붙임 1

2015년도 서울역사박물관 사업 예산집행 현황

□ 서울역사박물관

연번	사 업 명	예 산 현 액	집 행 액	향후 집행 예 정 액	향후 추진계획	예상 불용액	불용율	불 용 사 유
	계	14,392,070	11,108,346	2,838,478		445,246	3.1%
1	박물관 유물 구입	489,015	484,135	4,500	ㅇ11월 2차 유물 구입 예정	380	0.1%	ㅇ 집행잔액 -사무관리비(290) -자산취득비(90)
2	박물관 유물기증 사례	87,600	28,756	58,800	ㅇ12월 기증유물목록발간 ㅇ12월 기증유물사례비지급	44	0.1%	ㅇ 집행잔액 -사무관리비(31) -행사운영비(13)
3	소장유물 보존처리	335,800	268,198	67,205	ㅇ4분기 기간제인건비 집행 ㅇ12월 문화재보존연구 보고서발간	397	0.1%	ㅇ 낙찰차액 -시설비(397)
4	유물등록관리	449,600	318,883	129,964	ㅇ11월 유물종합보험 가입	753	0.2%	ㅇ 집행잔액 -사무관리비(39) -공공운영비(437) -자산취득비(277)
5	문화유적 발굴조사	30,000	30,000	-	ㅇ12월 주요가로 복원도면 용역 준공예정	0	0.0%
6	고문서·전적류 등록해제	63,850	39,325	24,525	ㅇ12월 원고료 및 인건비 지급	0	0.0%
7	근현대 서울유산 수집	103,400	75,713	27,634	ㅇ기간제인건비 지급 ㅇ수장고보존용품 구입	53	0.1%	ㅇ 집행잔액 -사무관리비(53)
8	박물관 기획전	902,300	600,000	297,272	ㅇ12.3일 안데르센전 전시	5,028	0.6%	ㅇ 낙찰차액 -시설비(1,028) ㅇ 집행잔액 -공공운영비(유물보험료 축소에 따른 잔액(4,000)
9	문화향수기반조성 및 문화행사추진	94,800	81,465	13,335	ㅇ11,12월 재능 나눔 공연 운영비 집행	0	0.0%
10	박물관 교육	565,380	396,536	165,976	ㅇ기간제인건비 지급 ㅇ26개프로그램 잔여횟수 운영	2,868	0.5%	ㅇ 집행잔액 -기간제보수(2,336) -사무관리비(268) -행사운영비(264)
11	상설전시실 유지운영	313,800	292,423	20,093	ㅇ상설전시실(정보의 다리) 유물교체	1,284	0.4%	ㅇ 낙찰차액 -자산취득비 (1,284)
12	기증유물전시실 운영 및 특별전 개최	147,500	136,103	10,280	ㅇ기증2실 개편 및 팜플렛 제작	1,117	0.8%	ㅇ 집행잔액 -사무관리비(1,117)
13	청계천문화관 운영	2,525,133	1,850,566	521,049	ㅇ서울-북경교류 특별전 연기에 따른 명시이월 70,700천원예정 ㅇ근현대체험실 신설 ㅇ하반기 기획전 전시보조물 설치	153,518	6.1%	ㅇ 낙찰차액 -시설비 (상설전시 리모델링 공사 94,187) ㅇ 집행잔액 -기간제보수 (준공무직 퇴직금 예비비 16,329) -행사운영비(2,809) -자원봉사자활동비(리모델링으로 인한 미활동 잔액 4,085) -사무관리비(35,789) -행사관련시설비(319)
14	시민 관람 서비스 운영	249,737	158,964	67,906	ㅇ기간제인건비 지급 ㅇ11월 안내직원(피복비)지급 ㅇ11,12월 복지시설프로그램운영	22,867	9.2%	ㅇ 집행잔액 -기간제보수 (준공무직 퇴직금 예비비 등 22,762) ㅇ 낙찰차액 -자산취득비(105)
15	서울 2000년 역사문화 특별전	247,000	229,960	17,040	ㅇ‘경희궁’전 전시물제작 및 설치용역	0	0.0%
16	서울 도시계획 모형 유지 운영	90,000	79,552	10,448	ㅇ도시모형영상관 로드뷰 개선	0	0.0%
17	박물관 운영 활성화	32,888	29,692	1,650	ㅇ초단시간 근로자 임금 지급 ㅇ하반기 박물관 자문위원회 운영	1,546	4.7%	ㅇ 집행잔액 -기간제보수(1,470) -사무관리비(76)
18	서울반세기 종합전	247,000	242,137	-	전시 완료	4,863	2.0%	ㅇ 낙찰차액 -사무관리비(4,521) ㅇ 집행잔액 -공공운영비(274) -행사운영비(68)
19	박물관 홍보마케팅 강화	251,600	190,517	61,083	ㅇ세뮤(SEMU)50호발간 ㅇ프레스킷(영문)인쇄 ㅇ‘16년 문화달력 제작 ㅇ박물관·경희궁 상설 리플렛(한‧중‧일‧영)제작 등 집행	0	0.0%
20	백인제가 하우스 뮤지엄 조성 및 운영	1,403,141	1,100,666	281,519	ㅇ11.18 개관 행사운영비, 리플렛 제작, 사인물제작 등 ㅇ기간제인건비 집행	20,956	1.5%	ㅇ 집행잔액 - 자원봉사자 활동비 (개관이 11월로 늦어져 집행잔액 발생 18,000) - 공공요금 (2,956)
21	서울생활문화자료조사 및 편찬	710,800	610,590	70,234	ㅇ뮤지엄리뷰 발간 및 위원회 수당지급 ㅇ기간제인건비 집행	29,976	4.2%	ㅇ 낙찰차액 -사무관리비(29,434) ㅇ 집행잔액 -공공운영비(350) 기간제보수(192)
22	박물관 연구논문집 발간	37,011	35,604	931	ㅇDM발송	476	1.3%	ㅇ 집행잔액 -사무관리비(476)
23	박물관 학술총서 발간	103,500	52,417	45,565	ㅇ12월 학술총서 발간 및 발송 ㅇ기간제인건비 집행	5,518	5.3%	ㅇ 집행잔액 -기간제보수(1,776) ㅇ 낙찰차액 -사무관리비(3,743)
24	서울성장사 디지털아카이브 구축	32,600	18,405	14,000	ㅇ기간제인건비 집행 ㅇ4분기 전산재료 구매	195	0.6%	ㅇ 집행잔액 -기간제보수(69) -사무관리비(126)
25	경희궁지 관리	50,000	40,160	9,840	ㅇ숭정전 바닥 공사	0	0.0%
26	박물관 정보화	578,395	541,842	30,195	ㅇ휴대용음성안내 콘텐츠 추가구축 ㅇ4분기 전시영상 소모품구매	6,358	1.1%	ㅇ 집행잔액 -사무관리비(1,750) -공공운영비(3,573) ㅇ 낙찰차액 -자산취득비(1,035)
27	자원봉사자 운영	122,460	86,253	29,903	ㅇ하반기 문화유적지답사 ㅇ교육강사료, 자원 봉사자 실비 등 지급	6,304	5.1%	ㅇ 집행잔액 -자원봉사활동비 (메르스로 인한 자원봉사 활동 중단 잔액 6,304)
28	박물관 자료실 운영	68,541	50,834	14,598	ㅇDB구독, 외국학술지 구독, 정리물품구매	3,109	4.5%	ㅇ 집행잔액 -기간제보수(2,600) ㅇ 낙찰차액 -자산취득비(509)
29	박물관 유지·운영	3,069,319	2,194,611	700,592	ㅇ준공무직임금지급 ㅇ영상장비 구축, 식당앞 통행 데크설치 등 ㅇ 영상장비 구매	174,116	5.7%	ㅇ 집행잔액 -기간제보수(준공무직 퇴직금 예비비 등173,616) -관람객상해 배상금 (500)
30	한양도성박물관 · 연구소 운영	989,900	844,039	142,341	◦기간제인건비지급 ◦하반기특별전 준공금 지급 ◦4분기 시설관리비,교육강사료,자원봉사자실비등 지급	3,520	0.4%	ㅇ 집행잔액 -기간제 보수(2,880) -관람객상해 배상금 (500) -시설비(140)

(기준일: 10.27, 단위 : 천원)