의 안 처 리 상 황 표
의안번호	198
건 명	2020년도 제1회 성북구 일반․특별회계 세입․세출 추가경정 예산안
제 안 자	성북구청장
제안년월일	2019년 4월 8일
심사위원회	예산결산특별위원회
의결결과	2020년 4월 29일	제273회 성북구의회 임시회
		제2차 본회의 수정가결
이송년월일	2020년 4월 29일
공포년월일 및법률번호	2019년 월 일 조례 제 호
<요지> 2020년도 제1회 성북구 일반․특별회계 세입․세출 추가경정 예산안을 편성하여 성북구의회의 의결을 받고자 제출함. [ 별첨 ] 2020년도 제1회 추가경정예산안 계수조정 확정내역 1부.

2020년 제1회 일반·특별회계

세입 ․ 세출 추가경정예산안 개요

성 북 구

2020년 제1회 일반․특별회계

세입․세출 추가경정예산안

의 안 번 호	198		제출년월일 2020. 4. . 제 출 자 성북구청장

1. 제안이유

○ 2020년도 제1회 성북구 일반․특별회계 세입․세출 추가경정 예산안을 편성하여 성북구의회의 의결을 받고자 제출함

2. 주요골자

○ 2020년도 제1회 성북구 세입․세출 추가경정예산안의 일반회계와 특별회계 규모는 다음과 같음

<추가경정예산안 규모>

(단위 : 천원)

구 분		추경예산안		기정예산		비교증감
		예산액	비율	예산액	비율	증감액	증감률
계		812,078,825	100%	748,830,650	100%	63,248,175	8.45%
일 반 회 계		792,381,485	97.57%	729,141,310	97.37%	63,240,175	8.67%
특 별 회 계		19,697,340	2.43%	19,689,340	2.63%	8,000	0.04%
	의료급여기금	658,934	0.08%	650,934	0.09%	8,000	1.23%
	건축안전	1,830,730	0.23%	1,830,730	0.24%	-	-
	주차장	17,207,676	2.12%	17,207,676	2.30%	-	-

※ 국·시비 보조금 등 성립전예산 승인내역 포함(일반회계 52,285,290천원, 특별회계 8,000천원)

3. 관련법규

○ 지방자치법 제130조(추가경정예산)

2020년도 제1회 일반 ‧ 특별회계

세입‧세출 추가경정예산안 개요

Ⅰ		예산안 총괄

(단위 : 천원)

구 분		추경예산안		기정예산		비교증감
		예산액	비율	예산액	비율	증감액	증감률
계		812,078,825	100%	748,830,650	100%	63,248,175	8.45%
일 반 회 계		792,381,485	97.57%	729,141,310	97.37%	63,240,175	8.67%
특 별 회 계		19,697,340	2.43%	19,689,340	2.63%	8,000	0.04%
	의료급여기금	658,934	0.08%	650,934	0.09%	8,000	1.23%
	건축안전	1,830,730	0.23%	1,830,730	0.24%	-	-
	주차장	17,207,676	2.12%	17,207,676	2.30%	-	-

※ 국·시비 보조금 등 성립전예산 승인내역 포함(일반회계 52,285,290천원, 특별회계 8,000천원)

Ⅱ		세부 편성내역

일 반 회 계

□ 세입예산(안)

(단위：천원)

예산과목	추경예산안		기정예산		비교증감
	예산액	비율	예산액	비율	증감액	증감률
계	792,381,485	100%	729,141,310	100%	63,240,175	8.67%
지방세수입	99,035,102	12.50%	99,035,102	13.58%	-	-
세외수입	47,075,164	5.94%	47,075,164	6.46%	-	-
지방교부세	14,629,000	1.85%	14,613,000	2.00%	16,000	0.11%
조정교부금등	193,171,819	24.38%	190,629,975	26.14%	2,541,844	1.33%
국고보조금등	235,123,839	29.67%	212,432,240	29.13%	22,691,599	10.68%
시ㆍ도비보조금등	164,295,985	20.73%	133,584,829	18.32%	30,711,156	22.99%
보전수입등및내부거래	39,050,576	4.93%	31,771,000	4.36%	7,279,576	22.91%

□ 세출예산(안) - 조직별

(단위：천원)

구 분	추경예산안		기정예산		비교증감
	예산액	비율	예산액	비율	증감액	증감률
계	792,381,485	100%	729,141,310	100%	63,240,175	8.67%
감사담당관	299,440	0.04%	299,440	0.04%	-	-
복지문화국	473,981,411	59.82%	428,424,483	58.76%	45,556,928	10.63%
도시관리국	11,213,020	1.42%	9,740,660	1.34%	1,472,360	15.12%
건설교통국	33,102,634	4.18%	30,792,034	4.22%	2,310,600	7.50%
기획재정국	31,815,064	4.02%	31,203,936	4.28%	611,128	1.96%
안전생활국	57,489,038	7.26%	49,909,830	6.85%	7,579,208	15.19%
행정국	149,219,417	18.83%	145,621,089	19.97%	3,598,328	2.47%
보건소	30,613,077	3.86%	28,501,454	3.91%	2,111,623	7.41%
구의회사무국	4,648,384	0.59%	4,648,384	0.64%	-	-

□ 세출예산(안) - 성질별

(단위：천원)

구 분	추경예산안		기정예산		비교증감
	예산액	비율	예산액	비율	증감액	증감률
계	792,381,485	100%	729,141,310	100%	63,240,175	8.67%
인건비	116,693,108	14.73%	114,437,906	15.69%	2,255,202	1.97%
물건비	52,795,089	6.66%	49,564,993	6.80%	3,230,096	6.52%
경상이전	541,162,184	68.30%	500,817,215	68.69%	40,344,969	8.06%
자본지출	59,896,860	7.56%	47,393,152	6.50%	12,503,708	26.38%
내부거래	14,560,198	1.84%	9,560,198	1.31%	5,000,000	52.30%
예비비및기타	7,274,046	0.92%	7,367,846	1.01%	△93,800	△1.27%

□ 세출예산(안) - 기능별

(단위：천원)

구 분	추경예산안		기정예산		비교증감
	예산액	비율	예산액	비율	증감액	증감률
계	792,381,485	100%	729,141,310	100%	63,240,175	8.67%
일반공공행정	51,534,322	6.50%	49,450,580	6.78%	2,083,742	4.21%
공공질서및안전	5,126,449	0.65%	2,056,812	0.28%	3,069,637	149.24%
교육	13,192,896	1.66%	11,784,456	1.62%	1,408,440	11.95%
문화및관광	41,451,552	5.23%	33,348,987	4.57%	8,102,565	24.30%
환경	35,721,521	4.51%	34,329,714	4.71%	1,391,807	4.05%
사회복지	441,626,190	55.73%	403,493,285	55.34%	38,132,905	9.45%
보건	17,352,457	2.19%	16,020,252	2.20%	1,332,205	8.32%
농림해양수산	138,974	0.02%	138,560	0.02%	414	0.30%
산업ㆍ중소기업및에너지	7,806,288	0.99%	3,438,866	0.47%	4,367,422	127.00%
교통및물류	23,500,135	2.97%	21,716,535	2.98%	1,783,600	8.21%
국토및지역개발	10,361,112	1.31%	9,414,762	1.29%	946,350	10.05%
예비비	7,273,976	0.92%	7,367,776	1.01%	△93,800	△1.27%
기타	137,295,613	17.33%	136,580,725	18.73%	714,888	0.52%

특 별 회 계

□ 세입예산(안)

(단위：천원)

구 분	추경예산안		기정예산		비교증감
	예산액	비율	예산액	비율	증감액	증감률
계	19,697,340	2.43%	19,689,340	2.63%	8,000	0.04%
의료급여기금	658,934	0.08%	650,934	0.09%	8,000	1.23%
건축안전	1,830,730	0.23%	1,830,730	0.24%	-	-
주차장	17,207,676	2.12%	17,207,676	2.30%	-	-

□ 세출예산(안) - 의료급여기금특별회계(생활보장과)

(단위：천원)

구 분 (성질별)	추경예산안		기정예산		비교증감
	예산액	비율	예산액	비율	증감액	증감률
계	658,934	100%	650,934	100%	8,000	1.23%
인건비	108,140	16.41%	100,140	15.38%	8,000	7.99%
물건비	16,640	2.53%	16,640	2.56%	-	-
경상이전	509,154	77.27%	509,154	78.22%	-	-
예비비및기타	25,000	3.79%	25,000	3.84%	-	-

(단위 : 천원)
세부사업명	추경예산안(A)	기정액(B)	증감(A-B)	비고
복지정책과	30,564,673	12,853,756	17,710,917
지역사회 보장협의체 운영	163,205	157,205	6,000
지역사회서비스투자사업	1,026,713	1,024,713	2,000
주민관계망 형성사업	35,000	0	35,000
성북 지역사회통합돌봄 생태계 구축	100,000	0	100,000
긴급복지	1,818,528	1,362,728	455,800
나눔문화 활성화 지원	34,139	6,000	28,139
서울형 긴급복지지원	193,777	0	193,777
코로나19 관련 생활비 지원 사업	966,214	0	966,214
노숙인복지시설 방역물품 지원	938	0	938
재난 긴급생활비 지원	15,828,472	0	15,828,472
종합사회복지관 운영비지원	5,426,721	5,332,144	94,577
생활보장과	78,794,432	70,593,961	8,200,471
저소득층 미세먼지 마스크 보급사업	697,645	0	697,645
저소득층 한시 생활지원 사업	7,445,000	0	7,445,000
의료급여 운영	26,640	18,640	8,000	특별회계
지역자활센터 운영	401,264	351,760	49,504
지역자활센터 방역물품 지원	322	0	322
어르신복지과	187,650,035	185,427,275	2,222,760
노인복지증진	1,554,520	1,516,520	38,000
대한노인회성북구지회 활성화 사업	141,440	125,770	15,670
노인일자리 지원(코로나)	615,016	0	615,016
노인여가복지시설 방역지원	111,311	0	111,311
장애인활동지원 급여	15,310,917	15,234,346	76,571
중증장애인 응급안전알림서비스	36,760	0	36,760
장애인복지관 운영	3,247,944	3,100,378	147,566
장애아동 발달재활서비스 사업	874,800	0	874,800
발달장애인부모 심리상담	5,600	0	5,600
발달장애인 주간활동서비스	99,373	0	99,373
청소년 발달장애학생 방과후서비스 사업	155,000	0	155,000
농아인쉼터 운영	48,093	1,000	47,093
여성가족과	136,316,221	126,988,006	9,328,215
어린이집 대체교사 지원사업	367,450	253,980	113,470
민간·가정어린이집 교재교구비 지원	173,984	112,143	61,841
어린이집 상해배상 책임보험료	46,893	0	46,893
어린이집 방역지원	129,804	0	129,804
어린이집 유지 보수	818,185	816,185	2,000
어린이집 연합회 행사지원	77,326	43,630	33,696
공단위탁 육아종합지원센터(월곡) 운영	301,554	285,220	16,334
우리동네보육반장 운영 지원	58,630	0	58,630
집결지 성매매여성 자활지원사업 지역협의체 운영	500	0	500
여성보호시설 지원	350	0	350
가정양육수당 지원	9,347,164	8,824,000	523,164
공동육아나눔터 운영	104,840	92,840	12,000
성북구 건강가정·다문화가족 지원사업 운영	515,620	889,518	-373,898
다문화가족지원센터 운영	214,946	0	214,946
다문화가족지원센터 특성화사업	297,804	0	297,804
찾아가는 결혼이주여성 다이음	3,000	0	3,000
한부모가족복지시설 아이돌봄서비스	4,950	0	4,950
아동양육한시지원사업(특별돌봄쿠폰)	7,699,000	0	7,699,000
청소년 건강지원	90,744	85,140	5,604
경계선아동 자립지원	2,100	0	2,100
결식아동급식 지원	2,525,120	2,578,480	-53,360
드림스타트사업	62,827	0	62,827
아동복지시설 방역물품 지원	978	0	978
우리동네키움센터 설치 운영	254,478	222,300	32,178
다함께돌봄(우리동네키움센터 운영)설치	374,000	0	374,000
우리동네키움센터 등 방역물품 지원	4,474	0	4,474
인력운영비	74,060	19,130	54,930
문화체육과	41,314,984	33,212,419	8,102,565
2020년 문화재지역 주민공감정책사업	20,000	0	20,000
길음동 문화복합미디어센터 건립	5,306,119	4,106,119	1,200,000
시지정문화재보수(상허 이태준 가옥)	29,700	0	29,700
시지정문화재보수(장교동 한규설 가옥)	176,000	0	176,000
서울 경국사 목각아미타여래설법상 극락보전 주변 석축 및 배수로 정비	530,000	0	530,000
성북동 한국순교복자성직수도회 구 본원 문화재보수	100,000	0	100,000
서울 흥천사 금동천수관음보살좌상 사찰 입구 주변 석축 정비 설계	60,000	0	60,000
훈민정음 간송 유물 수장고 건립	4,462,000	0	4,462,000
이징 필 산수화조도첩 보존상태 진단 및 기록화	40,000	0	40,000
괴산 외사리 승탑 하대석 결손부 복원	5,560	0	5,560
문경 오층석탑 지대석 결손부 복원	5,910	0	5,910
서울 선잠단지 선잠단 재현 정비	640,000	0	640,000
구립도서관운영	419,340	0	419,340
작은도서관 육성지원	42,183	0	42,183
장애인도서관 육성지원	71,872	0	71,872
자치구 직장운동부 육성지원	514,560	214,560	300,000
주택정책과	1,540,989	1,539,489	1,500
공동주택관리 지원	354,630	353,130	1,500
도시계획과	850,792	482,042	368,750
장위·석관 지역생활권 실행계획 수립	70,000	35,000	35,000
2020년 캠퍼스타운 대학제안사업(한성대)	45,000	0	45,000
2020년 캠퍼스타운 대학제안사업(서경대)	56,250	0	56,250
2020년 캠퍼스타운 대학제안사업(동덕여대)	112,500	0	112,500
미래유산 사용설명서 사업	120,000	0	120,000
공원녹지과	7,900,669	6,798,559	1,102,110
공원조명등 유지관리	396,652	386,652	10,000
한양도성 탐방로 주변 안전시설 설치	100,000	0	100,000
생태계교란 생물 관리	3,000	0	3,000
에코스쿨 조성사업	900,000	0	900,000
텃밭(상자,옥상,공지 등) 조성 및 분양	83,700	27,300	56,400
도시텃밭·체험농장 및 도시농부학교 운영	112,708	79,998	32,710
교통행정과	8,744,683	8,651,683	93,000
안전한 생활도로 개선	384,950	309,950	75,000
자전거 이용시설 설치 및 정비	67,200	57,200	10,000
마을버스정류소 승차대 설치	48,253	40,253	8,000
교통지도과	12,619,498	12,617,498	2,000
승용차 마일리지 제도 확산 및 정착	2,000	0	2,000
건설관리과	1,037,717	1,010,717	27,000
불법광고물정비강화	49,640	22,640	27,000
도로과	20,408,749	18,720,149	1,688,600
포장도로 유지보수	2,190,500	1,871,000	319,500
성북구 가공배전선로 지중화사업	1,369,100	0	1,369,100
치수과	7,499,663	6,999,663	500,000
하수관 개량공사	1,055,800	555,800	500,000
기획예산과	27,645,927	27,739,727	△93,800
예비비	7,273,976	7,367,776	-93,800
주민공동체과	1,999,054	1,404,626	594,428
마을·사회적경제센터 운영	512,558	467,558	45,000
(예비)사회적기업 일자리창출	235,931	0	235,931
사회적기업 사회보험료 지원	5,790	0	5,790
혁신형 사업	25,709	0	25,709
지역자산을 활용한 일자리창출	21,840	0	21,840
마을공동체 사업	360,314	100,156	260,158
세무1과	665,322	632,272	33,050
지방세 부과징수	365,999	332,949	33,050
세무2과	615,785	587,435	28,350
체납지방세 징수활동 강화	304,115	275,765	28,350
지적과	377,781	328,681	49,100
개별공시지가 조사 및 결정·공시	63,859	41,359	22,500
도로명주소 부여 유지관리	168,707	142,107	26,600
도시안전과	8,128,822	5,059,185	3,069,637
재난대응 수습능력 구축	271,152	233,775	37,377
안전관련 서비스 제공	48,260	16,000	32,260
재난관리기금	3,747,058	747,058	3,000,000
청소행정과	38,148,392	37,922,517	225,875
도로물청소	5,400	0	5,400
미세먼지 계절관리제 운영	20,000	0	20,000
재활용품처리 및 자원절약	3,715,396	3,684,041	31,355
음식물류폐기물 종량제 도입	1,711,617	1,667,117	44,500
공중 및 개방화장실 유지관리	267,534	232,034	35,500
청소차량 및 인력 유지관리	938,309	896,309	42,000
분진청소차량 운영	20,000	0	20,000
인력운영비	9,810,354	9,783,234	27,120
일자리경제과	10,614,419	6,430,465	4,183,954
전통시장 육성 지원	157,723	138,842	18,881
전통시장 이용환경 개선	47,000	0	47,000
서울 모바일 지역사랑 상품권 발행	353,000	65,000	288,000
코로나19 관련 소상공인 지원	80,000	0	80,000
도시형소공인 집적지구 지정 및 인프라 구축사업	1,231,500	540,000	691,500
일자리카페 운영	32,000	0	32,000
서울형 청년 뉴딜일자리 사업	245,501	0	245,501
청년정책 거버넌스 활성화 지원	409,470	0	409,470
성북청년 정책연구소 운영	137,000	0	137,000
청년 소상공인 긴급지원 사업	75,000	0	75,000
유기동물보호사업	68,044	67,630	414
지역산업맞춤형 자치단체 지원사업	167,000	15,000	152,000
일자리플러스센터 운영 활성화	38,758	5,230	33,528
인력운영비	47,965	74,305	-26,340
중소기업 육성 기금	2,000,000	0	2,000,000
환경과	597,405	497,663	99,742
수질 및 대기환경 보전	59,868	56,868	3,000
안전하고 체계적인 석면관리	23,520	12,008	11,512
시민참여감시단 운영	16,800	0	16,800
미세먼지 불법 배출원 조사 및 감시	8,000	0	8,000
기후변화교육센터	2,480	0	2,480
주택 슬레이트처리 지원사업	7,710	0	7,710
구민과 함께하는 기후변화 대응	26,800	18,800	8,000
에너지와 환경 지속가능한 마을만들기	30,000	0	30,000
서울의 약속 시민실천단 운영	3,440	0	3,440
비산업부문 온실가스 진단컨설팅	8,800	0	8,800
행정지원과	113,814,515	113,711,615	102,900
청사유지 관리 및 환경개선	1,073,261	1,043,261	30,000
우수공무원 및 퇴직공무원 격려	405,800	365,800	40,000
성북 글로벌 빌리지센터 운영	114,520	99,620	14,900
인력운영비	102,380,259	102,362,259	18,000
자치행정과	10,750,466	9,232,982	1,517,484
주민자치회 기반 확립	1,024,544	287,500	737,044
주민 주도 자치계획 실행	60,000	12,000	48,000
지역협치 활성화 추진	350,000	0	350,000
주민등록 등 업무관리	330,760	248,860	81,900
무인민원 발급창구 운영(주민센터)	55,513	47,066	8,447
동행정 발전전략 개발 및 홍보	346,293	56,200	290,093
북한이탈주민 지역협의회 운영지원	3,000	1,000	2,000
교육지원과	18,677,870	16,859,726	1,818,144
교육환경 개선사업	2,606,570	2,274,350	332,220
혁신교육 추진	1,018,200	505,000	513,200
친환경 무상급식 지원	6,810,933	6,741,824	69,109
도농상생 공공급식센터 운영	816,902	853,067	-36,165
코로나19 확산 방지 지원	123,436	0	123,436
청소년진로직업체험지원센터 운영	317,157	181,157	136,000
역사문화 진로체험	120,000	0	120,000
청소년 꿈찾기	66,000	0	66,000
청소년위원회 운영	6,470	5,220	1,250
성북 청소년 상담복지센터 운영	320,902	224,102	96,800
취약계층 청소년 자립지원	124,794	0	124,794
아동 놀이환경 조성	227,000	122,000	105,000
특별지원대상 청소년 지원	18,000	0	18,000
평생교육 프로그램 운영	521,340	451,200	70,140
성인문해교육 지원사업	14,500	0	14,500
인력운영비	103,860	40,000	63,860
홍보전산과	5,068,821	4,909,021	159,800
언론 및 홈페이지 등 운영관리	1,214,658	1,164,658	50,000
통신 및 보안시스템 구축	667,992	558,192	109,800
건강정책과	12,042,612	11,615,412	427,200
보건청사 유지 운영	648,978	448,978	200,000
건강생태계 조성 사업	55,000	0	55,000
걷기마일리지	5,280	0	5,280
보건소-방과후 돌봄시설 협력 비만예방 사업	5,000	0	5,000
보건소-학교 협력 비만예방사업	7,000	0	7,000
마음편한 배움터 사업	82,000	0	82,000
기본경비(건강정책과)	908,695	835,775	72,920
건강관리과	12,262,547	11,182,453	1,080,094
방역소독사업	514,312	240,811	273,501
감염병 예방 교육 및 홍보	70,078	3,910	66,168
서울아기건강첫걸음	7,990	2,840	5,150
난임부부 지원	351,206	285,000	66,206
남녀 건강출산 지원사업	61,300	36,300	25,000
서울형 난임부부 지원	13,450	0	13,450
찾동 방문건강관리사업	16,833	800	16,033
서울형 유급병가 지원사업	140,000	0	140,000
인력운영비(건강관리과)	1,131,280	656,694	474,586
의약과	4,507,230	3,928,525	578,705
구조 및 응급처치 교육	21,200	0	21,200
국가암 조기검진	530,356	371,248	159,108
암환자 의료비 지원	327,919	240,934	86,985
시민건강포인트 사업	67,000	0	67,000
HIV신속검사 운영지원	14,500	0	14,500
정신건강증진사업	180,026	178,926	1,100
지역사회기반 자살예방사업	100,000	0	100,000
마음건강검진 및 상담지원 사업	6,000	0	6,000
지역정신건강관리사업	45,000	0	45,000
지역사회기반 자살예방 협치사업	50,000	0	50,000
인력운영비(정신건강증진)	690,974	663,162	27,812
보건위생과	982,637	1,099,013	△116,376
유해업소 집중단속 추진	278,945	410,011	-131,066
학부모 식품안전지킴이 운영	8,400	0	8,400
식품안전 감시 및 대응	6,290	0	6,290
보건지소	818,051	676,051	142,000
100세시대 마을건강 프로젝트	70,000	0	70,000
모자보건 건강관리	100,900	30,900	70,000
기본경비(보건지소)	19,626	17,626	2,000

Ⅲ		부서별 편성 세부내역