합 계								100