인력운영비

(한강수질개선특별회계)

과  장 : 이종혁

□ 사업부서 : 한강사업본부 환경과                            담당자 : 김성곤

□ 사업개요

○ 위    치 : 광나루 한강공원(강동대교 상류 ~ 성내천교 앞)

○ 규    모 : 1,554,810㎡

○ 총사업비 : 1,446백만원

○ 사업기간 : '14. 1월 ~ 12월

□ 추진현황 및 향후 계획

○ 2014. 1 ~ 12월 : 잠실상수원 관리 청원경찰 인건비 지급

○ 2014. 1. ~ 12월 : 잠실상수원관리 무기계약근로자(환경미화원, 녹지인부) 인건비 지급

◀ 일상적 반복적 경비 현황 ▶

- 청원경찰 인건비, 각종수당, 연금보험부담금 등(기타직보수 - 633,337천원)

․ 기본금, 교통보조비, 초과근무수당, 가족수당, 정액급식비, 명절휴가비 등

- 환경미화원, 녹지인부 인건비, 각종수당, 연금보험부담금 등(무기계약근로자보수 - 775,029천원)

․ 기본금, 교통보조비, 초과근무수당, 가족수당, 정액급식비, 명절휴가비 등

□ 예산배정계획

(단위 : 천원)

예산과목		소계 A	기배정액 B	배정요구액 C	배정후잔액 (A-(B+C))	산 출 내 역
소 계		1,445,604	0	297,380	1,148,224
기타직보수 (총무과)	기본급 외	673,590		45,950	627,640	- 청원경찰 3,534,600원*13명 45,950천원
	고용보험부담금				0
직급보조비 (총무과)		17,316		1,430	15,886	- 직급보조비 110,000원*13명 1,430천원
무기계약근로자보수	환경과	424,283		220,000	204,283	- 환경미화원 220,000천원
	녹지과	300,014		30,000	270,014	- 녹지인부임 30,000천원
성과상여금		30,401		0	30,401

□ 배정사유

○ 잠실상수원 보호구역을 관리하고 있는 청원경찰 및 무기계약근로자(환경미화원, 녹지인부)의 보수 수시배정