인력운영비(직급보조비) 부족예산 확보 계획

잠실상수원 보호구역 관리를 위해 광나루안내센터 청원경찰에게 지급되는 인력운영비(직급보조비) 부족분이 발생하여 집행 잔액이 예상되는 과목에서 예산 변경하여 지급하고자 함

□ 직급보조비 예산현황 및 향후 소요예산

○ 예산 집행현황                                        (단위: 원)

예산과목				예산현액	지출현황		향 후 지출액	부족액
정책 사업	단위 사업	세부 사업	편성목 /통계목		지출액	잔액
행정 운영경비	인력 운영비	인력 운영비	직무수행경비 /직급보조비 (204-02)	17,316,000	16,365,000	951,000	1,610,000	659,000

○ 12월 직급보조비 지출예정액 : 1,610,000원

- 산출근거 : 140,000원×7명=980,000원

105,000원×6명=630,000원

□ 예산확보 계획

○ 예산 변경내역                                           (단위: 원)

예 산 과 목					예산현액	변경요구액		변경 후 예산현액
정책사업	단위 사업	세부사업	편성목	통계목		증	감
행정 운영경비	인력 운영비	인력 운영비 (한강수질개선특별회계)	직무수행경비	직급보조비 (204-02)	17,316,000	659,000		17,975,000
			포상금	성과상여금 (303-02)	32,681,000		659,000	32,022,000

○ 부족사유

- ‘15. 7월 청원경찰 보수체계 변경(인사과-18627호(2015.7.2.)) 및 인사발령에 따른 광나루안내센터 청원경찰의 호봉 및 직급이 상승하여  직급보조비 지출액 증가