일상경비 집행실태 지적사항 및 자체 시정조치 결과

□ 부서명 : 기획담당관

□ 지적내용 및 조치사항

연번	검 사 항 목	지 적 내 용	조 치 사 항
1	○ 법인카드 실명서명 의무제 이행여부	○ 카드매출전표에 사용자 소속 기재 누락 (기획담당관-20249호, ´13.12.13), (기획담당관-14195호, ´13.9.28)	○ 신용카드 사용 후 매출표 서명란에 누락된 건에 대해 사용자의 소속, 성명을 기재 보완하였고 추후 동일사례가 발생하지 않도록 직원 교육을 실시하였음 (기획담당관-7386호, ‘14.7.1)
2	○ 물품구매시 검수조서 작성 및 물품관리시스템 등재여부	○ 물품검수조서 도장 또는 서명날인없음 (기획담당관-19983/′13.12.6)	○ 누락된 도장 및 서명날인에 대해 즉시 보완하였고, 추후 동일사례가 발생하지 않도록 직원 교육을 실시하였음 (기획담당관-7386호, ‘14.7.1)

일상경비 집행실태 지적사항 및 자체 시정조치 결과

□ 부서명 : 조직담당관

□ 지적내용 및 조치사항

연번	검 사 항 목	지 적 내 용	조 치 사 항
1	○ 법인카드 실명서명 의무제 이행여부	○ 복사용지 구입 (조직담당관-13895, 2013.11.22. 조직담당관-14862, 2013.12.16) - 사용자 소속, 성명 기재 누락	○ 신용카드 사용 후 매출표 서명란에 누락된 건에 대해 사용자의 소속, 성명을 기재 보완하였고 추후 동일사례가 발생하지 않도록 직원 교육 실시하였음(‘14.6.30)
2	○ 현금인출의 적정성 여부	○ 현금인출액(경조사비)을 법인카드 결제계좌로 이체	○ 거래처 착오 입금분 반납처리 후 현금인출 (조직담당관-2014.4.15)

일상경비 집행실태 지적사항 및 자체 시정조치 결과

□ 부서명 : 법무담당관

□ 지적내용 및 조치사항

연번	검 사 항 목	지 적 내 용	조 치 사 항
1	○ 법인카드 실명서명 의무제 이행여부	○ 카드매출전표에 사용자 소속만 기재, 성명 기재 누락	○ 신용카드 사용 후 매출표 서명란에 누락된 건에 대해 사용자의 소속, 성명을 기재 보완하였고 추후 동일사례가 발생하지 않도록 직원 교육 실시하였음(‘14.6.30)

일상경비 집행실태 지적사항 및 자체 시정조치 결과

□ 부서명 : 예산담당관

□ 지적내용 및 조치사항

연번	검 사 항 목	지 적 내 용	조 치 사 항
1	○ 법인카드 실명서명 의무제 이행여부	○ 시 재정여건 관련 논의 간담회(No.244/‘13.5.22) 외 7건 - 사용자 소속, 성명 기재 누락	○ 신용카드 사용 후 매출표 서명란에 누락된 건에 대해 사용자의 소속, 성명을 기재 보완하였고, 추후 동일사례가 발생하지 않도록 직원 교육 실시하였음
2	○ 인터넷 구매 시 타 사이버몰과의 가격 비교 여부	○ 예산담당관실 운영물품 구입 (No.380/‘13.7.22) - 타 사이버몰과의 가격 비교 누락	○ 추후 동일사례 발생하지 않도록 동일건에 대한 서류 보완함

일상경비 집행실태 지적사항 및 자체 시정조치 결과

□ 부서명 : 기획조정실 재정담당관

□ 지적내용 및 조치사항

연번	검 사 항 목	지 적 내 용	조 치 사 항
1	○ 법인카드 사용내역의 분임경리관 보고여부(월/1회)	○ 2014년 2월 법인카드 사용내역 미보고	○ 법인카드 사용내역을 서면으로 보고하였고, 추후 동일사례가 발생하지 않도록 메모보고를 통해 철저 시행

일상경비 집행실태 지적사항 및 자체 시정조치 결과

□ 부서명 : 평가담당관

□ 지적내용 및 조치사항

연번	검 사 항 목	지 적 내 용	조 치 사 항
1	○ 법인카드 실명서명 의무제 이행여부	○ 사무용 소모품(키뭉치 등) 구매(No.35/‘13.3.08) - 사용자 소속, 성명 기재 누락	○ 신용카드 사용 후 매출표 서명란에 누락된 건에 대해 사용자의 소속, 성명을 기재 보완하였고 추후 동일사례가 발생하지 않도록 직원 교육을 실시하였음(5.29 부서 공무원 행동강령 교육 시 병행 실시)
2	○ 인터넷 구매 시 타 사이버몰과의 가격 비교 여부	○ 평가업무 관련 도서구입(No.7/‘13.1.28) - 산출기초조사서 미 작성	○ 일상경비 집행 지적사항 및 집행기준 교육을 통해 인터넷 도서 구매 및 기타 물품구입 시 산출기초조사서(타 견적조사 등) 작성을 확행하여 유사 지적사항 발생치 않도록 함 (5.29 부서 공무원 행동강령 교육 시 전직원 교육 실시)

일상경비 집행실태 지적사항 및 자체 시정조치 결과

□ 부서명 : 국제교류담당관

□ 지적내용 및 조치사항

연번	검 사 항 목	지 적 내 용	조 치 사 항
1	○ 법인카드 실명서명 의무제 이행여부	○ 소속 부서명(국제교류담당관)만 기재, 사용자 성명 생략(2건) - 현안업무 참고 도서 구입비용 지급 (No.754/ ‘13.10.14), 훗카이도 서울DAY 행사 필요물품 발송비용 지급 (No.757/ ‘13.10.14)	○ 일상경비 지급결의서 확인하여 신용 카드 매출전표에 사용자성명 기재, 추후 동일사례가 발생하지 않도록 전 직원 대상 법인카드 사용시 유의사항 교육 실시 (국제교류담당관, ‘14.5.20)